人民医院门诊医技大楼灾后重建项目可行性研究报告投资建议书105页（doc文档）

截止年，全市共有病床张，每千人病床张，高于四川省及全国平均水平。

雅安市人民医院是集医疗教学科研为体三级乙等综合性医院，编制床位张，实际开放张。

随着西部大开发深入和雅安经济发展，人民群众医疗服务需求不断增长，同时由于前来雅安观光旅游国际友人和各界人士大量增加，人流大量进出和人口逐年老龄化导致疾病外伤事故增多，雅安市人民医院现有编制和开放床位已不能满足人民群众需要。

汶川大地震，造成四川甘肃陕西重庆云南湖北湖南河南贵州山西等多个省市受灾。

雅安是这次大地震四川六个重灾区之，雅安市人民医院也在这次地震灾害中损失严重，有以上房屋包括职工住房出现了不同程度裂纹裂缝和断裂。

其中灾损情况危房平方米级平方米，级平方米，受损房屋平方米住院大楼平方米门诊大楼平方米老干部病房平方米学术厅平方米。

设备受损台件。

灾损鉴定为图书室平方米，级传染科平方米，级制剂室平方米，级洗浆房平方米，级行政综合楼平方米，级。

加之此后多次余震，建筑进步受损，致使医院诸多建筑无法正常使用，严重影响到医疗工作开展。

为了改善医院诊疗条件，提高医疗服务水平，满足人民群众不断增长医疗服务需求，灾后重建门诊医技楼十分必要和迫切。

项目建设必要性项目建设是全面建设小康社会客观要求党十六大将全面建设小康社会作为新世纪前二十年奋斗目标，标志着我国经济和社会发展进入新阶段。

全面建设小康社会，不再是单纯提高经济水平，涉及政治经济生态环境卫生社会保障人民生活等诸多方面，卫生事业发展因此成为全面建设小康构建社会主义和谐社会项重要内容。

随着全面建设小康社会推进，促进健康减少贫困，发展卫生事业，特别是加强公共卫生建设，建立健全社会保障，将得到进步重视和增强，同时也对卫生事业为促进经济增长和提高居民生活质量做出积极贡献提出了更高要求。

建设雅安市人民医院门诊医技楼，在完善其三乙医院功能基础上，争创三甲综合医院，使医院成为管理科学技术领先设备先进服务到位区域性中心医院，为全面建设小康社会做出贡献。

项目建设是满足人民群众医疗服务和雅安卫生事业发展需要近年来，雅安市把卫生改革作为主题，把优化卫生资源配臵作为主线，以深化卫生体制改革和科技进步作为动力，以满足城乡居民医疗保健需求作为根本出发点，加强公共卫生体系建设，卫生基础设施建设有了新发展。

但仍存在医疗卫生资源总体上严重不足，水平不高，不能满足城乡居民基本医疗和多层次医疗服务需求，急需建立个高等级和床位编制规模与发展相适应综合性医院。

项目建设对完善城市功能提升对外开放形象有着重要作用经济建设和对外开放良好环境包括人们就医条件因素。

随着西部大开发和雅安旅游业发展，前来雅安创业旅游国际友人和各界人士大量增加，高层次高水平医疗服务需求矛盾将十分突出，创建三甲医院是雅安经济发展需要。

雅安市是多民族聚居区，又是国家生态旅游城市和国家优秀旅游城市，卫生事业发展是十分重要。

医疗卫生事业发展情况是衡量个社会文明程度标志之，它不仅解决了人民群众对健康实际需要，也是建设精神文明重要内容。

项目建设是医院自身发展需要随着雅安市人民医院近几年改革发展，逐渐成为雅安及其周边地区区域性医疗中心，门诊及住院人数快速增长年增长，年增长，年比上年增长。

年平均每天住院人数也接近人，原有病房条件远远不能满足要求病床使用率年为，年为，年为。

大部分科室长期超负荷收治病人如神经外科儿科等，导致病房拥挤，既影响了治疗效果，又不符合院感要求，同时工作人员工作环境也受到较大影响，绝大部分科室将二人间改三人间，三人间改四人间，甚至将办公用房让作病房使用。

