【定稿】内蒙古西水创业股份有限公司质量手册_质量手册范本word文档（存档）

文件的更改文件修改时，须经原审批部门或人员审批。

如原审批部门或人员因故不能审批时，可授权其他部门或人员进行审批，但必须向其提供原文件审批时的背景材料。

文件更改时对所有受控文件进行跟踪更改，收回作废文件。

作废文件统销毁，需作为历史资料保存的作废文件做留用标识。

，登记存档。

文件管理的各环节形成的记录由文件管理部门按规定的要求妥善保存。

适用程序文件文件控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页质量记录控制版次修订状态总则公司制定并实施质量记录控制程序对产品质量和质量体系运行中形成质量记录进行控制管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据，必要时实现追溯的途径，并为质量分析和质量改进提供依据。

适用范围适用于本公司与产品质量和质量体系有关的所有质量记录的控制。

职责公司办公部负责质量记录的统管理存档和处理。

各职能部门负责对其质量活动应形成的质量记录按规定进行填写标识收集整理保存和归档。

程序概要质量记录的控制范围与产品质量有关的记录生产过程记录检验和试验记录设备检修记录不合格品评审记录物资管理记录服务记录其它记录。

与质量体系运行有关的记录质量审核记录供方评定记录合同评审记录培训记录文件管理记录内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页质量记录控制版次修订状态纠正和预防措施记录其它记录。

质量记录的标识收集编目查阅归档保管和处理按规定的程序进行。

质量记录应使用统的表格或格式，用钢笔或圆珠笔填写，填写时应保证字迹清晰内容完整数据准确并盖章或签字确认。

质量记录按月整理收集归档分类编目保存。

制定质量记录的统编目标识方式，应便于存取，可追溯。

合同要求时，质量记录可提供给顾客或其代表查询。

各部门和生产分厂应根据使用和管理需要规定质量记录的保存期限，并按规定的期限保存。

质量记录应在适宜的环境下保存，防止遗失和损坏。

质量记录保存期限到期时，部门和生产分厂的负责人对到期的质量记录予以确认，确属可以销毁的，需填质量记录销毁清单，并由两人监督销毁。

适用程序文件质量记录控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页管理职责版次修订状态总则明确总经理职责，以利于公司质量管理体系的建立，实施和支持改进。

管理承诺总经理履行以下职责，确保质量管理体系得到建立实施和持续改进。

主持制定质量方针质量目标，颁布公司质量手册并对公司质量体系的建立完善实施保持及持续改进等决策内容负责。

对公司的质量体系有效运行和产品质量负全部责任。

主持管理评审，对外负责对用户的质量承诺，对内推动各项质量活动的正常开展。

负责公司重大投标合同评审工作。

任命管理者代表，授权管理执行和验证人员职责和权限。

协调生产过程中各种资源的合理有效配置。

明确规定各部门及各类人员承担的质量责任与权限。

负责贯彻执行国家和上级的政策法规标准要求。

以顾客为关注焦点总经理在公司内部建立了内外部沟通渠道，通过市场调研走访顾客顾客反馈等搜集顾客的要求，并将其传达到每个员工，使顾客要求转化成员工工作的无形动力，同时搜集员工的意见，最终形成具有公司特色的明确的具体要求包括对产品过程质量管理体系等方面的要求。

质量方针公司质量方针具体见本手册第章。

公司采用会议板报电视广播培训等形式使全体员工充分理解公司质量方针的内涵，并使其在产品质量形成活动中得到贯彻实施。

在管理评审中对其适宜性充分性和有效性进行评审。

内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页策划版次修订状态总则总经理组织有关部门对公司的质量目标和质量管理体系进行策划，确保质量管理体系和质量目标符合规定的要求，并具有较强的可操作性和完整性。

质量目标公司的总质量目标具体见本手册第章。

为了保证公司总质量目标得到贯彻落实，公司将质量目标在决策层管理层和执行层进行分解，为了调动员工积极性，实行目标责任制，并与经济效益挂钩。

质量管理体系公司建立了包括质量手册程序文件作业指导书等质量管理体系文件，并建立质量保证组织结构如图，为保证质量管理体系的完整性，当上级领导不能履行其职责时，本人必须委托其他人履行其职责。

当质量管理体系发生变动时，公司必须统步骤，不得有时间和空间上的间断。

质量保证组织机构图总经理管理者代表生产经理营销经理采矿分厂采矿分厂原料分厂烧成分厂制成分厂电收尘分厂检修分厂包装分厂技术质量部生产运行部人力资源部公司办公部企业策划部营销部物资部采购部内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页职责权限与沟通版次修订状态质量职责和权限为了有效地贯彻公司的质量方针，确保实现质量目标，本公司规定了从事与质量直接有关的管理执行和验证等职能部室分厂的职责和权限，特别规范行使职权的人员职责和权限。

总经理主持制定质量方针质量目标，颁布公司质量手册并对公司质量体系的建立完善实施保持及持续改进等决策内容负责对公司的质量体系有效运行和产品质量负责主持管理评审，对外负责对用户的质量承诺，对内推动各项质量活动的正常开展负责公司重大投标合同评审工作任命管理者代表，授权管理执行和验证人员职责及权限协调生产过程中各种资源的合理有效配置明确规定各部门及各类人员承担的质量责任与权限负责贯彻执行国家和上级的政策法规标准要求。

