其有效性的监控结果。以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，以及质检部们检查中出现的重大问题质量管理体系运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性改进建议。评审准备预定评审前十天，企管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况将本次评审计划发至参加评审的部门人员。各部门根据评审输入的要求准备评审所需资料，企管部负责评审资料的收重庆市焱炼重型机械设备有限公司质量手册第章标题第八章管理评审控制程序共页集。管理评审会总经理主持评审会，各部门负责人和有关人员对评审输入进行评审，提出改进措施，确定责任人和改进时间总经理对所涉及的评审内容作出结论包括质量方针目标的适宜性，质量管理体系的适宜性，充分性和有效性企管部作好管理评审记录。管理评审输出管理评审的输出应包括以下方面内容质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针质量目标组织机构过程控制等方面的评价,以及特种设备制造中有关法律法规的执行情况等与顾客要求有关的产品的改进，包括对现有产品符合要求的评价资源需求等。会议结束后，由企管部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监督执行。改进措施的实施和验证企管部根据改进控制程序的规定，对改进措施效果进行跟踪验证。如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。管理评审产生的相关的质量记录由企管部按记录的控制程序保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报重庆市焱炼重型机械设备有限公司质量手册第章标题第八章管理评审控制程序共页告等。五相关文件内部审核控制程序改进控制程序文件控制程序记录控制程序六质量记录管理评审计划管理评审报告重庆市焱炼重型机械设备有限公司质量手册第章标题第九章文件控制程序共页目的对特种设备制造所要求的文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。二范围适用于特种设备制造体系有关的文件包括适用范围的外来文件的控制。三职责总经理负责批准发布质量手册质保工程师负责审核质量手册企管部负责质量手册的编制及文件的归口管理技术部负责文件技术标准工艺文件技术档案的归口管理。质检部负责各种质检证书检验文件检验标准的归口管理。各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件编制，使用和管理。四程序文件分类及管理质量手册包含了所有过程控制的程序文件，由企管部负责管理。作业文件管理文件是公司运行质量管理体系的实施细则，是指管理制度办法岗位责任制等。由企管部负责归口管理，并列入受控文件清单技术文件包括工艺卡作业指导书检验标准锻件通用技术标准等，由技术部质检部负责归口管理并列入受控文件清单。外来文件主要指与特种设备制造有关的法律法规及国家标准行业标准重庆市焱炼重型机械设备有限公司质量手册第章标题第九章文件控制程序共页地方标准设计文件形式试验报告及供方产品质量证明文件，资格证明文件等，其中安全技术规范标准必须有正式版本。分别由企管部和技术部归口管理，列入外来文件受控清单。文件的编号文件的编号按下列规则执行质量手册编号公司代号手册代号发布年号，例如表示公司年发布实施的质量手册管理文件编号公司代号管理文件代号顺序号发布年号，例如，表示公司号管理文件，于年发布实施技术文件编号公司代号技术文件代号顺序号发布年号，例如，表示公司号技术文件，于年发布实施质量记录编码质量手册中的文件章节号顺序号，例如，表示质量手册中第章中第个记录表格。文件的编写审核批准发放文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的质量手册由企管部负责组织编写，质保工程师审核，总经理批准发布，企管部负责登记发放管理文件由各部门组织编写，部门负责人审核，总经理批准，企管部负责登记发放技术文件检验规程等由技术质检部门组织编写，技术部质检部长审核，总经理批准，由部门登记发放并存档重庆市焱炼重型机械设备有限公司质量手册第章标题第九章文件控制程序共页应确保文件使用的场所，使用者应得到相关文件的适用版本。文件的发放回收要填写文件发放回收记录。文件的受控状况文件分为受控和非受控两大类，公司内部使用的质量体系文件及提供给认证机构技术监督部门的质量手册应为受控，由各部门主管按规定执行。所有受控文件须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章。因其他目的对外提供的文件为非受控文件。文件的更改质量手册由企管部组织更改，填写文件更改申请经质保工程师审核，总经理批准后，由企管部实施更改和发放。企管部应保留文件更改内容的记录其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请经原审批部门人员审批。所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯性。文件的领用文件领用者应填写文件发放回收记录，经相关主管部门审批后可领用。因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件因丢失而补发的文件，应给予新的发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作好相应发放签收记录。文件的保存，作废与销毁文件的保存对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单重庆市焱炼重型机械设备有限公司质量手册第章标题第九章文件控制程序共页与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风安全的地方任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰易于识别和检索企管部不定期的对各部门文件保管情况进行检查。