中心医院耳鼻喉头颈外科医院项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

学科能开展多项三四类手术，如喉癌切除硅胶喉成形术水平半喉垂直半喉切除暨发声重建术颈外进路喉咽部肿瘤摘除两侧外展肌麻痹声带外移术前额带蒂皮瓣全鼻再造术各式鼓室成形术面神经减压术脑脊液鼻漏修补术鼻咽部纤维血管瘤摘除术等。

安徽省中医院耳鼻咽喉科开展耳科鼻科咽喉科头颈外科等方面手术及中西医结合治疗鼻部和咽喉部炎症性疾病。

耳科方面开展并完善了多种提高听力功能性手术，慢性中耳炎乳突根治术及改良根治术，鼓膜修补术及鼓室成形术，中西医结合治疗神经性耳鸣耳聋。

头颈外科方面开展喉癌部分喉切除术，近全喉或全喉切除及颈淋巴结清扫术发音功能重建术。

鼻科方面开展内窥镜下功能性鼻窦手术鼻腔肿瘤切除术中药配合手术治疗变应性鼻炎。

咽喉科方面显微手术治疗喉新生物及声带病变，传统腭咽成形术配合等离子治疗睡眠呼吸暂停综合症。

并应用中药制剂养阴润喉茶，喉症泻火茶，咽康灵等治疗咽喉部慢性炎性疾病。

市耳鼻喉科资源配置情况专科床位张，每千人口拥有专科床位张。

二项目建设必要性医院通过改制引入战略性合作者，在快速地引入医院发展所需资金同时，能够实现医院产权多元化，建立现代医院制度可以进步调动职工积极性，增强医院凝聚力，使医院进入新发展阶段。

更为重要是，引入有行业背景合作者，可以更好地引入国内外先进医院管理经验，消化和吸收国内外先进医疗技术，更好地服务本地人民群众，及早地实现国有资产保值和增值以及员工妥善安置，为医院带来进步发展空间。

第三章项目建设规模与规划建设原则医院是以诊治疾病照护患者为主要目医疗机构，其服务对象是患者，并对患者生命和健康负有重大责任。

因此，医院各项设施建设应以患者为中心，满足便利安全温馨和照顾隐私要求。

中心医院耳鼻喉头颈外科医院改建，按照科学性实用性与前瞻性相结合原则，兼顾专科医院与综合性医院性质要求和发展需求，根据实际需要和运营预测，进行实际规划建设。

二建设规模项目占地平方米亩，规划总建筑面积平方米。

其中期改造门诊楼平方米，病房楼平方米，新建医技楼平方米，兼并家医院平方米，总建筑面积平方米，开放住院床位张。

二期征地新建医院，总建筑面积设计为平方米，其中门诊面积平方米，医技楼面积平方米，住院楼面积平方米，辅助用房面积平方米。

开放住院床位张。

三临床科室建设规划设置个临床级科室和个临床中心，即内科外骨科妇产科附设新生儿科肛肠科中医康复理疗科口腔科，以及耳鼻喉头颈外科中心。

临床辅诊科室设影像科放射影像超声影像功能科心电图与动态心电血压室室检验与病理科。

内科住院床位期张，二期张。

以心脑血管系统疾病肾脏系统疾病消化系统疾病为主要诊疗目标。

外骨科住院床位期张，二期张。

以微创手术为主要发展方向。

妇产科附设新生儿科住院床位期张，二期张。

在常规建设基础上，重点打造妇科肿瘤诊疗和优生优育。

肛肠科住院床位期张，二期张。

中医康复理疗科住院床位期张，二期张。

耳鼻喉头颈外科中心住院床位期张，二期张。

分设耳科鼻科咽喉科头颈颅底外科，以及听力及前庭功能检查室和新生儿听力筛查中心。

计划开展耳显微手术重度听力缺陷多导电子耳蜗植入手术自体同种异体和人工听骨听力重建听力康复手术鼻内镜微创手术鼻内镜下脑脊液鼻漏修补术鼾症手术甲状腺肿瘤切除术咽喉头颈肿瘤手术喉气管狭窄成形术，保留喉功能喉癌切除术嗓音外科计算机影像导航颅底手术。

