【定稿】大米QS认证质量管理质量手册_质量手册范本word文档（完稿）

工作环境控制工作环境包括生产加工现场，如食品加工车间包装车间等产品检验现场，如化验室物资贮存场地，如原料仓库成品库房工作环境的提供质量负责人组织各相关部门根据实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，厂长为满足全厂研究开发与生产作业需要，创造良好的工作环境。

工作环境管理要求厂各区域应当整洁，应建在无有害气体烟尘灰尘粉尘放射性物质及其它扩散性污染源的地区车间库房应清洁明亮生产车间配备洗手消毒更衣设施厕所必须设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处配置必要的通风消防器材，保持适宜的温湿度和职业卫生安全，严格执行安全生产方面的法律法规要求对工作场地实施有效管理，根据人体功效学要求，合理安排，提高工作效率确保员工工作符合劳动法规的要求，保证员工安全的工作环境。

食品卫生要求，按照生产过程卫生控制执行。

车间工作现场的卫生管理，按照车间卫生控制执行。

原辅材料及成品储存场所的工作环境，按照包装储存和运输控制执行。

人员培训考核制度为提高工作人员的整体业务水平，适应市场竞争的需要。

特制定本制度。

基本要求人员上岗前必须经培训合格后方可上岗。

每位员工必须积极参加本部门组织的各种学习活动。

培训方法各车间按各岗位责任要求对本部门员工进行技术培训，认真检查落实培训情况。

电工化验员等特殊岗位要参加有关专业机构的培训活动。

培训内容企业主要管理人员重点培训与食品质量安全相关的法律法规知识企业质量管理知识及有关的专业技术知识。

各车间员工按岗位分工重点培训各岗位操作规程及相关的专业技术知识。

质量检验人员重点培训原辅材料及产品检验项目的方法操作规范，原始记录检验报告的制作等。

采购控制程序原料库房提出采购需求，填写采购确认单交办公室，由办公室负责按采购要求分别对供方进行评价选择，编制合格供方名录，对供方进行控制实施生产采购。

原料库房负责进货验证。

控制要点本厂采购物资的分类重要类物资包括白糖饴糖冬瓜生产设备等。

般类物资防腐剂色拉油淀粉等。

物资采购要求所用原料白砂糖符合白砂糖标准的规定麦芽糖浆符合麦芽糖饴标准的规定包装材料内包装聚乙烯吹塑薄膜符合标准的规定外包装瓦楞纸箱符合标准的规定不得使用以回收废旧塑料为原料制成的包装物。

所用的洗手消毒剂是食品级并符合国家相应标准的规定，有监管部门的批准文号。

供方的评价选择办公室根据采购物资的要求，负责对为本厂提供生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。

在调查基础上，会同其他部门对供方进行评价和选择，填写供方评价表。

对供方的评价原则获得质量管理体系证书并在有效期内的供方直接视为合格供方。

供方按有关法律法规要求，实行生产经营许可证或强制性标准认证的，直接视为合格供方。

供方应具备合法经营证明有营业执照许可证有产品合格证据信誉好有长期协作业绩。

对供方的评价方式对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价质量保证能力评价的方法对重要物资的供方，则还根据供方的生产规模设施加工能力加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价对初选的供方可通过试用检验验证的办法进行评价。

选择确定合格的供方办公室和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报厂长审核批准后，由办公室编制合格供方名录对供方的控制建立合格供方档案，进货验证部门建立和保存合格供方的供货质量记录，通过记录以便对供方实施动态控制。

供方的档案包括首次评价记录定期复评记录供货记录质量问题处理记录等。

办公室每年对合格供方的业绩进行评价，采取优胜劣汰。

填写合格供方业绩评定表。

评价时按百分制，质量评分占，交货期评分占，其它如价格售后服务等占。

评定总分低于或质量评分低于，应取消其合格供方资格如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强对其供应物资的进货验证。