文件的作废与销毁所有失效或作废文件，文件主管部门及时收回，需保留的作废文件加盖作废印章，确保防止作废文件的非预期使用对要销毁的作废文件，相关部门填写文件销毁申请，经主管部门批准后，交企管部销毁。文件的借阅复制借阅复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅复制记录，由文件主管部门批准后借阅复制。复制的受控文件应登记并加盖受控印章。外来文件的控制企管部和技术部分别负责收集相关的国家法律法规及国家行业地方标准的最新版本，统编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧法规标准收回。各部门要把上述法规标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入部门受控文件清单。企管部每年组织对现有质量管理体系文件进行评审，必要时予以修改。五相关文件质量记录控制程序重庆市焱炼重型机械设备有限公司质量手册第章标题第九章文件控制程序共页六质量记录文件发放回收记录文件借阅复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请重庆市焱炼重型机械设备有限公司质量手册第章标题第十章合同管理共页目的对合同订单技术协议书进行评审控制管理。更好的旅行合同规定的权利和义务，遵守国家相关的法律法规以保证供需双方的利益。二范围适用于公司承接的特种设备制造制造中的压力管道元件的锻钢件产品等的合同订单技术协议书的评审。三职责供销部负责合同订单与产品有关的要求，组织有关部门对产品合同要求进行评审，并负责与顾客沟通，负责顾客财产的控制。物资部负责所需物料采购的能力及供货周期的评审。质检部负责对产品质量要求及检测能力的评审。生计部负责产品的生产能力及交货期。技术部门负责技术协议的评审。四程序与产品有关要求的确定供销部负责确定与产品有关的要求顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及交付和交付后活动等方面的要求顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求习惯上隐含的潜在要求与产品有关的法律法规及强制性要求公司承诺的其它要求。供销部通过市场调查报告合同协议产品要求评审等形式表达与产品有关的要求。重庆市焱炼重型机械设备有限公司质量手册第章标题第十章合同管理共页对产品要求的规定在投标接受合同或定单或变更之前，供销部应组织有关部门对产品的要求实施评审，以确保产品要求得到规定顾客没有以文件形式提供要求时如口头定单，顾客要求在接受前得到确认与以前表述不致的合同或定单要求已予解决公司有能力满足规定的要求。合同的分类常规合同对公司常规锻造工艺生产的定型产品所订的合同特殊合同常规合同以外的所有销售合同，如对锻造工艺产品质量结算重量及交货状态和交货期等有特殊要求的合同。对于常规合同由供销部销售员对产品名称型号规格数量质量及验收要求，交货方式及交货期等确认无误并签名即完成评审。对于特殊合同由供销部组织，技术及质检部对产品质量要求技术能力及检测能力进行评审，生计部对生产能力及交货期进行评审供销部对原材料供应能力进行评审，并在产品要求评审表中签名确认后报总经理。对于口头定单如电话定货供销部销售员负责将相关内容填入经营销售生产综合登记表中，经销售员确认即完成评审。在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，供销部负责与顾客联系，征求其书面意见。供销部负责保存产品要求评审表，合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题及解决方案及跟踪措施的记录。合同的签定和实施重庆市焱炼重型机械设备有限公司质量手册第章标题第十章合同管理共页对产品要求评审后，由供销部负责人代表公司与顾客签定合同，对口头定单，双方确认后，即视同签定合同。合同签定后，供销部负责将相关的文件发送到相关部门，作为编制工艺组织生产采购检验和发货的依据。供销部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。当产品要求由于种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，与顾客协商致，并通知部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需要评审。与顾客的沟通在产品售出及销售过程中，供销部应通过各种渠道如广告宣传展销会顾客定货会等向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。根据需要将合同的执行情况合同的进展情况反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与相关部门及顾客协调致。产品销售后，要收集顾客来访来电来函等，有关信息应建立相关的台账记录。会同技术部生计部质检部车间及时与顾客沟通，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。顾客财产的控制供销部在与顾客签订合同或接受订货时，应明确顾客财产及质量要求质量责任。本公司顾客财产包括顾客提供的图纸资料顾客来料加工。顾客提供的图纸资料由供销部负责接收，验证标识和登记。技术部负责使用中的维护，使用完毕后交回供销部保管，零星顾客的图纸资料随发货时退回。重庆市焱炼重型机械设备有限公司质量手册第章标题第十章合同管理共页顾客提供的钢坯材料，由物资部库房接受登记标识，贮存和维护，质检部负责验证，生产车间负责使用中的维护。验收合格的顾客财产入库时，应将其放置于专门指定的区域或作明显的标识。对于顾客财产的维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并进行维护保养，以防止维护不当造成损失或丢失。顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理。对顾客财产在验证贮存使用中发生丢失，损坏或发现不适用等情况时，相关部门应及时反馈到供销部，由供销部报告顾客并作好记录。产品交付及交付后的活动产品交付本公司产品交付方式有自提或代办运输。顾客自提产品时，物资部门应向顾客讲清运输中的有