资万元，其中库区建设基金万元，地方配套资金万元。㈡实施计划本项目计划于年月至年月实施并开始运营。八项目效益经分析，项目建成投产后，年可实现效益万元，直接受益移民人，人均增收元。州城镇年度奶牛养殖小区项目是在国家扶持下为使库区移民早日脱贫致富兴建民心工程。该养殖小区项目开发建设，将加快科技成果向现实生产力转化，推进库区畜禽养殖发展水平，实现库区畜禽养殖持续稳定协调发展。大幅度提高农民科学养殖水平，强化移民种植结构调整意识，提高移民科技致富理念，加快当地移民致富奔小康步伐。推动经济可持续发展，保障人民群众安居乐业，同时亦将促进农村社会稳定和各项事业健康发展。可以说，该项目实施，不论是经济效益，还是社会效益都十分显著，建议尽快批复，组织安排实施。表养殖项目综合特性表项目单位指标备注项目区社经概况项目位置州城镇个移民村移民耕地面积亩移民户数户移民人口人移民人均收入元二项目建设内容奶牛养殖小区处建设地点州城镇养殖品种头中国黑白花奶牛三主要建筑物及设备奶牛舍牛舍幢，尺寸运动场尺寸挤奶厅尺寸管理房机井及配套眼蓄水池管网等饲料加工机台套变压器台供电线路高压低压电缆四项目建设占地亩五估算投资库区建设基金万元地方配套资金万元六经济效益年增效益万元第二章基本情况第节水库工程概况东平湖水库地理位置东平湖水库位于黄河南岸汶河汇流入黄处，上距三门峡约，下距入海口约，地处山东省东平梁山县和汶上县境内，地理坐标位于北纬至和东经至之间。东平湖处于黄河下游宽河道变为窄河道过渡段，因受黄河决溢改道影响，历经沧桑变迁，于年清咸丰五年后大致形成现在湖体。黄河流道回归山东故道后，成为黄河与汶河交汇地带个自然滞洪区，黄河水自然分流入湖，河湖不分。汶河发生洪水时，也进入湖区滞蓄，当湖水位高于黄河水位时，蓄水泄入黄河。年黄河发生大洪水，东平湖滞蓄洪水亿，消减洪峰。对保护济南市京沪铁路胜利油田和黄河下游两岸人民生命和财产安全，起到了重要作用。二水库工程概况年黄河大水后，为防御可能发生更大洪水，同时随着黄河位山枢纽工程兴建，年月日，山东省人民委员会向国务院报送了山东省关于防御黄河洪水提前修建东平湖水库工程规划要点和施工意见。经国务院批准，在原自然滞洪区基础上，提前修建具有防洪防凌灌溉发电航运渔业等综合利用效益东平湖水库。水库库区总面积，设计最高蓄水位，相应库容亿，常年平均水面约万亩，是山东省第二大淡水湖，也是全国特大型平原水库之。东平湖水库兴建是黄河下游防御特大洪水项重要工程措施，担负着调蓄黄河特大洪水和确保济南市京沪铁路胜利油田及黄河下游两岸人民生命财产安全重任。后因种种原因，年，经国务院批准东平湖水库功能由原来综合利用改为以防洪运用为主有洪蓄洪，无洪生产，并实施二级运用，级湖老湖区面积，全部在东平县境内二级湖新湖区面积，其中东平县库区面积为。第二节库区移民概况移民返迁及重新安置情况东平湖水库年建库时，库区动迁群众万人，年水库改变运用方式后，外迁移民由于不适应东北气候寒冷，水土不服，加上生产安排不当生活困难思恋故土等原因陆续返回库区。移民大量返库促使山东省详细编制了东平湖水库移民安置计划，各有关地县也相继成立移民专管机构，有计划地开展了返迁移民安置工作。至年春，首批安置了年底前，本县本地区自动返库移民。年又陆续扩大安置了年月日以前返迁移民。但在外省外地安置移民自动返库者不断，数量之大始所未料，为制止移民盲目返迁，山东省曾多次向国务院报告，并与东北各安置省协商，确定对年月日以后自流返库移民动员再回原安置地，但动员劝阻效果不大，仍有大量移民返库，造成安置困难。