天恒管业有限公司API&TS质量手册_质量手册范本word文档（定稿）

记录的控制总则企业建立质量记录控制程序，对下述活动实施控制质量科负责企业质量记录的归口管理。

各部门应编制质量记录清单，做好记录的保管工作。

质量记录控制要点包括记录表格的编制和审批记录的分类标识填写管理查阅保存和处理。

各部门负责相关记录的使用和保存。

规定质量记录建立的审批程序，以确保所建立的质量记录能够为证实产品符合要求和质量管理体系的有效运行提供证据。

规定了质量记录的标识填写收集贮存保护检索保存期限和处置所需的控制，以确保质量记录清晰真实完整有效和便于提供和检索。

记录的保存期应根据记录的重要性的分级情况以及相关行业标准所要求确定，生产和检测相关记录保存年以上，体系运行和管理方面的记录不得少于年，对每份记录应规定其保存期。

支持性文件受控文件清单文件修改控制表质量记录清单管理职责管理承诺本企业最高管理者为总经理，总经理通过以下活动，对质量管理体系的建立实施和持续改进其有效性承诺提供证据向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性，树立以顾客为关注焦点和依法经营的思想主持制定并批准正式发布质量方针主持制定并批准质量目标按规定的时间间隔主持质量管理体系评审，以确保其持续的适宜性充分性和有效性确保获得与建立和改进质量管理体系有关的资源，在人力物力财力资源上给予足够的配备。

以顾客为关注焦点总经理对企业确立和贯彻实施以顾客为关注焦点承担责任，确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

质量方针总经理负责以文件形式制定批准和发布质量方针，确保在企业内得到沟通理解和贯彻实施。

质量方针由总经理组织制定，质量方针应满足以下要求质量方针应与本组织的宗旨相适应质量方针应包含对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺提供制定和评审质量目标的框架在企业内部得到沟通理解和认同在持续适用性方面得到评审。

总经理必须在全体员工中将质量方针进行传达沟通并使其理解执行。

总经理应委托质量保证工程师管理者代表定期对质量方针进行评审或修订，通常在管理评审中进行。

策划总经理应确保质量目标的制定及质量管理体系的策划。

总经理要关注依据质量目标和质量管理体系总的要求，对质量管理体系进行策划，并由质量保证工程师管理者代表组织制定质量管理体系文件策划的工作。

当出现下列情况时，应对质量管理体系的更改进行策划改进质量管理体系企业质量方针质量目标组织机构发生重大变化企业的资源配置，市场情况发生重大变化现有体系文件未能涵盖的特殊事项针对具体产品项目或合同的策划。

质量目标总经理应确保质量目标的制定。

质量科应在质量保证工程师管理者代表领导下具体负责组织企业质量目标的制定，并形成文件，经质量保证工程师管理者代表审核，报总经理批准后实施。

企业的质量目标的确定应质量目标应与质量方针保持致质量目标应包括满足产品要求所须的内容确保在企业的相关职能部门和层次上建立质量目标质量目标应是可测量的。

本企业的质量目标是生产过程符合工艺要求，次交检合格率大于产品质量达到标准要求，出厂产品合格率顾客反馈处理率顾客满意率以上。

总经理负责组织质量科实施在相关职能和相应层次上建立质量目标，对质量目标的实现情况进行测量，由质量科依据质量目标分解控制程序负责分解质量目标，并组织检查和考核。

质量目标应在规定期限内可以达到。

质量管理体系策划总经理负责组织质量管理体系的策划，应做到针对企业管理活动资源提供产品实现和测量四个方面的过程策划建立质量体系确定必要的控制手段，配备必要的生产设备工艺装备检测实验设备技术人员操作人员和管理人员等资源，以确保体系过程的有效运行确保生产检验试验使用和服务等活动与现行的相关文件协调致确保所有的检测要求，对全过程进行必要的监测分析对体系过程进行必要的质量审核管理评审，以实现这些过程的持续改进总经理要确保质量管理体系策划的有效进行。

具体由质量科科负责归口管理，各部门应完成本部门有关过程的策划任务。

体系策划应行成方案，由质量保证工程师管理者代表审核后，总经理批准实施。

质量科对体系策划进行检查评审，作好记录及归档。

对体系变更进行策划和实施时，必须保持质量管理体系的完整性和延续性。

职责权限与沟通职责和权限总经理应确保本企业各职能部门和有关人员的职责权限及其相互关系得到规定与沟通，并组织实施。

有关职责如下总经理负责批准质量手册和质量方针质量目标任命质量保证工程师管理者代表并授权其组织实施企业质量体系负责企业组织机构设置管理和质量体系的建立和完善负责主持管理评审对企业的产品质量负责根据质量体系的要求统筹安排合适人员，并对其数量和素质的满足程度负责对企业的基础设施建设环境建设安全保障负责。

办公室负责协调各部门有效开展质量管理活动，检查质量目标的完成情况负责质量体系文件的发放与管理负责人力资源的管理和员工培训和再培训工作。

生产技术科生产负责组织特殊过程的确认工作负责本部门的安全生产负责对各环节产品进行标识及记录协助做好物料及产品的搬运贮存和防护工作。

二技术负责产品工艺的制定执行，并对各环节出现的技术问题进行处理负责合同评审中的技术评审负责企业适用的标准规范等法律法规性文件技术资料和信息的收集和管理负责数据分析和预防措施的管理。