连续二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

必要时进行合格供方更新。

采购的实施库房根据库存情况的需求编制采购计划，经厂长批准后实施采购，或电话通知供方。

办公室根据生产任务提供采购计划，经厂长批准后，仓库核实库存情况实施采购。

对于临时采购的物资，需求者填写采购单，报厂长批准，交办公室实施。

采购实施之前由办公室对采购信息的正确性进行确认，与供方沟通，实施采购。

采购确认单的内容包括采购产品的名称型号规格质量等级采购数量及其准确的标识方法产品的主要技术要求，验收条件供货单位名称交货日期。

生产车间根据生产加工要求，负责提供采购物资的品名规格型号及重要技术指标数量等。

办公室负责按采购确认单和合格供方名录实施采购。

大宗采购应签订采购合同，对供方提出质量保证要求。

零星物品采购，填写采购确认单报厂长审批后执行临时采购。

临时采购应首先在合格供方处采购超出合格供方范围时，应货比三家，选择合法经营有质量合格证明的供方。

采购产品的验证对采购的产品可以有如下几种验证方式由质计科进行进货验证由本厂在供方现场实施验证由顾客在本厂现场实施验证由顾客在供方现场实施验证。

进货验证活动可包括根据采购计划核对数量品名厂家包装验证合格证明观察外观质量，验证合格填写入库单并签字，完成进货验证，办理入库。

生产和办公设备的采购验证由办公室按照采购计划要求进行进货验证验收。

验证合格，填写设备验收记录完成进货验证。

当顾客需要在供方供货处，对其产品进行验证时应在采购单中加以说明。

当顾客对供方产品进行验证时，也不能作为已验证合格的依据。

对验收发现的不合格的产品，执行不合格品控制程序。

临时采购应首先在合格供方处采购超出合格供方范围时，应货比三家，选择合法经营有质量合格证明的供方。

不合格品控制程序为了对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。

适用于对本厂采购的产品半成品成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

职责质计科负责对不合格品的识别并评价处理采购的不合格品。

操作人员负责识别每道工序的不合格品，并立即进行纠正。

纠正后重新检验。

操作人员对上道工序质量进行验证。

将产品合格数量记录在检验记录中。

库房负责储存期间不合格品的识别和处理。

发现的不合格原材料，隔离存放，由办公室处理。

质计科负责对首检和成品的不合格品的识别评审和处理。

不合格品的分类严重不合格产品有严重缺陷不符合产品验收准则和卫生指标的要求般不合格个别或少量的不合格项，不影响最终产品的质量指标和卫生指标。

不合格产品的识别和处理生产中工人自检和质计科首检和成品检验中识别的不合格品，立即拣出在产品检验记录中记录不合格数据和不合格指标。

生产过程中发现的不合格，由质检员或工人拣出作废。

由办公室另做处理。

质计科对验证出的采购不合格品，在采购计划中注明。

确认的不合格品，由办公室与供方协商处理。

其他不合格品的处置市场抽查的不合格品的处理执行国家的有关规定。

对委托检验不合格品，应按重大质量问题对待，质量负责人应采取相应的纠正措施或执行有关法规。

交付或开始使用后顾客发现的不合格品采取相应的纠正措施，执行纠正措施控制程序有关规定办公室应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。

必要时实施产品召回。

产品召回撤回对已处于本厂控制之外的不安全产品，应予召回撤回。

由厂长决定并由办公室执行召回，必要时由质量负责人决定。

标识隔离处理撤回产品和同批次产品，处理方式为撤回产品报废降级使用同批次产品报废降级使用记录撤回及撤回品处理结果，并由厂长签字撤回的原因范围和处理结果应向厂长报告不安全产品撤回流程应列入员工培训内容，并模拟训练。

对重大召回，由质量负责人通知政府主管部门。

产品检验控制制度职责质计科负责采购产品的验证，规定并对产品进行监视和测量，确保产品符合质量规定和食品卫生要求，并对监视和测量设备进行有效控制，确保测量装置准确合格。

负责对产品质量的监视和测量。

验收准则质计科编制采购产品的检验指导书产品的检验指导书明确检测点检测频率抽样方案检测项目检测方法判别依据使用的检测设备等。

采购产品的检验指导书是判断采购产品合格与否的依据和验收准则。

产品的检验指导书是判断产品合格与否的依据。

采购产品进货验证质计科依据采购计划和采购产品的检验指导书核对采购的产品品名规格型号数量生产厂家产品外观包装合格证明等，验证合格，填入进货验证记录中。

当有不合格项时，应马上通知办公室处理，并在采购计划中注明。

采购产品不存在紧急放行。

产品质量的监视和测量半成品自检生产工人按照生产计划规定的数量规格，各工序分别依据生产作业文件和采购产品的检验指导书进行自检。

每道工序的操作人员在生产过程进行互相监督，下道工序验证上道工序的质量。

质计科对生产的首件进行检验，合格后进行成批生产。

质计科填写检验记录。

成品检验质计科化验室按照采购产品的检验指导书和有关技术要求进行检验。

确认全部指标符合规定的要求，填写产品检验记录。

成品检验必须在全部工序检验完成并合格后进行，质计科在产品检验合格记录中签字，是放行产品的依据。

产品检验合格，出厂前贴产品合格证。

检验记录应准确及时，字迹清楚，并有检验员签字。

型式检验每年对产品的卫生指标进行次委托检验。

获取具有资质的委托检验合格证明。

本厂产品的型式检验执行月饼馅料标准。

接受国家或地方技术质量技术监督局的质量监督抽查。

必要时，将产品送交质量监督部门进行型式检验。

并取得产品合格证明。

化验室负责常规检验。

因本厂的产品是食品，因此不存在让步接收，不存在例外放行。

监视和测量装置的控制监视和测量装置的管理经验收合格的监视和测量装置，由化验室送国家计量部门检定校准，合格方可发放使用。

对检定合格的测量装置应贴上表明其状态的唯性标识建立检测设备台帐，进行统编号，并负责进行检测器具的维护保养，实施必要的检定校准和运行检查做好运行检查检定记录和检定校准标识。

监视和测量装置的周期校准检定校准要求化验室对需检定校准的测量器具，制订检测设备校准计划，规定检定周期，按计划联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。

校准合格的检测器具，应贴合格标签，并标明有效期对不便粘贴标签的检测器具，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。

填写检测设备校准记录。

监视和测量装置的使用搬运维护和贮存管理由化验室编制检测设备操作规程，测量器具的使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用装置，确保装置的监视和测量能力与要求相致，防止发生可能使校准失效的调整。

使用后要进行适当的维护和保养。

在使用测量装置前，应按规定检测装置的状态，是否在校准有效期限内。

使用者在搬运维护和贮存监视和测量装置的过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。

所有检测器具，皆应确保在适宜的环境条件下贮存和合理使用，以防变形而失准。

监视和测量装置偏离校准状态的控制在使用时，如果发现测量装置失效或偏离校准状态时，应停止使用，并及时报告化验室。

化验室追踪使用该装置检测的产品流向，评价以前放行产品的有效性并作好记录。

应立即对失效或偏离校准状