至今，年月以后返库移民仍未能得到妥善安置，直自行聚居在村台周围或散居在库内。至年，在湖内共建村台个，安置移民人，湖外沿湖修筑低村台个，安置移民人，以上共安置移民人。未安置移民约有多人，多数分散居住在台下简易房内，其中有多人无力建房靠临时借居度生。另外在山坡定居移民有人。由于人口自然增长，村台已经住满，有部分移民因分家而迁居台下，据年调查，库区内共有人口人，其中在台上居住有人，山坡定居有人，台下定居有人。二移民主要遗留问题自年以来，东平湖水库移民遗留问题经过十几年处理，库区几大难问题得到了定程度缓解，初步改善了大部分移民生产生活条件，移民收入有了定提高。但是，由于东平湖水库建库至今已有四十多年，建库时移民没有得到妥善安置，移民数量大，遗留问题多，移民几经搬迁，经济落后，生活贫穷，相当部分移民仍处于贫困之中，目前存在主要遗留问题体现在以下几方面㈠库区贫困面大，贫困移民人口多。据统计，年库区移民人均实际收入仅为元，仍有万人在温饱线以下，且与库区周边群众相比，差距不断扩大。㈡移民缺少耕地，生产资料严重不足。兴建东平湖水库，使部分移民失去了赖以生存土地和基本生产资料，在库区万移民中，人均耕地不足亩有万人，不足亩有万人，特别是移民中有万多人几乎没有土地。库区低洼易涝土地多，库区水利设施少。目前还有左右耕地没有灌排条件，靠天吃饭，能够灌排土地水利配套较差。㈣库区基础设施薄弱。是住房困难，目前仍有很多移民仍居住在破旧危房之中二是库区现有移民撤退道路和生产道路少，标准低。三是移民用电吃水困难四是电力通讯设施缺乏，文教卫生落后。㈤水利设施年久失修。经二十多年运用，大部分工程老化退化损坏严重，有已报废，有遭破坏，多数已不能发挥作用，致使库区旱涝灾害频繁，作物产量低而不稳。总之，库区农业生产发展缓慢，经济基础薄弱，群众生活困难，部分移民温饱问题尚未解决。第三节水文气象与土壤库区水文气象东平县库区地处暖温带，属季风型大陆性气候，四季分明，雨量集中，降雨年内分配不均，年际丰枯悬殊，变差系数大。受季风气候影响，区内春季干旱少雨多风，风向以南北风为主，夏季湿热多雨易涝，秋季气候温和光照充足，冬季干燥寒冷。根据资料分析，库区多年平均降水量，从降水量年际变化上看，具有丰枯悬殊特点，最大年降水量年，最小年降水量年,月份多年平均降水量为，月份多年平均降水量为，占年降水量，具有明显季节性。三日最大降水量，十五日最大降水量。多年平均蒸发量多年平均径流深。多年平均气温，以七月份温度最高，平均气温月份最低，多年平均为，年极端最高气温为，极端最低气温为。多年平均无霜期天，初霜日般在在月下旬，历年最大冻土深度为。多年平均日照时数为小时，日照率，年太阳辐射总量为千卡，大于或等于积温为，对农作物生长非常有利。库区主导风向为南北向，多年平均风速，最大风速。二地貌及土壤东平湖库区地形大致为南高北低，东西高而中部低，自然比降。级湖东部西北东北为山丘，梯田阶连，东南部有大清河入湖北西南部有湖坝工程封闭。级湖常年水面万亩，湖水深。二级湖西临梁济运河，北临老湖，区内地势低洼，地面高程为范围内，地貌类似浅平地洼地，地势为南高北低，地面比降在，土壤多属黄河冲积形成壤土和砂壤土，粘土主要分布在北部洼地。东平县库区地貌是黄泛冲积平原，加之适宜气候土壤等条件，为农林牧副渔各业发展和农业区域化专业化提供了良好条件。库区土壤可耕性好养分含量多物理性状良好保水保肥性能强，且湖水浅层地下水和用于灌溉黄河水水质良好，为发展粮食和经济作物提供了有利条件。第四节库区经济概况东平县移民分布情况东平县库区移民涉及个乡镇，据年资料统计共个行政村，移民万户，万人。