【定稿】上海食品有限公司质量手册_质量管理手册word文档（定稿）

生产中要认真做好自检检查本工序产品互检下道工序对上道工序专检专职检验员，并作好相应记录。

品控部对生产过程实施监督检查。

使用合适的生产服务设备，并按设备控制程序的规定对设备进行维护保养。

标识和可追溯性控制产品标识原料成品批号按产品批号编码说明书执行。

再制品半成品采购产品成品需要进行区分时，应使用合格待检已检待判定不合格等不同的标示卡对产品状态予以标识。

原材料库和包材库的原辅料设有物料卡，记录产品名称规格型号生产日期批次批号批量和产品状态等内容。

危险化学品库应设有醒目的的标识。

在生产和销售各环节的记录中均应记录原料或成品批号，能使各环节的产品均可追溯。

产品防护对于从原材料的验收过程产品的内部加工最终产品的放行交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质损坏和错用。

应针对顾客的要求及产品符合性对其提供防护，应包括搬运包装贮存和保护等。

产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，应考虑搬运通道畅通搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落磕碰挤压。

贮存控制仓储部责编制成品库房管理制度，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出，库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。

对贮存物品的环境及安全有明确要求执行冷库管理制度和原料库管理制度。

相关文件产品作业指导书设备控制程序产品批号编码说明书成品库房管理制度冷库管理制度原料库管理制度相关记录领料单各项生产记录检验控制程序目的为了确保本公司生产的蜜饯类休闲类产品质量稳定，加强对原辅料半成品成品等全过程的检验控制。

范围适用于本公司生产的蜜饯类休闲类产品的原辅料生产过程包括人员设备环境等成品等全过程。

检验程序原辅料的检验职责原辅材料入厂，由库房管理员通知品控部，品控部对原辅料进行验收。

验收检验程序外观检验确认供方是否在批准的合格供方名录中包装是否适宜完好，是否在保质期或有效期内产品的标签标识是否符合和的要求是否有产品合格证或检验报告。

感官检验按该产品的相关标准，每批检验。

采用方法目测鼻闻口尝手摸。

必要时，辅以工具或设备。

对外购的半成品，应按该产品标准进行理化检验。

型式检验对初次采购的产品和每年确认的产品，供方应出具国家所认可的检验机构的型式检验报告，也可以由品控部送检，当出现争议时必须由品控部送检。

对检验合格的原辅料，库房管理员凭质检员填写的原辅材料检验单入库。

检验不合格的，按不合格品控制程序执行。

原辅料出库检验职责原辅料出库由领料人进行感官检验。

合格原辅料则领走，不合格拒领。

生产过程检验职责操作人员要进行自检下道工序人员对上道工序进行互检车间责任人和巡检员，进行巡回监督检查。

车间环境工器具及个人卫生车间照度空气净度由品控部抽检，每月次工器具加工人员等食品接触面由品控部进行涂抹检验，每月两次。

出现偏差立即通知车间纠偏，并进行跟踪验证。

车间用水品控部每月进行微生物检验至两次，按车间水龙头编号轮回采样每年送当地卫生防疫部门做全项检验两次。

车间消毒液浓度品控部每周抽检次，旦出现偏差，责令消毒液配制人员立即纠偏，品控部进行跟踪验证。

生产过程半成品检验操作工人及车间负责人按工艺标准，随时对半成品的感官指标进行自检互检和监督检验，品控部进行抽检对半成品的理化指标，品控部根据工艺标准进行检验，出现偏差立即反馈生产部门，生产部门应进行标识，并按不合格品控制程序执行。

成品检验相关企业标准果脯茯苓夹饼果糕冰糖葫芦职责各车间检验员负责产品感官净含量标签的检验品控部负责全项指标的检验品控部负责对车间检验员进行培训。

出厂检验车间检验员对每批产品的感官净含量标签按相关标准进行检验，检验合格的加盖检验合格章品控部依据各产品标准的要求，对全部出厂检验指标进行检验，检验合格方能出厂。

