【定稿】大庆井泰机械制造有限公司质量手册_质量手册范本word文档（定稿）

培训综合办按照不同部门岗位的工作和需求编制年度培训计划综合办负责策划组织协调管理培训工作并确定培训的频次，来提高员工的质量意识和工作能力，确保质量方针和质量目标的实现。

公司采取委外培训和内部培训相结合的方法，综合办编制内部培训的培训计划。

综合办组织对培训的有效性进行评价。

人员资质从事体系管理测试确认和特殊过程的人员应当基于其教育培训经验和技能取得资质。

如内部审核人员，检验和测试人员，特殊过程操作人员应当从他们的教育培训和经验来评定确认，只有通过评定认可的人员才能够上岗工作。

综合办负责保存人员资质和培训记录。

基础设施公司确定提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，包括建筑物工作场所和相关的设施过程设备必需的硬件和软件支持性服务如运输或通讯。

生产车间负责生产设施的管理和维护，其他设施由专门部门负责维护。

生产车间根据设施的状态决定其是否需要更新。

工作环境公司从人员和生产的角度确定和管理为产品符合要求所需的工作环境。

生产车间的工作环境应确保所有物件都放在规定的地方放置地点的规划有利于产品质量放置地点的规划有利于工人的生产安全。

所有部门有责任管理好本部门的生产安全。

生产地点应当明亮而有序所有物品有专门摆放的地方产品传送通畅干净整洁环境设施保持良好状态。

生产操作者应当使生产设备和工具保持良好状态确保图纸和文件的整洁穿着工作服严格执行工作程序和操作规范所有部门应当遵守工作环境的要求。

产品实现产品实现的策划质量技术部负责产品实现的策划并解决生产过程中的问题使产品达到规范要求。

有必要建立文件化的质量策划文件如质量计划，质量策划需要保持质量管理体系，达到客户合同规定的产品规范的要求并适合公司的运作方式。

质量策划应确定以下方面的内容产品的质量目标和要求针对产品确定过程文件和资源的需求产品所要求的验证确认监视检验和试验活动，以及产品接收准则为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。

当产品要求由外部资源提供时，公司应明确方法并建立控制特征，将这些要求加入产品实现的过程。

与顾客有关的过程与产品有关要求的确定财务经营部应当确定顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求与产品有关的法律法规要求组织确定的任何附加要求。

通常情况下，顾客要求的传递为原材料顾客财务经营部职能部门产品生产顾客供方质量要求质量要求合同订单销售报告合格产品顾客要求合格产品顾客要求产品要求的评审财务经营部建立和保持合同评审控制程序并组织相关部门对与产品有关的要求进行评审。

评审在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行如提交标书接受合同或订单及接受合同或订单的更改，并确保所有产品要求得到确定与以前表述不致的合同或订单的要求已予解决合同的要求都被理解并确保公司有能力满足合同的要求。

对于在产品质量交货期产品价格方面有特殊要求的合同或订单，财务经营部门应当在组织评审的基础上报总经理或授权人员的批准后签订合同或订单。

常规产品合同订单的评审常规产品合同指的是我们定型的产品，客户没有特别的要求，对于有现货的由销售员完成评审，仓库按要求发货无现货需要生产的由财务经营部对交货期进行评审。

口头订单财务经营部应当详细记录客户的要求，并随后对其进行评审。

当产品要求变化需要修改时，需要重新对其评审。

财务经营部确保相关文件如质量计划设计文件，过程规范等得到修改并传递到每个相关部门，相关产品要求的评审记录应当保存。

顾客沟通公司在以下有关方面确定并实施与顾客的有效沟通产品信息问询合同或订单的处理，包括对其的修改顾客反馈，包括顾客抱怨。

财务经营部负责组织和实施与顾客的有效沟通，传递顾客的抱怨包括对不合格产品的处置要求。

设计和开发删减采购采购过程公司确保采购的产品符合规定的采购要求，对供方及采购的产品控制的类型和程度取决于采购产品对随后的产品实现和最终产品的影响，并由质量技术部负责制定采购产品的技术和检验要求。

财务经营部建立并保持采购控制程序和选择评价和重新评价供方的准则为采购过程和供方选择建立控制特征，并按供方满足要求的能力评价和选择供方。

公司制定的选择评价和再次评价的准则包括由质量技术部安排人员在供方的工厂进行供方最终产品的检验由质量技术部在供方发货后进行供方最终产品的检验监督供方以符合公司的采购要求由公司验证供方的质量管理体系是否符合公认的国际标准或技术规范要求。

质量技术部要求供应商符合和的相关要求。

供应商评价合格后公司将其列入合格供方名录，每年按周期评价供方业绩，对财务经营部制定采购计划并提交分管副总经理批准。

财务经营部组织各相关部门和人员评价供方的质量保证能力监测供方是否满足公司的采购要求并验证。

财务经营部保存供方评价的记录，记录应当充分证明供方的能力达到了合同的要求并符合供方选择评价的标准。

评价通过经批准后，可列入合格供方名录采购信息财务经营部根据生产计划图纸技术文件和采购的产品的技术规范准备采购文件，如采购计划订单和合同。

采购文件必须清楚地描述产品的采购要求，在与供方沟通前必须得到批准，确保所规定的采购要求是充分的与适宜的。

采购文件包括产品程序过程与设备的批准要求人员资格的要求质量管理体系的要求，必要的质量证明或认证财务经营部提供给供方的采购信息应文件化，描述所采购的产品，包括采购产品的型号尺寸等级价格和交付时间的要求技术条件图纸过程要求检验规程等其他有关技术资料的标识或发放采购产品的验证财务经营部立并保持采购控制程序并确保采购产品被检验验证并保持记录。

