国家森林公园嵩山索道项目可行性研究报告投资建议书doc文档（98页）

全面统筹安排，合理布局，重点突出，分期实施，实现林区森林防火工作四网两化，做好森林火险等级区划。

坚持森林防火基础设施建设工作高起点高标准高科技特点，使其具有先进性和超前性。

森林防火基础设施建设工作要因害设防因景制宜，充分利用当地资源优势。

坚持生物防火为主，工程防火为辅。

坚持风景名胜森林景观和森林防火相致，新增设施与原有景观融为体。

按照规划要求，在规划期内应完成以下基础设施系统建设组织决策指挥管理系统办公室配台式电脑台笔记本电脑部传真机打印机各台，购置超短波车载台部，超短波基地台部接收机部，对讲机部，制作入山标牌块，林内标牌个，跨路标牌个，建防火检查站处，新增护林员人林火监测系统建设了望台座，配高倍望远镜台，罗盘仪台，红外探测仪台，红外电视摄象机台，了望照明设施套，微波专线和电视遥控系统套，建扩林房屋座，购置林火卫星接收终端套林火预报系统建气象站座，配移动气象观测设备套，建简易气象站座，配配警报警示装置套林火信息传输系统购置卫星电话部，固定电话部，通讯防火扑火交通运输系统整修防火道路公里，林内防火小道公里，建防火干线公里，防火支线公里，配防火指挥车辆，防火宣传车部，扑火运输车辆，摩托车辆，建太室山防火索道条林火阻隔系统修枝与林内清理公顷，林中空地荒山绿化公顷，防火灌木带公里，防火林带公里林火扑救系统建物资仓库座，配风力灭火机台，灭火水桶个，电锯部，二三号工具各把，灭火弹个，防灭火组合工具套，专业扑火防火队员生活装备套，建蓄水池个，隐蔽型防火水池个，架设输电线千米。

同时提出了森林防火基础设施建设目标和技术标准林火管理水平达到级，林火控制能力显著提高，具体为防火完全教育普及率大于林火巡护监测覆盖率大于林火通讯网覆盖率达到火情报警传递时间不超过分钟阻火为隔离网密度米以上公顷扑火队伍到达火场时间不超过分钟最大过火面积小于公顷次看守火场聚集少于小时全年森林火警次数不超过次森林火灾结案率达年森林受害率小于。

为了实现防火规划要求和目标，制定了如下保障措施加强领导把森林防火列入政府领导年度目标考核内容。

实行领导任期目标责任制，保障森林公园森林防火规划按期实施。

加强宣传加强对森林防火条例宣传，提高全市人民对森林防火，尤其是对国家森林公园风景名胜区森林防火重要性认识。

保障森林防火资金投入将森林公园森林防火规划建设投资列入市政府城建年度预算，建立专门账户，确保资金到位。

同时按照谁受益谁建设原则，广开渠道，多方筹集防火基金。

建立森林防火基金机制根据豫防指字号文件，从风景区已开发景点门票收入中提取资金，并由当地政府从驻地单位经营收入及其他经营性单位收入中征收定资金以及按森林法规定征收森林生态效益补偿费和森林植被恢复费按定比例抽取作为森林防火基金，用于周围林区森林防火基设施建设和扑火队伍建设严格森林防火执法成立森林防火执法队伍，着装执法，严肃威武，丝不苟。

加强森林防火科研开发在河南省森林防火办公室领导下，河南农业大家河南林业学校和登封林场通力合作，积极研发森林火灾智能探测与定位系统，在辖区内建设完整林火智能监测与定位系统，配建林火监测控制指挥中心，并进行森林防火树种选择和研究。

