文件应与公司质量方针相致。满足质量保证手册基本要素的要求,符合公司实际,具有可操作性。每个程序文件应规定活动的目的和范围，阐明从事与质量有关的管理执行验证或评审人员的职责权限和相应关系，文件的使用及对活动如何控制和记录。作业工艺文件和质量记录作业工艺文件和质量记录应当符合压力容器制造特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目内容应当规范标准。质量计划过程控制表卡施工组织设计或者施工方案质量计划应能够有效控制产品安全性能，能够依据和质量控制系统要求，合理设置控制环节控制点包括见证点检验点停止点等。满足压力容器制造和公司实际情况，并且包括以下内容控制内容要求过程中实际操作要求质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。文件和记录控制概述本章阐明质量保证体系文件和记录的控制程序，以满足规定要求。职责公司质量保证体系文件和记录控制由办公室归口管理各质量控制系统责任人分别负责本质控系统的文件和记录的控制。控制程序文件控制公司制定和实施文件控制程序，规定文件控制的范围程序内容。受控文件的类别公司受控文件类别，包括质量保证体系文件外来文件其他需要控制的文件等。质量保证体系文件包括质量保证手册程序文件规程规范作业指导书质量记录等。外来文件包括法律法规安全技术规范标准，设计文件，设计文件鉴定报告，检验报告，供方产品质量证明文件资格证明文件等。其中安全技术规范标准必须有正式版本。文件的编号按文件控制程序规定执行文件的编制和审批公司质量保证手册由质量保证工程师组织编制并审核总经理批准。程序文件由相应专业责任人编制质保工程师审核总经理批准。规程规范作业指导书由工艺人员编制相应专业责任人审核技术负责人批准。日常生产制造使用的加工程序焊接指导等由工艺员编制技术负责人审批。文件的发放供个人使用的质量保证手册程序文件作业指导书和有关技术标准法规等应编号。在发放时，在文件发放回收记录上登记，并由领用人签收。外来文件的管理作为工作依据的法律法规安全技术规范标准由技术部负责收集购买接收编目，供有关人员借用。所有受控文件和资料的现行版本应由技术部负责在其封面盖上受控印章。顾客提供的图样由技术部门资料员登记存档。下达生产制造用的图样应盖上受控印章或采用电子版图样。文件的修改质量保证体系文件发出后，如果需要修改，应填写文件更改申请单办理审批手续。修改文件的编制人审核人批准人原则上与原文件相同。重新发放时，应收回作废文件并销毁。如需作为历史资料保存作废文件，则应加盖作废印章。确保质量保证体系实施的相关部门人员及场所使用的受控文件为有效版本。文件的保管方式保管设施保管期限及其销毁按文件控制程序规定执行。记录控制记录的类别公司记录类别，包括质量保证体系运行中形成的记录和压力容器制造过程形成的记录。制定和实施记录控制程序，规定记录控制范围程序内容如下记录的填写确认收集归档贮存要求记录的保管和保存期限等规定质量保证体系实施部门人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本。相关的质量文件文件控制程序记录控制程序合同控制概述本章阐明建立并保持合同控制程序，以确保所签的合同符合相关法律法规安全技术规范标准及技术条件的要求。职责合同控制由经营部归口管理。相关责任人员参与合同评审活动。控制程序公司制定和实施合同控制程序，规定合同控制的范围程序和内容。合同评审的时机评审应在投标或接受合同之前，即合同或合同的更改正式生效前进行。合同评审方法业务人员与顾客草签了合同后，应将有关的草签合同文件连同合同评审表，向有关责任人员传递，由有关责任人员填写评审意见。工艺责任人负责评审所签的合同是否符合相关法律法规安全技术规范标准及技术条件的要求，评审公司工艺工装设备能力是否满足合同的需要材料责任人负责材料采购方面的评审检验责任人负责检验试验能力方面的评审。必要时，也可召集有关专业人员，采取会议方式进行评审。最后由经营部综合评审意见，得出合同评审结论。对已经过合同评审的常规产品见常规产品览表，由总经理授权的业务人员进行评审。无论采取何种评审方式，都应确保合同中，产品要求符合相关法律法规安全技术规范标准及技术条件的要求。公司有资格有能力包括交货期满足合同的要求。合同签订会签通过合同评审后，法定代表人可以与顾客签订正式合同。为确保履约能力，如果属委托代理人与顾客签署的合同，在合同正式生效前应经经营部负责人会签或批准。合同更改及重新评审在履行合同中，如果顾客对产品要求有变更意向，必须要求顾客提交书面文件，说明更改合同的合理原因。业务人员应向有关人员发出合同更改通知单。如果涉及合同内容有重大变更，应组织重新评审。评审方法与相同。相关质量文件合同控制程序设计控制概述本章阐明建立并保持设计质量控制程序，以确保设计过程符合规定要求。职责设计控制由技术部归口管理工艺责任人负责组织编制和实施设计控制程序。控制程序公司制定和实施设计控制程序，规定设计控制的范围程序和内容。设计输入公司在无压力容器设计资格的情况下，设计输入就是顾客提供产品制造用的或者委托压力容器设计单位设计的图样。工艺责任人应对图样进行审核，审核内容包括设计图样上是否已盖上有效的压力容器设计资格印章设计图样是否满足法规安全技术规范标准及技术条件等要求设计图样是否完整清晰，满足生产制造要求。设计输出设计输出就是通过工艺责任人审核的设计图样。