四需配套添置设备主要基本设备多排螺旋毫安数字光机臂光机超彩色多普勒超声诊断仪大型全自动生化仪酶标仪洗板机离心机导心电图机多功能产床及产房配套设备手术室配套设备中心供氧中心负压吸引系统专科设备美国功能性鼻窦内窥镜及图象处理系统日本纤维喉镜日本耳科专用手术显微镜录像监视系统电子喉镜及图象处理系统电子鼻咽喉内镜电子影象处理系统激光治疗仪激光机半导体激光机耳鼻咽喉科综合治疗仪各种内腔镜德国小儿气管镜食管镜支撑喉镜直达喉镜嗓音检查矫治系统计算机影像导航手术系统微波治疗仪多频稳态听觉功能检查系统五项目技术支持加拿大达尔豪斯大学美国新墨西哥州立大学北京大学医学部下属北大几所附属医院上海复旦大学附属耳鼻喉医院第三军医大学西南医院六综合效益分析社会效益分析评价指标病床使用率危重患者抢救成功率医院感染率无菌切口感染率出入院诊断符合率手术前后诊断符合率甲级病历率住院患者向三甲医院转诊率重点专科外埠患者住院比例固定资产折旧和摊销房屋建筑物折旧年大型设备折旧年普通设备折旧年开办费按年摊销房屋修缮费和设备维修费按房屋和设备折旧费提取收入分析表五未来五年经营预测年年年年年门诊人次门诊日次均费用元住院人次住院次均费用元床位使用率开放病床数张营业收入万元财务效益分析净现值根据项目所预期经济效益，选择目标收益率为，计算得出本项目净现值财务内部回收率指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时折现率。

计算得出本项目财务内部回收率投资利润率年均利润总额投资总额投资回收期是指以项目净收益抵偿全部投资所需要时间，是财务上关于投资回收能力主要静态指标。

投资回收期累计现金流量开始出现正值年份数上年现金净流量绝对值当年净现金流量经计算，本项目投资回收期为年含建设期。

盈亏平衡分析盈亏平衡点年固定总成本年收入年可变成本年税金及附加经计算，本项目盈亏平衡点。

由此可见，项目只要达到设计效益，就可保本。

本项目抗风险能力较强。

第四章技术设计方案工程设计力求达到能严格控制院内交叉感染，同时严防环境污染从硬件设施方面为线医护人员提供安全可靠工作环境，为患者提供舒适便捷就医环境目。

总平面布置和设计原则装修设计和功能布局时要兼顾总体，为患者提供个简捷清晰诊疗流程，以减少患者来回奔波，保证有效就医时间。

医技科室应同时为门诊住院患者提供辅助诊断服务，因此建筑设置在门诊楼和住院楼之间，期改造工程计划在现有门诊楼病房楼之间建筑四层医技楼，建筑面积约平方米，三者之间形成准工字形。

在科学安排门诊楼病房楼各功能用房基础上，打破传统科室设置模式，对专业上有关联临床学科集中在同区域，对诊疗量大专业要求强，具有定规模部门，设立诊疗单元。

同时，各功能区地面采用不同色彩箭头指引行进路线，并将同功能门用相同色彩进行标识。

这样既可方便患者诊疗，又为科室后续发展留有足够空间。

对挂号收费取药检查等辅助科室进行合理布局，改变患者就医时三长短不合理状况，方便患者就医。

二工程方案门诊部设计便利患者进出，合理地组织人员流向，使患者流线挂号候诊诊断检查治疗取药等尽量便捷，提高患者医疗时间效率，并减少患者在诊疗过程往返途中加重病情或发生意外可能。

