将军葡萄酒股份有限公司质量手册_质量管理手册word文档（定稿）

特别声明本手册发布时，所引用的相关文件包括产品标准和管理方面规定性文件其所示版本均为有效，但不排除其后将被修改的可能性，使用文件的内外部各方，应考虑使用最新版本的规定性文件，若有冲突，以最新版本为准。

拟制办公室审核毕伟男管理者代表批准高娟总经理质量管理手册的管理规定目的规定质量手册主管部门及其批准修订生效和控制的要求。

适用范围适用于质量手册的管理。

职责总经理负责本手册的批准。

管理者代表负责本手册的审定。

行政部是本手册归口管理部门，负责本手册的发放及控制按照文件控制程序对本手册进行管理。

程序质量手册的编写依据质量管理体系要求标准。

有关质量法律法规和规章。

质量手册的编写由行政部负责编写，管理者代表审核，总经理批准。

质量手册的控制方式本手册分受控和非受控两种方式。

受控手册在其封面的适当位置上加盖受控印章，编号后发放，受控本的持有者可得到最新有效版本非受控手册在封面的适当位置加盖非受控或仅供参考之标识印章，并编号发放，仅供持有人参考，不列入追踪控制。

质量手册的发行范围受控文件的发放本公司与质量管理体系有关的部门决策层公司的总经理管理者代表副总经理管理层各部门经理。

授权人员负责统归口管理手册的部门领导和主管人员。

认证机构。

非受控文件的发放根据顾客要求或外部工作需要，经管理者代表批准后方可提供本手册未经管理者代表批准不得随意复制下载。

修改在授权下，行政部协调有关部门进行修改，并在修改控制表中标明修改状态。

本手册修改时，执行文件控制程序的有关规定。

换版当质量管理体系的结构发生重大变化或必须遵循的法律法规有重大修改时，或手册的大部分章节修订且与原版有较大变动时，由行政部提出申请，管理者代表审核，经总经理批准后，方可对手册进行修订换版。

换版后的手册按照文件发放登记表和发放范围发放，并同时收回作废版本的手册。

收回的作废版本，加盖作废印章后，留存两本存档，其余予以销毁。

质量手册的评审为使质量手册保持为现行有效版本，并与公司质量方针和目标协调致，本手册在年度内部质量管理体系审核时对其实用性有效性进行评审。

范围总则本手册依据标准的要求制定本质量手册规定了本公司在进行产品的生产和服务中的质量管理体系要求，用于内部质量管理向顾客证实有能力稳定提供满足顾客要求和所使用法律法规要求的产品向第三方提供证实本公司质量管理体系的适应性有效性和符合性。

八项质量管理原则以顾客为关注焦点公司依存于其顾客，因此，我们应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

领导作用领导者将本公司的宗旨方向和内部环境统起来，并创造使员工能够充分参与实现公司目标的环境。

全员参与公司员工是财富之本，只有他们的充分参与，才能为公司带来最大的收益。

过程方法将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。

管理的系统方法针对设定的目标，识别理解并管理个由相互关联的过程所组成的体系，有助于提高公司的有效性和效率。

持续改进持续改进是公司的个永恒的目标。

基本于事实的决策方法对数据和信息的逻辑分析或直觉判断是有效决策的基础。

互利的供方关系通过互利的关系，增加公司及其供应商创造价格的能力。

应用本质量手册的目的在于控制与产品形成有关的所有过程的质量活动，使其处于受控状态，防止从原材料进厂到售后服务的所有阶段出现不合格，并持续改进，增强顾客满意。

本公司向顾客提供的产品是依据国家标准行业标准企业标准和顾客要求生产的合格产品。

适用于本公司葡萄酒干红干白等果酒及补酒的生产销售服务过程的质量管理和质量控制。

引用标准本手册的编制引用了下列标准质量管理体系基础和术语质量管理体系要求国家葡萄酒标准术语和定义本手册采用质量管理体系基础和术语和葡萄酒酿造行业的术语和定义。

考虑到将军葡萄酒的特殊性，对如下术语和定义作必要的说明。

供应链供方物资提供方组织本公司顾客产品需要方。

产品指向消费者及社会提供的优质葡萄酒。

服务无形产品，指在供方和顾客接口处完成的至少项的活动结果。

注无形产品的交付如知识的传授，包括产品的使用说明顾客指产品需要方。

过程指使用管理资源将个组输入转化为输出的活动系统。

注个过程的输入通常是其他过程的输出为了增值，通常对过程进行策划并使其在受控条件下完成。

程序指为进行项活动或过程所规定的途径。

注程序可以形成文件，也可以不形成文件当程序形成文件时，通常称为书面程序或形成文件的程序。

可追溯性追溯可考虑对象的历史，应用情况或所处场所的能力。

注考虑产品是可追溯性可涉及到原材料的来源加工过程的历史产品交付后的分布和场所。

纠正措施为消除已发现的不合格品或其他不期望情况的原因所采取的措施。

预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望的情况的原因所采取的措施。

质量管理体系总要求公司按照标准的要求建立并保持了文件化的质量管理体系，确保产品质量符合规定的要求，使质量方针和目标得以实现。

体系范围包括了从最初识别市场需求到最终满足要求的所有过程。

各级部门主管应识别质量管理体系所需要的过程及其在体系中的应用确定这些过程的顺序和相互作用确定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法确保可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运作和过程的监控测量监控和分析这些过程实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和过程的持续改进。

