奶牛养殖规模小而散问题。要求农业部门抓紧制定奶牛规模化养殖标准和规范，到年，奶牛规模养殖比重要有较大幅度提高。把提高原料奶质量放在突出重要位置，努力提高原料奶乳脂率和乳蛋白含量，降低菌落总数。大力推广科学饲养技术，加强饲草料基地建设，扩大青贮饲料生产。加快普及机械化挤奶，减少生产环节污染。认真落实以防为主防治结合方针，切实加强奶牛疫病防治，有效降低传染病多发病发病率。加强饲养环节技术服务，努力提高基层畜牧兽医人员业务素质和进场入户服务水平。发展规模养殖小区，有利于促进新疆畜牧业健康发展大力发展现代畜牧业，加快传统畜牧业向现代畜牧业转变，把新疆建成个名副其实畜牧业大区，是自治区党委人民政府作出项重大战略决策，事关新疆现代化建设全局，事关我区全面建设小康社会奋斗目标顺利实现。我区畜牧业中存在主要问题是没有彻底摆脱四季游牧和数量扩展型传统发展模式，生产周期长牲畜死亡率高经济效益低现象依然普遍存在。根据自治区畜牧工作会议精神及自治区十五发展规划，当前要在推进畜牧业产业化经营上尽快突破要在发展规模化标准化养殖上尽快突破要在着力建设饲草料基地和推动牧民定居上尽快突破要在动物防疫监督体系建设上尽快突破，确保我区畜牧业发展关键环节顺利推进。每个地州都要确定储备个奶牛标准化养殖小区项目。提高奶牛规模化集约化养殖水平是塔城地区经济发展重要目标之根据塔城地区十五规划，是发展养牛业重点区域，全地区发展万头优质荷斯坦牛养殖基地，到年全地区建设个标准化养殖小区，总投资万元，新增产值万元，增加值万元，乳品日加工量达到吨以上。因地制宜，挖掘优势产业潜力，大力实施牧业富民战略，加快传统畜牧业快速向现代畜牧业转变步伐。年全县牲畜最高饲养量达万头只，年末牲畜存栏头数达万头只，其中大畜存栏头数万头只。全年奶产量吨，农牧民人均纯收入中来自畜牧业比重达。第三章市场分析与销售预测市场分析奶产品市场供求现状近年来，奶业在国家大力扶持下快速发展，全国奶牛存栏数奶类产量逐年递增，乳品消费呈现增长势头。年我国奶业继续保持了较快增长势头。据统计，年全年奶牛存栏达到万头，比上年增长奶类总产量达到万吨，比上年增长。年全国液态奶产量万吨，比上年增长，干乳制品产量万吨，同比增长。销售收入万以上规模乳制品加工企业销售额亿元，比上年增长。乳品加工企业利润总额亿元，比上年增长。年全国城镇居民人均乳制品消费量为公斤，同比增长。城镇人均乳制品消费支出元，同比增长。年乳制品进口万吨，同比降低，乳制品进口金额亿元，比上年同期增长。乳制品出口万吨，同比大幅增长，乳制品出口亿元，比上年同期大幅增长。新疆从年实施现代畜牧业发展战略以来年间，全区年内牲畜出栏由年万头只增加到了年万头只，增长平均年递增。畜牧业产值由年亿元提高到了年亿元，增长。年，全区农牧民人均增收中来自畜牧业贡献达到了元，占农牧民人均增收。畜牧业在农业和农村经济中主导产业地位逐步得到确立，对农牧民增收支撑作用显著增强。奶产品市场前景分析随着国民经济快速发展和城乡居民收入水平大幅提高，乳制品消费有更加广阔前景。目前我国人均奶类产品消费只有公斤，虽然奶类人均占有量上升很快，但与世界平均水平公斤发达国家平均水平公斤相比仍有很大差距。在乳制品消费方面，年城镇居民乳品消费保持小幅上升态势，农村居民乳制品消费逐渐启动，带动乳品消费量持续上升，今后几年将继续保持这种增长势头。近年来，国家高度重视居民乳品消费，全社会广泛宣传和大力普及奶类营养知识，培养国民乳品消费习惯，引导城乡居民扩大消费，特别是注重培养青少年消费群体。这将对奶类消费产生深远影响，将促进我国乳制品消费进步增长。