投资松鸣岩森林公园项目可行性研究报告投资建议书word文档（29页）

从单季度增长趋势来看，行业景气首先反映在收入变化上，年旅游上市公司连续两个季度收入增速稳定在，超过年增速三个子行业中，旅游综合公司受益于行业全面复苏，收入是三个子行业中增长最快景区是三个旅游子行业中最先复苏，并且出现了旅游收入和毛利率双双增长酒店餐饮公司受益于行业复苏稳定增长，毛利率是三个子行业中提升最为明显。

人均旅游消费提升拉动行业收入快速增长。

根据国家旅游局发布统计数据，今年上半年旅游行业实现旅游总收入亿元，同比增长，增速明显高于年增速，行业景气向上趋势明显。

在旅游三大市场中，国内游市场稳步增长尽管国内旅游人次同比增长，低于去年同期增速，但国内旅游收入同比增长入境旅游市场强劲回升入境旅游万人次同比增长，去年同比增速是出境游市场大幅反弹出境旅游人数同比增长，去年同比增速是。

庞大国内游市场仍是旅游行业发展基础，上半年国内游收入占旅游行业收入比例接近，人均旅游消费提升是推动行业收入快速增长主要原因，上半年旅游市场也正进入我们前期提到量价齐升阶段。

推动行业景气上升因素是经济回升以及各地支持旅游业发展政策效应持续显现。

海南和西部地区成为增长亮点。

统计数据显示，部分省今年上半年旅游收入平均增速为，超过年上半年旅游收入平均增速。

分区域来看，增长较快省份包括四川青海海南西藏和重庆等，反映西南部地区和东北地区旅游增长最为明显，而北京福建等地区由于基数原因增长低于全国平均增速。

从各区域上半年增速与年上半年增速对比来看，北京安徽等省旅游增速保持平稳，四川青海和贵州旅游增速受基数影响增速放缓年地震带来低基数导致增速高，进而导致年增速低，增速出现明显提高区域是海南和重庆，增长动力来自当地出台支持旅游行业发展政策。

展望第四季度，行业开始从旺季转入淡季，由于旅游市场自年下半年开始复苏，较高基数将导致年下半年旅游收入增速低于上半年，旅游行业在经历年低谷以及年缓慢回升后，年将重新回归快速增长阶段。

我们也统计了各省市对年旅游收入预测，各省旅游局预计年旅游行业收入平均增速为，反映了对行业年快速增长预期。

区域政策推动促进旅游行业快速发展。

推动国内旅游市场景气向上因素除了经济回升因素外，今年新增政策推动因素。

自从年底国务院发布国务院关于加快发展旅游业意见以来，各地相继出台落实支持旅游业发展政策，从体制上和优惠政策上推动旅游行业加快发展。

区域政策对旅游行业利好影响主要体现在旅游行业在区域经济中地位上升区域旅游行业体制上各地如海南湖北成立了旅游产业发展委员会，上海陕西等地成立了以政府把手为组长旅游产业发展领导小组，重庆河南等地组建大型旅游集团，各地也将旅游发展纳入政府绩效考核，使得旅游行业在当地经济中地位明显上升旅游行业直接受益于政策优惠措施各地明确旅游建设用地特殊优惠政策，以旅游重大项目来促进旅游产业大发展，并推出了享受特殊税费优惠政策，如湖北重大旅游建设项目在财税政策上享受省级工业园区同等待遇，旅行社组接团收入按增值计征营业税河北对符合小型微利企业条件旅行社，减按税率征收企业所得税西藏实行投资西藏旅游免征七年所得税等旅游综合试点改革地区以及若干区域规划将优先发展旅游行业今年各地陆续出台区域规划中，涉及到将旅游产业优先发展地区包括西藏西安东北等地区，再加上启动旅游业综合改革试点海南云南广西等地，各区域旅游行业发展呈现加速趋势，意在做大做强旅游行业，其中重要途径就是加速旅游行业资源整合，而当地相关公司必将成为整合平台或主要受益者。