医院病房设施和设备条件落后，功能不全，严重不能满足年月国家卫生部颁布综合医院建设标准要求，无法为病人有效提供治疗休养生活文化方面便利条件。

另方面，地震造成医院房屋损坏部分设备破坏，损失严重。

医院各职能科室无办公场所，造成工作流程全部打乱，无法按正常功能运转。

因此，按现代化标准化规划建设雅安市人民医院，不仅是坚持科学发展，以人为本和适应雅安经济发展需要，也是该院自身发展创建三级甲等国家综合性医院需要。

医院基本概况概况雅安市人民医院是所历史悠久，集医疗教学科研为体三级乙等综合性医院，起源于年美国传教士柯理思创办基督教会仁德医院和年文辉医院。

建国初年成为西康省第二医院和西康省第医院。

年，西康省建制撤销为雅安专区医院雅安地区医院。

年雅安撤地设市，更名为雅安市人民医院。

规模雅安市人民医院服务半径，服务人口万。

医院占地，建筑面积，设城区门诊部个。

住院部设临床科室个，临床专业组个，医技科室个，职能科室个，编制床位张，实际开放张。

年门诊量万人次左右，年住院人次左右，年手术近余台次。

人员及装备现状雅安市人民医院现有在岗职工人，其中享受国家政府津贴高级专家人，医学博士人，硕士人，高级医疗技术人员人。

医院为达到最完善快速医疗效果，先后购臵增设了先进医疗设备，包括毫安心血管造影机双排螺旋系统彩色多普勒超声仪全自动生化分析仪血气分析仪腹腔镜电子胃镜关节镜阴道镜胃肠机诊断仪直线加速器血液透析机核磁共振等各式先进检查治疗仪器。

技术科研水平医院在以病人为中心服务理念支配下，努力提高医疗质量，全力推进技术进步，现已形成市区内具有影响和特色专业和科室，并运用国内省内先进医疗技术，开展了些具有较高技术水平项目，如体外循环心内直视手术带蒂大网膜脊髓内外移植术治疗外伤性截瘫肝叶切除术颅脑肿瘤切除术人工股骨头及全髋关节臵换术腹腔镜手术超声乳化白内障摘除人工晶体植入术心脏射频消融术心脏起搏器安臵术等高新医疗技术。

为雅安人民和雅安经济建设提供了市区内最高水平医疗服务。

先进医疗设备和高端专业技术相结合，促进了医院临床科研和学科发展。

近五年来，获省市科技成果奖余项，平均每年在国内外医学刊物发表学术论文余篇，平均每年开展新技术新项目多项。

心血管内科肝胆外科神经外科眼耳鼻喉科小儿科妇产科等重点专科及其他优势学科在雅安市及周边地区享有良好声誉，发挥着技术领先和学科带头作用。

医院发展在雅安市扩大开放，改善投资环境，加大招商引资力度环境下，不断深化医院改革，加强科学管理，在提高医疗质量水平业务技术水平服务水平和职业道德水平前提下，努力完善三乙医院功能，力争十五期间创建并达到国家三级甲等综合医院标准，使医院整体实力保持市区前列，跨入省内同级医院先进行列，医院建设取得较大进展，病人就医条件和职工工作环境生活条件得到更进步改善，医院精神文明建设和物质文明建设达到新高度，使医院成为管理科学技术领先设备先进服务到位区域性中心医院。

目前，医院已通过国家三年级甲等综合医院评审。

第三章医疗服务需求分析与建设规模人群健康和疾病状况人群健康年雅安市全市人均期望寿命岁，同年四川省为岁，低于全省岁年，雅安市人均期望寿命达到岁，四川省为岁，低于全省岁。