按照国家政策和防火规划要求，目前森林公园防火基础设施建设主要包括防火期确定，火险区区划和防火组织决策指挥管理监测预报信息传输交通运输阻隔及扑救等。

防火期确定河南气候属亚热带向暖温带过渡类型，冬春两季少雨干旱多大风，是森林火灾易发生季节。

结合登封火灾发生实际情况，确定森林防火期为每年月日至翌年月日是，并提倡全年防火。

防火期内出现高温干旱大风等高火险天气时，规定为森林防火戒严期。

火险区区划森林火险区划是制定森林防火规划基础，是计划安排设施建设投资落实森林防火目标管理责任制科学依据。

根据可燃物分布及燃烧特性文物分布人为活动频度火源分布地形交通和火灾扑救等因素划分火险等级，根据火险等级进行火险区划，火险区划可分为级级森林火灾危险性极大，面积为公顷，范围包含少林寺中岳庙红石头沟会善寺清凉寺。

这个范围是重要景点所在地，为森林防火重中之重，是森林防火规划设计重要区域二级森林火灾危险性大，范围包括王河和琉璃崖，面积为公顷，属森林防火重点区域三级森林火灾危险性较大，范围为龙潭河，面积共公顷。

防火组织决策指挥管理系统组织决策指挥管理系统是控制森林火灾关键性措施，包括建立组织指挥网络开展森林防火宣传教育和火源管理。

组织指挥网络成立森林防火指挥部，指挥长由市长担任，市文物园林公安驻军及林业相关行政单位为成员单位，其负责人为副指挥长，指挥部下设办公室，设于森林公园，配专职防火工作人员人。

建立联防委员会，由驻林区单位部队及周边村镇有关负责人组成，隶属指挥部领导。

各联防单位均应建立防火领导小组，分别建立支人义务扑火队。

各单位必须建立健全护林防火机构，成立森林防火组织，落实责任制。

森林公园组建专职巡山护林和专业扑火队伍，新增名护林员。

各风景区景点建立人森林消除安全小组，落实森林防火第责任人。

防火宣传教育火源管理制度建设监测预报系统林火信息传输系统防火扑火交通运输系统交通运输系统对于落实林区各项防范措施保证输送灭火人员和灭火工具迅速扑灭森林火灾以及其他林区生产，都具有重要意义。

而且，林区道路也是项重要阻火为隔离工程，对阻止森林火灾发展蔓延具有重要作用。

太室山少室山山脊防火通道和通往两山主要防火通道平整宽度为米，共公里。

通往两山各主要人行山路进行米范围修枝和米范围内化学除草，共公里。

建大法王寺至嵩顶峻极峰防火灭火人员物资运输专用防火索道条。

修建防火干线防火支线经过规划，林区防火干线长米，防火支线长米，达到米公顷。

购置防火指挥车部具备安装车载电台条件，防火宣传救护车部，扑救运输车越野车部。

认真执行防火车辆管理制度，确保用于防火扑火工作。

其它还有林火阻隔系统和林火扑救系统。

防火扑火交通运输系统建设是森林防火基础设施建设中最重要部分，在森林防火基础设施中，建设法王寺至嵩顶峻极峰防火灭火人员物资运输专用防火索道又是最关键，因为太室山山高路险，防火器材灭火人员和物资运输只有二个条件，是空运，另个是架设防火索道，根据我国国情空运是不可能，因此架设太室山法王寺至嵩顶峻极峰防火索道是唯选择。

河南嵩山国家森林公园嵩山索道防火建设项目就是在这样背景下提出。

森林公园基本概况及防火现状自然概况森林公园位于登封市西北部，规划面积为公顷，地理坐标为东经度分度分，北纬度分度分。

年均气温摄氏度，年均降水量毫米，相对湿度平均值为，历年平均风速为米秒，每年月到翌年三月，湿度低风力大少雨雪干旱属季风性大陆性气候，森林火险等级较高见嵩山国家森林公园位置示意图。