如果客户确认允许，验证采购产品质量的方法应当在供应商和公司之间得到确认。

当有合同约定，客户拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。

当顾客的验证并不排除供方提供合格产品的责任，也不能作为供方有效质量控制的证据。

公司为采购产品的验证建立控制特征，具体内容参照采购控制程序。

生产和服务的提供生产和服务提供的控制生产协调部和车间建立和保持生产和服务过程控制程序，生产车间负责控制生产，保证每工序受控。

质量技术部编制必要的作业指导书，经批准后发放到作业现场，以控制过程能力，发现潜在的问题，制定改进措施，强调防止问题产生比发现问题更加重要。

通过合同执行通知单工作令及产品数据表获得表述产品特性的信息在工作岗位获得作业指导书维护设备使其保持良好状态来确保生产和质量保证能力根据产品特性安排产品的监视和测量获得和使用监视和测量装置在产品交付前对其实施监视和测量，下道工序就是上道工序的顾客，产品达到了下道工序的要求才允许放行。

提供全方位的服务为了确保顾客满意。

公司建立生产和服务过程控制程序为描述产品的控制和服务活动的进行建立控制特征。

控制过程过程控制应编入工艺路线图，跟踪单，检查表，工艺卡或其他控制特征形式。

过程控制还包括验证符合质量计划，控制特征和引用标准规范的要求。

过程控制文件还包括或涉及过程过程试验检验和顾客检验控制点或见证点所需的指导书工艺和验收准则。

生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，质量技术部对任何这样的过程实施确认。

这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。

公司建立和实施关键及特殊过程控制程序，规定确认这些过程的安排，适用时包括为过程的评审和批准所规定的准则设备的认可和人员资格的鉴定使用特定的方法和程序记录的要求见再确认。

确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。

公司的特殊过程主要是发黑焊接和热处理工序，质量技术部通过评定和持续监视这些过程来确保达到规范规定的要求。

质量技术部负责编制并保持特殊过程控制程序，为生产和服务提供特殊过程评定和确认的活动，主要是对焊接和热处理工序的评定和确认。

标识和可追溯性公司建立并保持产品标识和可追溯性控制程序，确保在产品实现的全过程中使用适宜的方法来标识产品，遵守相关标准和产品规范的要求。

产品标识和可追溯性要求适用公司原材料半成品零部件整机产品的要求。

标识包括尺寸等级批号炉号数量生产日期生产者和检验者徽标等等。

我公司的产品标记的有浇铸涂漆标签印记颜色标记等。

授权者按照规程进行产品标记，标记具有唯性并被记录。

质量技术部负责按照自身顾客和采用产品规范的要求制定产品标识和可追溯性控制程序，适用于产品接收生产贮存交付和安装的所有阶段。

产品标识和可追溯性控制程序中规定标识和可追溯性标志及记录的保持和更换要求检验和试验状态在所有部门和车间的原材料半成品成品应按照规定的形式标注检验和试验状态。

质量技术部负责按照产品标识和可追溯性控制程序对产品状态进行标识，标明产品是符合制造要求的合格品还是不合格品，或者还没确定是否合格的待检品。

另外还包括紧急放行状态让步接收状态等。

产品的检验和试验状态可以使用标记授权印压标签跟踪卡检验记录指定区域颜色区域颜色记号等合适的方法。

如果发现产品的检验和试验状态丢失或不清晰，此产品会被看作不合格品或有问题的产品。

顾客财产公司建立并保持顾客财产控制程序进行管理，具体如下在合同约定情况下，顾客负责提供符合规范要求的产品，财务经营部确保收到收到的顾客财产满足合同要求顾客财产包括知识产权，财务经营部应当评估并记录顾客财产的名称型式尺寸和数量，确保与合同相致财务经营部负责接收识别验证储存并保持本公司控制下的顾客财产，并且通知质量技术部实施必要的检验和试验使用顾客财产的部门应当储存并保护在其控制下的顾客财产当发现顾客财产不适用丢失损坏或不合格时，财务经营部应及时将信息通知顾客。

公司建立并保持顾客财产控制程序，以规定顾客财产验证贮存维护和控制的控制要求。

产品防护公司建立并保持产品防护控制程序，确保产品在内部处理和交付顾客过程中用合适的方法进行防护。

各部门针对产品的符合性提供防护，包括标识搬运包装储存和保护。

防护也适用与产品的组成部分。

公司建立产品防护控制程序描述防护产品符合性所用的方法生产协调部每季度对库存产品的条件或组成部分进行评估，以发现是否有变质情况，及时对库存物资做出处理在库存管理中，仓库尽量使库存周转时间最小化，确保库存周转，采用先进先出方式。

监视和测量装置的控制质量技术部建立并保持监视和测量装置控制程序，负责确定需实施的监视和测量以及根据测量任务和所需的精确度来选择合适的监视和测量装置，并且负责在生产检验测量试验和验证过程中对这些装置的确认校准标识和有效状态的监视和控制。

质量技术部建立过程，确保监视和测量活动可行并与监视测量的要求相致的方式实施。

为确保结果有效，必要时，测量设备应对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或鉴定，当不存在上述标准时，记录校准或鉴定的依据对照测量标准，由专业人员对测量装置进行调整，或