管理者代表协助总经理贯彻执行国家政策和有关质量法规，执行本公司的质量体系文件。

按标准的质量体系要求建立实施并保持质量体系有效运行并得到持续改进向总经理报告质量工作质量体系运行情况和质量管理体系改进要求组织质量工作培训，全体员工应树立顾客就是上帝的观点组织实施质量体系的内部审核，协调制定并实施纠正预防措施，实施质量改进组织质量体系文件编制修订并负责审批程序文件在总经理授权范围内组织协调监督质量体系的运行，裁决质量管理方面的重大问题负责公司质量体系有关事宜与外部各方联络工作。

生产经理负责公司的生产工艺设备质量工作参与制定并贯彻质量方针和质量目标内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页职责权限与沟通版次修订状态负责审批有关技术文件组织解决质量技术问题，并参与对重大质量事故处理决策。

经营经理协助总经理管理公司的物资供应产品销售服务工作负责审批重大采购销售合同负责处理市场信息与用户投诉，参与对重大质量事故处理的决策。

企业策划部年初根据上年的经济指标完成情况，制定本年度的目标管理综合计划并分解到每月落实各职能部门质量职责，并将各部门的质量活动纳入经济责任制考核负责组织质量手册和程序文件的修定换版分发和管理协助管理者代表组织公司质量体系的管理评审内外部质量体系审核工作负责本部门质量体系文件和质量记录的保管负责制定实施本部门不合格的纠正预防措施负责公司统计技术的组织和指导技术部在生产经理领导下负责公司生产全过程质量检验工作严格执行国家标准，确保出厂水泥全部质量达到目标要求负责组织不合格品的原因分析处理和制定落实纠正预防措施负责质量统计工作负责公司工艺技术管理技术改造工作负责本部门质量体系文件和质量记录的保管负责制定实施本部门不合格的纠正预防措施。

生产运行部负责基础设施控制负责组织生产准备生产调度协调生产计划的实施负责组织对工作环境的检查和监督内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页职责权限与沟通版次修订状态负责本部门质量体系文件和质量记录的保管负责制定实施本部门不合格纠正预防措施。

营销部负责公司产品的销售和服务工作负责市场调研与预测，及时向公司反馈市场动态负责本部门质量体系文件和质量记录的保管负责制定实施本部门不合格的纠正预防措施。

供应部负责公司物资采购全过程的控制和管理负责本部门质量体系文件和质量记录的保管负责制定实施本部门不合格的纠正预防措施。

物资部负责公司物资采购的验证贮存发放工作负责本部门质量体系文件和质量记录的保管负责制定实施本部门不合格的纠正预防措施。

人力资源部负责公司员工招聘调动及培训工作负责本部门质量体系文件和质量记录的保管负责制定实施本部门不合格的纠正预防措施。

公司办公部负责质量记录的标识贮存保管保存期限和处置负责本部门质量体系文件和质量记录的保管负责制定实施本部门不合格的纠正预防措施。

质量计量部负责监视和测量装置的归口管理负责进厂原燃材料及半成品成品等质量监督和抽查并提出质量改进意见和建议。

负责公司原燃材料进厂生产出厂全过程的计量能源消耗的计量负责制定实施本部门不合格的纠正预防措施。

内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页职责权限与沟通版次修订状态生产分厂实施公司生产计划严格执行各职能部室的管理规定协助工艺技术的改进工作维护设备正常运行要对本单位的工艺纪律产品质量进行自查负责制定实施本部门不合格的纠正预防措施电收尘分厂负责电收尘器的维护和管理窑灰的输送负责电收尘器的工艺设施管理负责制定实施本部门不合格的纠正预防措施检修分厂负责生产用水电暖供应及公司设备维修改造负责制定实施本部门不合格的纠正预防措施沟通公司重大经营决策以股东大会董事会和经理办公会议的形式进行沟通公司以调度会议形式实现生产过程中的沟通每月的日日和日的下午夏季为召开调度会议，由生产运行部召集，生产经理和调度长主持，最高管理层和各部门的主要负责人参加。

汇报上旬或上月生产经营完成情况，检查本旬的生产经营情况和上次会议决定执行情况，对各项工作做出评价，研究解决存在问题的具体方法并对上次会议中提出的问题进行验证。

生产分厂提出生产过程中存在的问题及相关部门需配合解决的工作布置下旬或下月生产经营计划和工作安排公司视生产情况及突发事件可召开专题会议。

生产过程出现的问题设备问题由生产运行部负责，主持召开并验证质量工作技术改造由技术部主持召开并验证会议形成纪要，发放有关部门。

公司还以电话传真网络报表文件内部电视板报内部刊物等形式对生产过程管理过程的信息进行内部沟通。

质量管理体系职能分配表标准条款总经理管理者代表营销经理生产经理公司办公部企业策划部人力资源部营销部供应部物资部技术部生产运行部生产分厂注主管职责相关职责内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页管理评审版次修订状态总则公司制定并实施管理评审程序，对管理评审活动进行控制，保证质量体系有效运行，并得到持续改进。

适用范围适用于公司管理评审活动。

职责总经理主持管理评审审批管理评审报告。

管理者代表报告质量体系运行情况负责组织协调管理评审实施计划的落实。

企业策划部协助总经理组织管理评审负责整理各部门质量管理体系运行总结报告，编写公司年度质量管理体系运行总报告负责编写管理评审会议纪要负责组织落实管理评审会议决定负责保存管理评审有关记录。

各部门根据职责权限和各自的质量目标对本部门质量管理体系运行情况进行总结，交企业策划部以便进行质量体系运行总体总结。

程序概要每年定期对质量体系进