森林公园主体山脉为嵩山，属伏牛山系北支外方山山脉部分。

该区地质构造以断裂为主，褶皱发育，山势陡峻雄伟壮观奇峰林立瑰丽多姿，形成了明显独特构造地貌。

嵩山主体分为太室山少室山又称嵩山御寨山两部分，境内海拔米。

山体坡度都在度以上，山势起伏较大，峡谷多呈型，但在山下部坡度渐趋平缓区内地势西高东低，河流流向多为东南方向。

森林公园内绝壁河流等天然屏障不仅是重要风景资源，而且又有明显阻火隔离作用。

森林资源情况资源情况森林公园生态公益林面积为公顷针叶成林公顷主要分布在会善寺琉璃崖和中岳庙，树种主要是侧柏和油松阔叶成林公顷，主要分布在清凉寺石头崖少林寺中岳庙和会善寺针阔混交成林公顷，主要分布在会善寺和清凉寺另外，疏林地和灌木林地为公顷，灌草主要为黄栌黄背草六道木卫矛等。

森林覆盖率达到，活立木蓄积为立方米。

作用地位森林公园生态公益林，是嵩山独特人文历史名胜古迹和瑰丽自然风光景物极好补充其以乔木为主体森林景观类型有针投资维修设备费占总投资绿化环保费占总投资其他费用占总投资预备费占总投资总概算价值占总投资表总估算书序号工程和费用名称价值万元技经指标投资建筑工程设备安装工程其它费用总价值数量单位单位价值元Ⅰ第部分工程费用上站下站线路总图运输工程维修设备费绿化环保费第部分工程费用小计Ⅱ第二部分其它费用业主管理费工程建设监理费工程保险费生产职工培训费联合试运转费办公及生活家具购置费勘查费工程设计费预算编制费环保评价费第二部分其它费用合计第二部分费用合计Ⅲ不可预见费Ⅳ估算建设总投资占总投资百分比第十三章技术经济效益评价综合技术经济指标表综合技术经济指标表序号指标名称单位数量备注计算年限索道客流量万人次计算年平均上行万人次计算年平均下行万人次计算年平均票价上行元人次下行元人次供电年总耗电量劳动在册职工人数人劳动生产率万元人工资总额万元投资总投资万元其中建设投资万元建设期利息万元流动资金万元资金来源资本金万元长期借款万元流动资金借款万元成本费用总成本费用万元经营成本万元单位总成本费用元人次营业收入税金及利润营业收入万元营业税金及附加万元利润总额万元所得税万元净利润万元息税前利润万元息税折旧摊销前利润万元经济效益指标项目投资所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期资本金财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资利税率资本金净利润率项目总投资及资金筹措项目总投资项目建设投资为万元，详见投资估算章节。

根据项目经营成本及有关成本费用要素，按照分项估算法对项目所需流动资金进行了详细计算。

经计算，项目所需流动资金为万元。

计算详见表。

表流动资金估算表单位万元序号项目周转天数周转次数流动资产应收帐款存货现金流动负债应付帐款流动资金流动资金本年增加额项目总投资包括建设投资和铺底流动资金。

项目总投资为万元，其中建设投资为万元，铺底流动资金按流动资金计算为万元。

资金筹措项目建设和运营所需资金拟全部自筹。

资金使用计划根据基建进度，本项目基建期为年。

项目资金使用及筹措计划见表。

表资金使用与筹措计划表单位万元序号项目合计总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措资本金其中建设投资流动资金借款长期借款建设投资建设期利息流动资金借款运营费用估算旅游索道运营费用由润滑及材料费电费工资及福利费修理费其他费用折旧费摊销费及财务费用等项目组成。

根据工艺设计指标，并参照国内有关旅游索道实际数据，进行营运费用估算。

其计算依据如下材料费主要是运营中所需材料费用，每年按万元估算电费电费是指索道运营过程消耗电力所发生费用，所需电量按工艺计算确定，电价为元工资及福利费根据业主建议及当地工资水平，本次可行性研究报告中平均人员平均工资按元人考虑，劳动定员人修理费修理费费率按固定资产原值计算其他费用主要是由企业承担员工社会医疗失业等保险费用及企业发生日常管理费用折旧费建筑物按年进行折旧，设备按年进行折旧摊销费无形资产及其他资产摊销年限按年计算按照上述说明计算，逐年运营费用分别见表。

表运营费用估算表单位万元序号项目合计润滑及材料费电费工资费修理费折旧费摊销费利息支出其它费用总成本费用固定成本费用可变成