型式检验品控部根据产品质量情况随时进行型式检验，无能力自检项目品控部委托有资质的检验机构进行检验，但至少年检验两次。

接受监督检验且合格的项目，可相应减少检验次数。

出库检验由库房管理员对产品外观进行检验，合格发货，并做到先进先出。

全过程所有不合格品执行不合格品控制程序。

相关文件不合格品控制程序工艺标准相关记录合格供方名录原辅材料检验单检测设备控制程序目的确保检测设备处于良好状态，确保检测数据的准确性。

范围适用于生产和检验的检测设备。

职责设备部负责对检测设备的备案，并建立检测设备台帐。

设备部负责联系技术监督部门，对不同检测设备按不同检定周期及时进行检验。

使用部门应正确使用检测设备，并负责维护保养。

程序检测设备的配置应满足蜜饯生产许可证审查细则规定的要求。

检测设备的采购检测设备的采购由使用部门提出申请，经总经理批准后由采购人员进行购买。

对初次使用的检测设备，由设备部联系计量检定机构进行检定，合格后方能使用，并记入检测设备台帐。

检测设备根据不同的检定周期进行检定，并在检测设备上粘贴检定标识。

检定合格方可使用，不合格的及时进行修理。

操作者应严格按使用说明书操作设备，使用后要适当进行维护保养。

在检测设备的搬运过程中要轻移轻放，防止撞击。

旦检测设备出现问题，应送计量检定机构进行修理和检定。

检测设备因损坏淘汰等原因报废，经主管经理批准后应及时清理出实验室或做显著标识，避免误用。

相关记录检测设备台帐采购控制程序目的规定供应商评价，原辅材料包装材料采购的职责程序，确保采购产品符合要求。

适用范围适用于本企业原辅材料包装材料采购及外包过程的控制。

职责供应部负责对供应商评价进行原辅材料包装材料的采购。

品控部负责原辅材料包装材料的验收。

工作程序供应商的评价供应商选择的准则质量相同比价格，价格相同比服务。

供应商评价重新评价的时机尚未经过合格供应商评价的供应商，应作首次评价合格供应商，隔年重新评价次。

供应商评价重新评价的内容应包括企业营业执照卫生许可证型式检验报告。

供应商能力的要求。

其他相关资质。

如证书证书证书。

供应部应根据评价准则填写供应商评价表，并将经评价合格的供应商填入合格供应商名单。

采购流程由技术供应与产品使用部门合作，详细描述采购产品的数量规格要求，制定采购计划表。

供应部根据库存量订货，与合格供应商签订供销协议或用口头方式落实供货。

采购过程依照供应部原辅材料包装材料采购流程执行。

外包加工产品应与合作厂商签订委托加工协议，确定合作方式。

协议应阐明产品质量规格性状等要求，明确合作过程中双方权利义务及相关责任。

对培训计量器具检定和委托检验等过程的外包，应选择有相关资质的机构。

采购产品的验证采购产品由品控部按相关标准进行检验，合格后入库。

不合格品按不合格品控制程序执行。

目前，我公司按文件外进原辅材料验收标准作进货检验。

供应商的验证既不能免除我公司接收产品时检验的责任，也不能排除其后我公司品控部检验不合格而拒收产品。

相关文件供应部原辅材料包装材料采购流程不合格品控制程序外进原辅材料验收标准记录供应商评价表合格供应商名单采购计划表设备控制程序目的对生产设备进行日常维护检查修理，使设备处于良好运行状态。

适用范围适用于本公司的生产设备。

职责设备部是设备的主管部门，负责设备档案文件管理和设备操作规程的编写。

使用部门负责对设备的日常保养。

设备部负责对设备的修理和易损件的购买。

程序设备的购置与验收购置机器设备时由使用部门进行选型确定所购设备，并提出购置申请，经总经理批准后实施采购。

设备购进后，必要时由供应商进行安装与调试，正常后由主管领导设备部使用部门共同按设备技术要求进行验收，达到设备验收标准方可使用。

设备的管理设备部管理所有设备的技术资料，并在主要设备设施清单上登记，每年制定设备检修计划。

设备部编写设备操作规程，发放给使用部门。

对复杂的设备，操作工必须经过操作培训考核合格后，方可上岗。

设备操作前要认真检查机器，必要时应给设备油孔和机件运动处加润滑油，并保持设备干净清洁。

设备部对使用部门的报修，应及时进行修理，并填写设备维修记录。

相关记录主要设备清单设备检查记录设备维修记录不合格品控制程序目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

适用范围适用于对原材料半成品成品及交付的产品发生的不合格的控制。

职责品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

特产公司经理相关部门经理负责在各自职责范围内，对不合格品进行处置。

生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。

其他相关部门配合控制。

程序不合格品的分类严重不合格经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格般不合格个别或少量不影响整体产品质量的不合格。

进货不合格的识别和处理对品控部确认的不合格品，保管员做出不合格品标识，并放置于不合格品区，检验员将进货验证记录报供应部经理，供应部负责退换货。

般不合格品需作让步接收时，由主管副总批准后，在原不合格标签上加注让步接收。

对重要物资，不允许让步接收。

生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。

不合格半成品成品的识别和处理检验员能判定立即返工的少量般不合格品，可要求加工者立即返工。

返工后的产品必须重新检验。

须报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。

在保质期内的产品定要拆掉包装。

检验员检验判定的严重不合格，需贴上不合格品标签放置于不合格品区，由品控部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交主管副总经理处置决定。

交付后发现的不合格品对于已交付后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。

并由品控部组织采取相应的纠正措施，执行纠正和预防措施控制程序有关规定。

销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。

相关文件纠正和预防措施控制程序。

质量记录进货验证。

半成品检验记录。

成品检验记录。

不合格品报告。

纠正和预防控制程序目的采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

适用范围适用于纠正和预防措施的制定实施与验证。

职责品控部负责对纠正和预防措施进行跟踪验证。

各部门负责实施相应的纠正和预防措施。

管理者代表负责监督协调纠正和预防措施的实施。

销售部负责有效地处理顾客意见。

程序持续改进的策划品控部通过质量方针和目标的贯彻过程审核结果数据分析纠正和预防措施的实施管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面如技术改造工艺优化资源配置及质量的改善等，组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后予以实施。

纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别过程产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时管理评审发现不合格时顾客对产品质量投诉时内审发现不合格时其他不符合质量方针目标，或质量管理体系文件要求的情况。

原因分析措施制定实施验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。

对情况，品控部填写纠正和预防措施处理单中