新疆牛奶消费市场潜力大，年全区人均消费牛奶公斤，按照国家提出每人每天喝斤牛奶标准计算，年人均消费应达到公斤，我区人均牛奶消费量与国家标准差公斤，以全区万人口计算，每年牛奶缺口达万吨。同时，吉尔吉斯斯坦哈萨克斯坦等周边国家乳制品消费市场也有较大潜力，目前这些国家高档乳制品主要从俄罗斯和西欧进口，新疆应发挥地缘优势，发展外向型乳业潜力巨大。项目产品市场竞争优势分析年自治区党委人民政府下发了新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻国务院促进奶业持续健康发展意见实施意见，提出发展规模养殖，加快奶业标准化生产指导方针，并确定了乳业中长期发展目标到年，全区能繁母牛存栏达到万头，良种母牛占荷斯坦奶牛年平均产奶量达到吨，西门塔尔牛和新疆褐牛年平均产奶量达到吨，牛奶总产量达到万吨到年，全区能繁母牛存栏达到万头，良种母牛占荷斯坦奶牛年平均产奶量达到吨，西门塔尔牛和新疆褐牛年平均产奶量达到吨，牛奶总产量达到万吨培育个全国知名乳品龙头企业，力争创出个全国知名品牌，把新疆建设成我国重要奶业生产基地。新疆是全国五大牧区之，发展奶业有得天独厚优势。全疆草场面积万公顷，仅次于内蒙古西藏，居全国第三。绿洲农业发达，饲草料种植条件好。气候也适于奶业发展。新疆奶牛总数和牛奶总产分别列全国第二位和第五位，奶牛养殖优势显著，是国内主要乳制品生产区之。新疆有辽阔无污染天然草地，牧区大多采用较原始放牧方式，农区也多利用玉米大豆秸秆棉粕豆粕等农副产品作为饲料。质优价廉绿色原料奶是新疆乳品走向全国市场重点优势之。项目竞争优势与销售预测畜牧业是新疆传统产业，也是当今最富有活力特色产业，又是在当前农业农村经济结构战略性调整中最有希望优势产业。改革开放以来，新疆畜牧业有了长足发展，然而由于种种原因，畜牧业发展不平衡，发展速度低于其他行业，特别是新疆牧业产值在大农业总产值中所占比例年来直徘徊在左右。迄今为止，新疆畜牧业还没有摆脱传统生产模式，还处自产自销自给自足半封闭状态，还没有发生质突变和形成进入国际市场生产能力，其结果导致畜产品加工业及相关联动产业规模小发展慢效益差，从而直接或间接影响到新疆国民经济整体发展和社会繁荣稳定。年，以三鹿为首国内知名品牌奶制品企业均发现在产品中不同程度参杂有三聚氰胺，而区内企业产品因为奶源质量高，企业质量把关严，未发现产品出现质量问题，从而进步提升了区内奶制品企业市场信誉度，为区内奶制品企业进军国际国内市场奠定了良好基础。区内奶制品企业抢占国内国际市场，必然会拉动奶源需求量。新疆有辽阔无污染天然草地，牧区大多采用较原始放牧方式，农区也多利用玉米大豆秸秆棉粕豆粕等农副产品作为饲料。质优价廉绿色原料奶是新疆乳品走向全国市场重点优势之。今后年是新疆畜牧业产业化发展重要时期，随着国家西部大开发战略深入实施，我区经济将保持快速稳定增长，城乡居民收入及生活水平也将呈现快速增长，同时外来人口增加小城镇建设加快和农村市场启动，都将促进奶类产品消费，拉动养殖业发展，且本项目有统标准环保安全等特点，代表着未来奶产业生产发展方向。第四章项目建设场址条件项目区概况自然地理条件位于准噶尔盆地西北部，塔城地区东北部，介于北纬，东经之间。县境东接福海县，南在古尔班通古特沙漠与昌吉市呼图壁县玛纳斯县沙湾县毗邻，西南接克拉玛依市，西以白杨河为界与额敏县托里县相连，西北与哈萨克斯坦共和国交界，北隔赛尔山与吉木乃县接壤。全县东西最长公里，南北最宽公里。全县总面积平方公里，约占全疆总面积。气候光热条件地处内陆，远离海洋，属大陆性北温带干旱气候，由于纬度及地形差异，全县分为两个大不同气候区。