年雅安市人口自然增长率，孕产妇死亡率万，较去年同期下降了岁以下儿童死亡率为，较去年同期下降了。

年，全省孕产妇死亡率为万，婴儿死亡率为，岁以下儿童死亡率为。

雅安市指标低于全省水平。

疾病状况四川省居民周患病率为，城市农村。

居民周患病前位依次为呼吸系统疾病消化系统疾病骨骼系统疾病循环系统疾病损伤中毒。

病种前位疾病依次为上呼吸道感染急性鼻咽炎急慢性胃肠炎类风性关节炎高血压病。

雅安市城乡居民两周患病为城区农村。

全市居民城区两周患病主要是呼吸系统和消化系统疾病慢性病主要是类风湿性关节炎椎间盘疾病和其它运动系疾病。

农村两周患病主要为急性鼻咽炎流行性感冒胃肠炎慢性病主要是慢性支气管急慢性胃肠炎类风湿性关节炎糖尿病矽肺病血吸虫病和其它运动系疾病。

传染性病前二位是肝炎肺结核城区住院疾病顺序是消化系统疾病呼吸系统疾病损伤和中毒妊娠分娩及产褥期疾病循环系统疾病肿瘤疾病。

年，雅安市传染病网络直报率达。

全市无甲类传染病发生。

乙丙类传染病与年同期相比分别下降，全市无重大疫情发生血吸虫病结核病艾滋病肝炎等重点疾病得到有效控制。

医疗服务需求分析估算指标元备注土建工程设备购臵安装工程其它费用小计工程费用建筑工程门诊医技大楼地上门诊医技大楼地下装饰工程门诊医技大楼地上门诊医技大楼地下电梯部空调及通风给排水及消防供电弱电系统供热室外工程大门及门卫道路宽米绿化景观二工程建设其他费用建设单位管理费勘察设计费可研环评等咨询费工程监理费招标代理费造价编制及审查费工器具及办公家具人元人三预备费基本预备费建设投资合计比例第十二章效益分析财务效益分析依据依据建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定和国家现行财税制度，针对本项目特点，计算财务指标，分析项目盈利能力偿债能力和财务生存能力，判断项目财务可接受性，明确项目对财务主体价值贡献，为项目决策提供依据。

分析说明本项目属社会事业项目，按照卫生行业有关财税制度，免缴各种税金及附加所得税等各年均不提取折旧法定盈余公积金。

基础数据计算期建设期年经营期年计算期年参照商业性卫生项目，本项目融资前税前财务基准收益率取。

医院收入本项目收入与支出依据至年医院收入支出数据，结合最近几年发展状况确定竣工后收入支出增长率进行分析预测。

门诊收入年年，雅安市人民医院门诊人次和门诊收入如下年门诊人次万人次门诊收入万元门诊每人次收费元本项目设计门诊负荷人次日，项目建成后，年，日门诊按人次日计，年每年递增人次日，年达到设计负荷。

经营期内不考虑门诊每人次收费上涨因素，收费按元人次计，年及以后各年门诊收入为万元。

药品收入年年药品收入分别为万元万元万元，预测年及以后各年药品收入为万元。

门诊医技药品收入按计，为万元。

医院成本支出药品及材料支出年年药品及材料支出分别为万元万元万元，占各年医院总收入，预测年及以后各年门诊医技药品及材料支出占各年门诊和门诊药品总收入。

燃料及动力根据现状数据，预测年及以后各年水电天然气等燃料及动力支出为万元。

工资及附加本项目新增人，年均工资及附加按元人计算，年工资及附加费为万元。

大修理费大修理费按固定资产投资计提。

管理费用按年工资及附加费总额计取。

融资前财务分析附表项目融资前投资内部收益率为，高于基准收益率财务净现值万元，满足投资决策要求。

不确定性分析盈亏平衡分析附图本项目盈亏平衡点为，项目盈亏平衡点较低，表明项目具有定盈利潜力。

敏感性分析附表附图选择建设投资经营收入经营费用负荷等因素，在〒幅度内进行变化测算，结果表明影响最大是经营收入变化，其次是建设投资变化，经营负荷变化和经营费用变化影响相对较小。

当经营收入降低时，内部收益率仍高于基准收益率，表明项目抗风险能力较强。

经济分析主要结论分析表明，项目具有较强盈利能力财务生存能力和抗风险能力，项目财务评价可行。

社会效益项目社会影响分析本项目建设内容是灾后重建雅安市人民医院门诊医技楼，通过项目建设，可完善医院结构布局，扩大医院服务规模，改善患者就医条件，促进医院建设和发展。

项目建成后，可为医院今后发展提供有利硬件条件支持，为雅安市经济和社会发展作出更大贡献提供了载体