各类用房应按功能分区明确，便于隔离消毒。

住院部设计病房安静通风光照，色调明快调和，用具简单易于清洁。

交通路线设计考虑工作联系方便，避免护士工作重复路程太多将时间尽量留給照护患者，也便于抢救患者和应对突发事件。

护理单元组成和组合关系划分清洁区治疗室病房污染区厕所存放脏布类和医疗垃圾处半污染区护士办公室走廊，污物有专用出口。

护理单元组合形式以中间走廊式条形。

三动力系统强电系统住院部就近采用电源，电力线路在医院均采用电缆形式地下暗敷，在区内道路下设电缆沟。

支线电力电缆可在绿化带内直埋敷设穿越道路。

弱电系统设计通信自动化系统呼叫对讲系统。

四给排水系统医护人员使用洗手盆化验盆便器等，均采用感应龙头或脚踏开关。

除淋浴拖布池等必须设置地漏场所外，其它用水点尽可能不设置地漏。

各排水点应有良好水封。

支管检修阀门，外网分段检修阀门，应设置在工作人员清洁区内。

污水外网宜全封闭，在管网适当位置加伸顶通气管避开交通管路和空调取风口，并定期消毒。

五污水处理系统处理本项目主要污染源是医院污水生活污水及粪便。

医院设置集中式污水处理池，体积暂按张病床设置。

污水排放执行级标准。

六消防系统应设消防监控和呼叫中心。

根据建筑设计防火规范版有关标准，项目建筑耐火等级设计为二级。

消防流量室外消防用水量升秒，室内消防用水量升秒。

室外设地下式消防栓，栓距不大于米。

第五章项目组织管理与人力资源配置项目组织管理项目组织管理宗旨是抵御或避免项目运行过程中风险，提高市场应变能力和竞争能力。

为此，实行董事会领导下院长负责制，下设相关职能部门。

接受政府卫生行政部门监督管理和业务指导。

二人力资源配置原则按大专科小综合原则配置卫技人员。

按需设岗，留有余地。

重点学科卫技人员配置必须高标准高要求，梯队结构合理，后续有人。

实行全员聘用制，择优上岗，员工薪酬分配，充分体现激励机制。

卫生技术人员配置耳鼻喉头颈外科按三级医院专科标准配置，床位人员比为∶。

其他学科按二级医院标准配置，床位人员比为∶。

行政后勤人员数量控制在占总编制以内。

卫技人员扩充计划如下年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人。

以上计划中，医疗人员应有以上为本科以上学历，护理人员应有以上为专科以上学历。

以上计划仅针对现有正式人员测算。

第六章项目管理与实施进度项目管理本合作项目设立项目管理小组，小组成员由项目单位和合作单位分别派出相关人员组成。

项目分为协商谈判签约立项工程施工设备购置和人员招聘等几个阶段。

这些阶段各项工作，有些是同时开展和相互交叉进行。

二项目实施进度阶段工作模块具体内容阶段时间项目立项项目可研报告集团与医院共同研定项目合作可行性研究报告月日前改制动议医院管理层及宏达分中心提出报告，明确引入战略合作伙伴必要性和有效性。

月日月日上级确认宏达总公司与中铁集团研究，行文确认医院改制，规定合作基本方向和原则等。

月日月日签订合作意向书集团与宏达总公司签订项目合作意向书月日前方案设计清产核资委托资质机构对医院资产进行国有资产清产核资。

月日前设计改制方案包括员工补偿和安置产权定价股权结构债权债务安排等。

月日月日设计改建规划完成医院平面设计以及送审报批月日前方案审批主管部门审批改建规划与报告预计月日前交易上报主管部门签约交接法律手续行业主管部门工商税务等部门法律手续办理。

施工月日前完成设备安装月日前完成人员招聘月日前完成第七章投资估算与资金计划投资估算估算依据国家发改委建设部颁布有关文件新有关财务会计制度安徽省建设厅颁布有关定额文件估算范围医院改建装修工程设备购置兼并家医院作为分院其它估算结果本项目期建设总投资为万元详见附表四固定资产投资表二资金计划第八章合作模式合作基本原则本项目合作将严格遵守以下五大基本原则原则合法合规符合行业发展规律所有操作必须合法合规，合作每个环节和具体问题，国家有法律法规规定，按法律法规严格执行暂无明确规定，按照公开公正公平原则，以国家利益为主，兼顾各利益主体权益。

原则二医院长期发展所有操作必须以医院长期发展为基础。

只有医院获得长足发展，广大员工利益和合作者利益才能获得实质上保障。

原则三国有资产保值增值对国有资产进行客观评估，确保国有资产保值和增值。

原则四保持社会稳定所有操作无论资产评估价格确定人员安置以及未来发展规划等，必须做到对合作双方主管部门利益相关员工