工艺责任人应在图样上签名确认。设计修改由于制造原材料或其他原因，造成设计修改包括主要受压元件的材料代用时，应取得原设计单位同意修改的书面证明文件，并对改动部位作详细记载。新的法规安全技术规范及标准的收集和贯彻公司指定由工艺责任人或技术负责组织对压力容器制造必须新的法规安全技术规范及标准，收集和贯彻。相关质量文件设计控制程序材料零部件控制本章阐明建立并保持材料零部件质量控制程序，以确保采购及产品使用的材料零部件符合规定要求。职责材料零部件质量控制由供应部归口管理材料责任人负责组织编制和实施材料零部件质量控制程序。控制程序公司制定和实施材料零部件控制程序，规定材料零部件控制的范围程序和内容。分供方的评定材料零部件包括配套设备，下同采购前，材料责任人负责组织对分供方质量保证能力的评定。评定时，可选用如下方法对分供方的能力和质量体系进行现场评估对产品样品进行评价对比类似产品的历史情况对比类似产品的试验结果对比其他用户的使用经验。对分供方提供产品的质量价格交货期及服务情况进行比较，择优定点，确定合格分供方名单。合格分供方应每年评定次，如果分供方产品质量下降，应及时调整合格分供方名单。对法规安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认。采购文件控制供应部根据生产需要及材料零部件库存情况，提出采购申请。填写物料控制单，经总经理或其授权人员审批后，才能进行采购。采购时，只允许在合格分供方名单范围内采购。受压元件用的钢材焊材应向供方索取质量证明书或有效复印件。材料零部件的验收材料零部件到货后，应将材料零部件存放在待验区。首先由仓管员核对所采购材料零部件的牌号型号规格数量等，并填写报检单。连同质量证明书送交检验部门报检。检验员核对实物，进行外观质量几何尺寸检验后，填写原材料质量合格证。并将原材料质量合格证和质量证明书报送材料责任人审核。如果符合要求，材料责任人应在原材料质量合格证和质量证明书签署意见。如果属于有关规程标准要求需要复验的材料，则由采购部填写理化检验委托单，取得材料复验合格报告后才办理入库手续。未经验收复验或者不合格的材料零部件不得投入使用。材料标记及标记移植合格材料由仓管员做好合格标识。领料时，仓管员应分别对领用的材料和余料进行标记移植，标记可用记号笔书写。不合格材料零部件的处置当材料零部件检验复验或制造中发现质量问题，检验员应在实物上作出不合格标识，填写不合格品处理单，由材料责任人配合采购人员与分供方确定处置办法。任何情况下，受压元件不允许使用存在涉及产品安全质量问题的材料。材料零部件的保管材料零部件放在仓库内，应按标记编号牌号规格排放整齐，并应有防雨防潮措施，防止材料锈蚀变质或损坏。对不锈钢材料还应采取必要措施，防止划伤或铁离子污染。仓管员对库存材料零部件应按规定定期检查，确保从公司仓库领出的材料零部件均为合格品。材料零部件的发放材料零部件发放时，仓管员应在领料单上写明材料零部件标记编号。以保证材料使用受控和具可追溯材料代用材料因种原因如市场缺货等需要代用时，由采购部门提出，工艺材料检验质量控制系统责任人参与评审，技术负责人批准。对于压力容器产品，如果涉及主要受压元件的材料代用，应由工艺责任人与原设计单位联系，取得原设计单位出具的设计更改批准文件，对改动部位应在竣工图上做详细记载。相关的质量文件材料零部件控制程序作业工艺控制概述本章阐明建立并保持作业工艺质量控制程序，以确保作业工艺过程符合规定要求。职责作业工艺控制由技术部归口管理工艺责任人负责组织编制和实施作业工艺控制程序。控制程序公司制定和实施作业工艺控制程序，规定作业工艺控制的范围程序和内容。作业工艺文件工艺文件包括通用和专用工艺文件，前者是指专业或工种共同适用的工艺技术文件，如作业指导书规程规范等后者是指只适用于具体项目的工艺技术文件，如制造工艺过程及检验记录卡。日常生产制造用的作业工艺文件般由工艺员编制，专业质控系统责任人审批。规程规范作业指导书由工艺人员编制，相应专业质控系统责任人审核，技术负责人批准。生产现场使用的作业工艺文件，必须完整清晰现行有效。作业工艺文件的发放回收更改按本手册及规定执行。工艺的实施和监督施工者应严格按照工艺文件的规定进行操作，完成后在工艺过程及检验记录卡签名，以示负责。专职检验员应在生产现场监督工艺的贯彻，特别是通过检验点见证点和停止点对过程参数和产品质量特性进行监视和测量，并做好记录。下工序的施工者，有权对上工序施工质量进行监督，公司对为避免重大质量事故发生者实行奖励。作业工艺控制程序规定工艺纪律检查的具体内容。工装模具管理作业工艺控制程序和设备控制程序规定工装模具的设计制造及检验，工装模具的建档标识保管维修及报废等。相关的质量文件作业工艺控制程序设备控制程序焊接控制概述本章阐明建立并保持焊接质量控制程序，以确保焊接工艺过程符合规定要求。职责焊接质量控制由技术部归口管理焊接责任人负责组织编制和实施焊接控制程序。控制程序公司制定和实施焊接控制程序，规定焊接控制的范围程序和内容。焊接材料管理焊接材料管理内容包括焊接材料的采购验收应按材料零部件控制程序规定执行，确保焊接材料符合规定的要求。焊接材料的保管发放建立管理制度。凡经检验合格的焊接材料应按牌号规格批号材料标记号分类存放在焊材库距墙和地面保持以上的架子上。焊材库应控制适宜的温度和相对湿度并有记录，室内温度应在以上，相对湿度不超过焊接材料严禁露天存放，任何时候都不允许将之堆放在地上。焊工按焊接工艺规定到焊