北部山地气候区，包括和布克谷地在内，积温在左右，年平均气温只有，无霜期短，仅天左右降水量除中山带以上稍多外，般降水都在毫米左右积雪不稳定，有明显冬季逆温层，有利于牲畜越冬和喜凉作物生长，但春秋多有偏西大风，常受风灾之害。南部平原气候区，热量丰富，年平均气温，积温在之间，光照充足，无霜期较长达天降水少，年平均降水只有毫米，蒸发量大夏季炎热，有干热风之害冬季严寒，降雪少，积雪薄，不宜种植冬小麦。水土资源条件水资源水资源年径流量为亿立米。其中年径流量在万立方米以上只有哈拉盖特阿尔恰特吉木格尔三条河流。发源于哈同山流入白杨河有条河流和沟溪。中部谷地低山丘陵为金。项目投入运营后年平均税前利润为万元，税后利润为万元，因此总投资收益率。清偿能力分析本项目无银行借款，经计算项目年运营资金不会发生经营资金短缺情况。不确定性分析盈亏平衡分析项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点为。固定成本主营收入可变成本销售税金及附加盈亏平衡图计算结果表明，该项目在投产后只要达到生产能力，即可保本。敏感性分析预测项目在计算期内可能发生变化因素为主营收入经营成本建设投资。为此，分别对这个变化因素变化变化率分别为对财务内部收益率财务净现值全部投资和投资回收期等指标影响程度进行了分析。敏感性分析表序号项目基本方案营业收入经营成本总投资万元固定成本可变成本销售收入销售税金亏损区盈利区财务收益率较基本方案增减测算结果表明主营收入是影响财务指标最敏感因素，其次是经营成本，建设投资影响程度最不敏感。详见敏感性分析图。敏感性分析图财务评价结论经对项目投资成本费用销售收入预测分析，计算得出盈利能力指标见附表全部投资财务内部收益率为所得税后，大于设定基准收益率，通过不确定性分析指标表明，项目有较强抗风险能力。因此，财务效益评价认为，本项目在经济上是可行。基准收益率主营收入建设投资方案收益率经营成本第十四章招标方案招投标依据根据中华人民共和国招标投标法和自治区人民政府新政办号文，关于转发自治区发展计划委员会工程建设项目招标范围和规模标准规定通知。招投标具体内容畜产品专业合作社奶牛养殖小区建设项目总投资万元，其中中央投资万元，自筹万元。根据中华人民共和国招投标法规定，部分工程必须进行公开招标。工程招标遵循公开公平公正和诚实信用原则，贯彻执行国家有关招标投标法律规章和政策，严格执行中华人民共和国招标投标法。招标人是畜牧兽医局。招标形式为公开招标。项目招标前，向计划行政主管部门上报相关书面报告。招标原则及要求坚持公正公开公平竞争和择优定标原则。每项招标应有三家以上含三家投标单位参加。招标工作小组要对投标者进行资质审查坚持以方案可行性质量可靠性技术先进性报价合理性和售后服务质量等为依据进行综合评价。评标程序和定标应参照国家有关法规进行，签订合同必须符合国家有关法律法规要求。招标基本情况表项目名称畜产品专业合作社奶牛养殖小区建设项目项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计牛舍挤奶厅挤奶设备车辆消毒池污水处理池绿化隔离带青贮池第十五章项目风险分析主要风险因素项目风险因素主要有是市场风险，二是疫病风险，三是管理风险。对上述风险因素必须有充分估计，并要有相应防范措施。风险防范措施市场风险主要是供求关系变化引起价格大副变动，对此规避风险措施主要是加强内部管理，有效降低成本，在市场行情发生变化时候具有成本领先优势。从市场分析与预测可知，现有牛奶不能满足市场需求。该项目投产后，为提供标准化牛奶产品，满足市场需求，该项目市场风险较小，效益