其中级湖涉及个乡镇，个行政村，人二级湖涉及个镇个村，人。在移民人口中，在村台上居住有人，台下居住有人，沿湖堤居住有人，沿山坡居住有人。移民人均收入元，纯收入元以下移民有万人，人均占有耕地亩。移民劳动力万人。二进当地经济可持续发展，将加快当地移民致富奔小康步伐。第二节经济效益州城镇奶牛养殖小区项目，规划饲养奶牛头。项目占地亩，建筑面积，总投资万元。养殖项目实施后，把小区租赁给养殖专业户，每个专业户养牛头，每户年交元场地租赁费，每年可收取管理费为万元。主要用于支出养殖小区年运行费用。项目总成本费用估算折旧费固定资产折旧费计算采用直线法，不计残值收回。固定资产形成率采用。根据有关规定，折旧年限土建工程按年，设备按年，则年折旧费万元。二年运行费项目年运行费包括场地租赁费管理费综合维修费饲料费购牛费和其他费用。管理费包括管理人员工资福利及项目日常其他开支等。参照中小型集约化养殖场经济技术指标有关规定，结合本项目实际情况，确定养殖场管理人员人，管理费用标准按每定员每年元计，则年管理费为万元。综合维修维护费综合维修维护费是指日常养护修理等。根据类似已建工程运行资料，并结合本工程实际情况，年综合维修维护费按固定资产投资，为万元。水电费每出栏头奶牛牛每天需水,全年需水。头牛需水,其他万,合计需水,经测算水费成本般在元左右,年需水费万元。养牛场及办公照明用电每天度，年需度，单价元度,需费用万元。水电费合计万元。其他费用万元。土地租赁费本项目共需占地亩，每亩每年元，年需费用万元。年运营费合计万元。三经常性支出饲料费经调查，按当前市场饲料价格，奶牛按年需粗饲料元只，精饲料元只计算，头奶牛年饲养成本元以上，则奶牛年饲料费万。购奶牛费按当前市场价格，优良中国黑白花奶牛万元只，则奶牛购置费万元。头奶牛产奶周期按最低年，奶牛购置费用按年摊销，则年购买费万元。疫苗费发现疑似传染病及时隔离，预防为主，搞好免疫接种。注射气肿疽甲醛明矾苗，炭疽菌苗，破伤风类毒苗，口蹄疫毒苗魏氏梭菌灭活币等。每头奶牛年需支出疫苗费元，则年需支出疫苗费万元。用药场门生产区牛出入口消毒池，药液经常更换氢氧化钠溶液。出入大门人员车辆应进行消毒。牛舍每天打扫干净，每月消毒次。每年春秋两季生产区进行彻底整理消毒。常用消毒药物生石灰乳，火碱溶液，过氧乙酸溶液，福尔马林溶液，高锰酸钾溶液，年需费用万元。场地租赁费把小区租赁给养殖专业户，每个专业户养牛头，每头牛交元场地租赁费，每年需支出场地租赁费为万元。经常性支出合计万元。四总成本费用经上述分析，本项目年总成本费用即为万元。二销售收入牛奶收入养殖场项目建成投产后，按年存栏头奶牛计算，每头奶牛每年产奶可达到以上，年产奶量为吨，按元吨计，则原料奶收入万元。二粪肥收入每头奶牛可年产元牛粪，可收入万元。三合计销售收入以上两项合计销售收入万元。三盈利正常年份每年可盈利万元。四经济效益经以上各项分析，州城镇奶牛养殖小区项目建成投产后，年可实现总效益万元。直接受益移民人，人均增收达元。第十章结论与建议根据东平湖移民遗留问题处理规划项目安排，拟建州城镇奶牛养殖小区项目，规模为年均存栏饲养奶牛头，项目占地亩，建筑面积，静态总投资万元。综合以上各方面条件分析，对州城镇奶牛养殖小区项目可行性研究得出以下结论。资源丰富发展潜力大州城镇主要生产小麦玉米大豆，饲草饲料产出量大，资源丰富，发展奶牛饲养有得天独厚资源优势。劳动力资源极具潜力，发展养殖业有比较明显优越条件。二选择适合当地需求养殖品种奶牛选择优良品种中国黑白花奶牛，该品种具有适应性能良好，遗传稳定，抗病力强，饲料报酬高等特点，适合