旅游管理部门监测行业信息显示，上半年重点监测家旅游景区游客接待量增长门票收入和综合营业收入增幅均超过。

从我们统计安徽北京和四川等省旅游景区经营状况来看，景区游客量平稳增长，由于行业景气上升，各景区实际票价有回升趋势，并带动门票收入和综合营业收入快速增长，使得收入增速超过人次增速，也再次验证了我们关于行业进入量价复苏阶段判断。

展望第四季度，由于行业景气趋势延续，月和月份行业仍处于旺季，平均票价有望保持高位，月份行业进入淡季，平均票价执行淡季价格将有所回落，但全年游客人次保持平稳增长而旅游收入快速增长趋势不会改变。

旅游管理部门监测行业信息显示，上半年全国星级酒店接待量增长，营业收入增长。

就统计局发布北京上海四川等地酒店景气状况来看，年酒店入住率和房价都出现明显回升趋势，较年入住率单方面回升而言，景气回升呈现量价齐升趋势，价格回升直接推动行业收入快速增长，各地平均每间客房收入都出现不同幅度增长，其中北京和上海等入境人次占比较大地区增长更为明显，而四川等受入境人次占比较小地区酒店增长较为平稳。

分星级来看，高星级酒店景气回升程度要好于低星级酒店。

究其原因，推动酒店行业景气主要因素是入境人次回升和经济回升，年入境人次下降带动高星级酒店经营同比下降，低基数效应导致高星级酒店年景气上升要优于低星级酒店。

今年以来经济回升且入境人次回升趋势明显，我们预计酒店行业高景气将延续。

第三部分营销策略我们认为，我国西北地区蕴含着丰富旅游资源，但由于远离客源市场，传统营销宣传手段难以有效发挥作用，所以更应增加投入人力物力财力，发展信息基础设施，建设信息高速公路，促进旅游企业网络营销。

我公司拟与县政府统筹建设旅游信息系统网站，以作为县旅游产业官方权威网站，代表县旅游产业网上形象。

网站旅游资源旅游信息旅游产品信息由我公司提供。

我们认为，充分利用网络营销，于目地网站访问量大，促销效果般较好。

对于政府管理部门而言，来自旅游企业信息不仅充实了网站内容，而且旅游企业交纳管理使用费还可以支持旅游信息系统维护和运营。

培养大批旅游信息专业技术人才，提高旅游网站服务质量。

目前我国旅游电子商务网站已经超过家，但多数是由网络经营者创办，真正由旅游企业建立极少，这就形成了旅游公司不了解网络，网络不熟悉旅游业务现象，从而导致旅游网站内容空洞，缺乏吸引力。

因此，旅游业网络销售关键之是强化旅游信息开发，提供全面详细准确及时旅游信息。

培养旅游信息专业技术人才，方面可以通过大中专院校等教育机构进行培养，另方面，旅游行业可以采取各种继续教育方式，将现有人员进行强化培训，使之掌握旅游信息化建设所需求基本技术技能。

发展在线交易平台。

我们参照对比并仔细研究了华夏旅游网网上旅游交易会，其为相关旅游企业提供酒店预订机票预订旅游线路预订网上直销网上拼团等多项交易服务。

从目前项目情况看，这样交易平台比较符合西北网上旅游业需要。

实施旅游网站品牌策略目前许多旅游网站和旅游企业除存在经营定位模糊弱点外，还存在单兵作战内容范围过于狭窄通病，旅游网站以发布地方信息和本土信息为主，服务范围也局限于区域性，使得互联网优势无法体现，难以产生规模效应和边际效应。

另外，些旅游网站由于规模较小，其知名度也低，难以获得消费者信赖。

因此，我公司拟进行企业规模化运作和互联网跨地区经营，实施旅游网站品牌战略，建立良好网络信誉，实行优劣互补，互相促进。

在建立营销网络营销渠道设立代理旅行社方面策略与实施思考中在价格调整方面策略与实施思考中第四部分管理为保证松鸣岩森林公园项目按计划实施，公司拟于项目启动后三年内陆续设立县丰浩旅游发展股份有限公司县丰浩旅行社兰州市丰浩旅行社县丰浩娱乐有限公司县丰浩餐饮管理有限公司等五家子公司。