设备科负责企业生产设备的归口管理负责设备的使用和日常维护负责工作环境的维护管理工作。

质量计量科负责过程产品和最终产品检验工作，对具有合格标识的产品及最终产品的质量符合性负责负责不合格品的评审，参与顾客要求的评审供方评价文件和资料的控制数据分析改进等质量要素的活动负责产品可追溯标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识工作负责各种检验试验检定核准质量记录的控制，对其正确性负责有权制止不合格产品流转。

督促做好物料及产品的标识搬运贮存和防护工作负责内审核管理评审。

供销科销售负责市场信息的收集及传递工作，及时向主管领导报告有价值的信息，供领导决策负责日常的国内外销售工作负责产品的广告宣传，进行广告的策划及媒体的选择负责参与产品实现的策划，反映顾客的要求负责销售合同评审和合同管理负责售后使用设备单位的跟踪服务负责顾客满意程度的调查工作，以及对此信息采取相应的措施。

二供应负责日常的原材料采购工作，对所有用于产品的物料质量负责负责供方评审工作，并编制和更新合格供方名单负责编制物资采购计划及物资采购合同的签订工作按采购计划，及时保质保量完成采购任务严格执行采购计划审批手续，采购物资要及时报检入库结算，并负责物资保管发放工作负责对供方预选调研组织评审工作，对合格供方每年都要组织重新评定，确定合格供方。

库管负责公司原料成品的库管工作负责库存产品的防锈清洁包装的管理工作负责库存产品的出入库登记标识记帐，做到帐物卡相符。

车间按生产计划组织完成生产任务负责本部门的安全生产负责对各环节产品进行标识及记录。

材料责任师负责编制修订材料质量控制系统的控制程序对材料及外协件供货方质量保证能力进行评估，选择合格的供货方审核材料的质量证明文件，确定复验补项内容，审核复验及补项的试验报告，对材料给予可用另行处理或退货的明确决定，有权拒收不符合规定的材料。

工艺责任师负责审查生产制造的工艺文件的编制和修改，对制造工艺工作负全责。

焊接责任师负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序和相关规定检查监督焊接质量控制程序的执行情况，对焊接质量控制负责，对违反焊接工艺规程的制造程序和方法有权制止，并予以处理，对焊工的工作质量给予评价负责组织焊工资格考试焊接工艺评定，审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告提出焊接设备订货要求，对焊接设备质量控制负责对焊接返修程序控制和返修质量控制负责。

检验与试验责任师负责编制修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定，制定检验试验检查计划，对制造质量检验控制负责确保原材料检验工序检验最终检验正确，数据可靠，并可追踪对所签发的检验报告负责负责处理质量信息反馈和质量事故负责制造资料的归档，做到完整可靠对不合格项的控制负责，有权制止向下道工序流转，并向有关人员提出改正建议。

还负责编制修订理化控制系统的控制程序及相关规定，对理化质量控制负责做好理化试验的外委工作，并对试验结果加以审查确认负责对分承包方评审。

无损检测责任师负责编制修订无损检测控制系统的控制程序及相关规定，对无损检测质量控制负责对无损检测记录报告负责。

计量责任师负责编制修订设备计量控制系统的控制程序及相关规定，对设备计量质量控制负责负责计量器具的订购验收及计量器具的检定外委工作建立计量器具台帐，并保证台帐和实物标签可追溯负责设备的采购或自制设备的验收鉴定工作监督检查设备的维护保养，负责设备年度大修计划的制订和实施确保所用设备完好可靠和使用安全，对不合要求的设备有给予停止使用的权利对设备档案建立和保管负责负责提供符合要求的设施和环境。

设备责任师负责编制修订设备控制程序及相关规定，对设备控制负责负责设备的采购或自制设备的验收鉴定工作监督检查设备的维护保养，负责设备年度大修计划的制订和实施确保所用设备完好可靠和使用安全，对不合要求的设备有给予停止使用的权利对设备档案建立和保管负责负责提供符合要求的设施和环境。

质量保证工程师管理者代表质量保证工程师管理者代表有以下方面质量管理体系的职责和权限确保本企业的质量管理体系所需的过程得到建立实施和保持向总经理报告质量管理体系运行情况，供总经理评审和做为管理体系改进的基础确保在企业内部提高满足顾客要求的意识④负责企业质量管理体系有关事宜的外界联络。

内部沟通内部沟通过程的识别内部沟通的输入是有关沟通的要求沟通的信息，其输出是沟通所得到的信息及其在体系有效运行和改进中的作用。

沟通过程是确定沟通内容要求范围形式和方法，建立信息网，进行信息传递统计分析应用评价和改进。

内部沟通的内容主要是体系运作过程有效性的体现，质量管理体系内部沟通的主要内容是质量信息的传递，方法有会议文件计算机信息和检查等。

办公室负责内部质量信息的沟通，负责质量信息的收集整理和传递工作。

支持性文件内外沟通控制程序管理评审总则在总经理的主持下，按策划的时间每年进行次管理评审，时间间隔不超过个月。

通过管理评审对质量管理体系的适宜性充分性有效性做出评价，提出改进的机会和变更的需要。

管理评审的组成部分应对质量目标进行监视。

质量保证工程师管理者代表负责管理评审具体组织实施。

评审输入本企业管理评审的输入主要包括以下方面的信息内外部质量管理体系的审核结果顾客的反馈信息，如顾客满意度的测量结果与顾客沟通的结果顾客要求的重大变化等信息过程的业绩和产品符合性的分析信息预防和纠正措施的有关信息前次管理评审跟踪措施的验证结果质量管理体系变更的情况包括适用的石油石化和天然气工业标准的变化对质量管理体系改进的建议现场不合格项的分析和报告。

质量保证工程师管理者代表组织责任部门准备评审输入的资料。

评审输出总经理