质量管理体系过程关系图图三资源管理测量分析和改进管理职责质量管理体系持续改进客户满意客户要求产品实现满意意输入输出文件要求总则本公司质量管理体系文件共包括以下几个方面质量管理手册程序文件操作指导类文件质量记录外来文件。

质量管理手册阐述本公司的质量方针和目标，规定质量管理体系的基本结构，描述本公司建立的质量管理体系。

它是公司内部质量管理的纲领性的法规对外是公司质量保证能力的证明，对顾客和社会的承诺。

程序文件描述了为实施质量活动所规定的方式与要求。

它是质量管理手册的支持性文件，是具有可检查性可协调性的法规性文件，也称二级文件。

操作指导类文件本层次文件在需要时制定，以保证生产销售服务和管理的质量。

它是流程指引作业指导检验和操作规程规范规则大纲和管理规定类文件的总称，也称三级文件。

质量记录是完成质量活动或达到的结果的证实性文件，它附属于程序文件或三级文件，应按规定准确适时规范地填写。

外来文件是指与产品相关的技术标准和行政管理方面的法律法规，以及供应商和顾客提供的重要文件。

质量手册质量手册是规定公司质量管理体系的纲领性文件。

质量手册经总经理批准发布实施，各级领导和全体员工都应严格执行。

公司编制的质量手册包括如下内容质量管理体系的范围，注由于本公司的质量管理体系过程不涉及中设计和开发的要求，故予以删减质量方针和目标组织结构质量管理体系职能职责分配各部门职责权限。

文件控制公司所有与产品技术有关的文件和资料，及与质量管理体系有关的文件和资料都属本公司受控文件范围。

办公室负责编制文件控制程序，对质量管理体系文件进行控制包括拟制审批标识发放使用更改回收作废销毁等的控制。

办公室是公司质量管理体系文件的归档管理部门，各部门负责本部门有关技术文件及质量管理文件的管理。

各部门必须按照文件控制程序，共同监督和控制质量管理体系运作所要求的新文件和修正后的文件的使用，包括适用的外来文件。

办公室应确保文件的适用性已获批准定期评审文件，并进行必要的修改在对过程有效运作起重要作用的各个场所，都能得到体系文件和或技术文件的有效版本从所有发放和使用场所及时撤出废止文件，或以其它方式确保防止误用确保文件的更改和现行修订状态得到识别为非标准产品改制老产品技术改造法律和积累知识的目的保留的任何废止文件，都应进行适当的标识。

无论电子化或书面，文件必须清晰更改受控状态清楚，有序保管。

技术文件由办公室确定发文范围。

需保留技术文件的发文和回收废止文件登记表文件原件包括磁盘文件明细表和产品更改单等。

技术文件的更改由技术质检部主管审批。

若需紧急临时更改时，审批的部门需保存必要的文件以证明其审批的有效性。

文件修订生效后，由文件管理人员负责及时更新所有受控的文件。

质量记录控制本公司建立并执行质量记录的标识收集编目查阅归档贮存保管和处理的控制程序，以证明符合规定的要求和质量管理体系有效运行。

来自供应商的质量记录也属这些资料的组成部分。

各部门的质量管理体系接口人负责责任范围内的质量记录的控制，办公室是本要素的归口管理部门，公司各有关部门应密切配合。

对质量记录的要求质量记录是产品质量是否满足规定要求和质量管理体系是否有效运行的凭证。

因此要求质量记录必须填写及时数据准确内容真实质量记录应该格式规范字迹清晰签署完整质量记录的保管方式应便于存取和检索记录的载体可以是书面或电子媒体为质量记录的保管提供适宜的设施和环境，以防止质量记录的损坏变质和丢失。

质量记录的种类质量记录包括但不限于检验记录不合格品处理记录测试检验分析记录检定校准记录合同文本及评审记录合格供应商评定记录及采购文件设备状态记录质量分析会议记录来自供应商的质量记录产品服务有关的记录员工培训考核记录外审内审管理评审记录或报告对历史文档和不能再用的存货的销毁报废记录。

质量记录的存贮时限产品质量记录的保存时限应与产品寿命周期相适应。

合同要求时，在商定期内质量记录可提供给用户或其代表评价时查阅。

质量记录控制程序规定了各类质量记录的最低保存期限。

本章支持性程序文件文件控制程序质量记录控制程序管理职责管理承诺公司总经理必须承诺建立，实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性总经理应不断加强自身质量意识，清楚了解让顾客满意是个组织最基本的要求。

总经理应清楚了解产品质量与公司每个成员对质量的认识密切相关。

总经理应责成管理者代表及公司其它相关职能部门采取培训，会议等方式使全体员工树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性，并能经常持续地加强员工对质量的认识，使他们积极参与到与提高产品质量有关的活动上来。

确定公司的组织结构的重要性总经理应确定公司的组织结构，并根据不断变化的产品的市场组织结构加以适当调整。

制定质量方针和质量目标的重要性总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，并责成相关部门对其进行分解，使公司所有部门和员工都能够为达到公司的质量目标尽职尽责尽力。

总经理按计划的时间间隔组织管理评审活动任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜总经理应确保公司质量管理体系所必须的资源配置需求以顾客为关注焦点顾客是公司生存的基础和保障，确保顾客满意，是公司追求的长期目标。

总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到确定顾客的需要和期望确定顾客的需要和期望，并责成公司销售部等相关部门通过市场调研，预测及与顾客的接触来实现并执行相关程序文件的规定。

统筹顾客的需要和期望公司总经理责成销售部负责统筹顾客的需要和