各机构人员配备及年收入情况将在松鸣岩项目规划落实后统提供给县各级行政机关报备。

公司发展规划立足县旅游资源开发，在保持公司开发松鸣岩景区旅游基础设施龙头地位前提下，计划三年时间内，完成以松鸣岩国家森林公园为核心集团化改造，吸引风投资本投入，配合和加速县旅游资源整体开发，力争五年内，公司平均年利润增长率达。

贯彻实施旅游开发服务条龙发展战略，延长旅游产品服务线组建旅行社航空旅游包机公司国际遗产文化交流中心旅游车队旅游宾馆旅游索道公司拟设立及其相关配套民族文化风情馆园寨，形成现代善而使自然环境恶化，影响松鸣岩景区对游客吸引力，从而影响到本公司经营业绩。

行业风险区域间旅游业竞争随着人均国民收入水平不断提高，旅游将成为个消费热点。

近年来旅游业发展迅速，全国各地都在积极开发各具特色自然及人文旅游资源仅年，国家旅游局共安排旅游基建项目个，由国家旅游局直接安排旅游基本建设投资为亿元。

因此，越来越多旅游景点建设和开发可能会使本公司面临来自其他旅游区域更多竞争。

国民经济发展水平旅游业亦受国民可支配收入变化影响，而可支配收入受经济增长情况影响。

尽管国内和亚洲国家经济处于较高速增长时期，但不能保证该等增长期和增长率会得以长期持续，该等增长率任何减小可能会对国内旅游业带来不利影响。

如九九八及二零零八年中国旅游业总收入增长率就因受到亚洲金融危机及美国次贷危机冲击而有所回落。

自然灾害等不可抗力因素对本公司风险本公司业务开展是以县地区自然人文资源为依托，火灾水灾等自然灾害及其他任何可能影响到游客进入县自然景区或限制游客欣赏风景因素均将对本公司业务造成重大不利影响。

历史上，自然灾害曾导致游客人数明显下降。

市场风险由于松鸣岩景区地处西北，旅游季节性波动较大，淡旺季明显。

在旅游淡季公司旅游设施将出现定程度过剩，会给公司经营带来定压力。

初步预测本公司旅游收入来自境外游客，而国际环境变化将会影响赴西北旅游境外游客人数，从而可能会影响本公司经营业绩。

政策性风险国家宏观政策变化，可能影响国民收入。

国民收入增加或减少，将直接影响旅游消费和支出，从而对公司业务和经营产生定影响。

目前县政府正在进行较大规模旅游设施建设，因此部分旅游设施接待能力较为充裕，有可能导致县旅游业竞争较为激烈政府为此势必将采取了系列措施以避免不正当竞争。

尽管目前措施总体上为维护合理竞争环境发挥了较大作用，并总体上对本公司有利，但不能保证政府政策任何改变以及政策执行不会使目前竞争环境发生变化，从而对本公司业务和经营带来不利影响。

县政府已决定将旅游业作为县主导产业，并加快旅游业发展，争取在较短时间内使之发展成为县支柱产业。

本公司作为主导产业中企业，将会得到县政府全力支持。

县政府能否赋予我公司优先收购和投资县优质旅游资产及项目优惠政策，是否期望将我公司培养成县旅游产业主要经营者以及在资本市场上融资窗口。

我公司期望地方政府给予承诺。

项目投资风险尽管我公司本次所投项目均经过充分论证，但是，从项目设计到施工有定周期，涉及环节也较多，在此期间，如果出现些人力不可抗拒意外事件，或个环节出现问题，或对市场预测出现偏差，或整个宏观经济形势发生较大变化，都将会影响项目进展或效益。

二主要风险对策针对以上风险，本公司将积极采取以下措施，将风险降低到最小程度经营风险对策针对综合旅游环境对客源影响风险，本公司本次拟投资运营项目成功后，计划将资金集中投向于县松鸣岩森林公园旅游景区开发及相关配套设施更新改造和餐饮娱乐场所投资建设，以提高这些旅游服务配套设施安全性和完善程度同时也将进步提高本公司员工服务水平，进而带动县旅游服务业整体服务水平提高，以吸引更多中外游客前来观光游览娱乐。

针对外部交通对客源制约风险，省各市州近年来