温州医院项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

年全国医疗机构入院人数万人，其中非营利性医疗机构万人，占营利性医疗机构万人，占。

非营利性医院卫生院占总入院人数。

医疗机构入院人数中医院万人，占社区卫生服务中心万人，占卫生院万人，占妇幼保健院所站万人，占。

与上年比较，医院入院人数增加万人，卫生院入院人数减少万人。

医院卫生院每百诊疗人次入院人，每百门急诊人次入院人。

年全国居民每万人口入院人。

三医疗支付能力将进步增强我国卫生服务弹性系数趋于合理，医疗费用支付能力进步增强。

卫生服务弹性系数是指卫生总费用增长率同增长率之间比值。

据国际资料，加拿大为，日本为，法国为，英国为，意大利为，德国为，美国为，荷兰为，瑞典为，西班牙为。

这表明世界上许多国家卫生总费用增长速度都快于国民经济增长速度。

我国年间，卫生服务弹性系数平均为，也就是说，国内生产总值每增长，卫生总费用相应增长。

卫生服务弹性系数由年降到年见表。

这说明，近年来我国卫生总投入增长速度略快于国民经济增长速度，总体上是比较合理。

年以前我国经济增长速度在左右，但卫生总费用占比例在左右。

年后国家加大了对公共卫生投入，以达到左右。

未来到年我国经济能够继续保持增长速度，国家共公卫生总费用占比例保持在左右增长速度，我国医疗支付能力将能保持持续增长。

表国民生产总值与卫生总支出年年年年总值亿元增长速度卫生总费用卫生总费用增长速度卫生总费用占百分比弹性系数卫生总费用构成政府卫生支出社会卫生支出个人卫生支出个人医疗支付能力进步增强城镇居民可支配收入增长速度高于人均医疗费用增长速度。

城镇居民可支配收入由年上升到年，同期人均医疗费用增长速度由减速到。

城镇居民可支配收入与人均医疗费用弹性系数由降低到。

这说明居民用于医疗支出能力增强。

以健康观念为主导新型生活方式已经替代了温饱型生活方式，人们不仅关注从调整膳食结构入手提高健康水平，而且更舍得在保健卫生上加大投资。

据卫生部门统计，与年代初期相比，年我国人均卫生总费用增加倍，社会卫生支出增加倍，居民个人卫生支出增加倍。

表我国城镇居民可支配收入与人均医疗费用支出变化表城镇居民可支配收入城镇居民可支配收入平均增长速度人均医疗费用支出人均医疗费用平均增长速度弹性系数从年到年，我国城镇居民家庭恩格尔系数由降到农村由降到。

国家统计局今年月日最新公布年国民经济和社会发展统计公报表明居民家庭恩格尔系数继续下降，城市为，农村为，均比上年降低个百分点见图。

根据联合国粮农组织提出标准，恩格尔系数在以上为贫困，为温饱，为小康，为富裕，低于为最富裕。

恩格尔系数下降说明我国居民消费结构发生了显著变化，生活质量显著提高，家庭和个人用于医疗教育等消费将有大幅度提高。

四医疗改革为民营资本投资提供了广阔市场空间在西方发达国家，民营医疗机构很成熟，美国民营医院比例为，德国民营医院比例为，而我国目前仅有是民营医院，营利性医疗机构所占比重更低，在以下。

发达国家美国营利性医疗机构所占比重左右。

从年人均医疗消费来看，美国为美元，德国为美元，澳大利亚为美元，日本为美元，韩国为美元，而中国仅为美元，这对中国亿富裕人群中国社会财富集中于约中产阶级以上人群中来说，市场潜力和现有规模存在着巨大反差。

十六大把经济社会协调发展提到新高度，公共卫生体制改革将进步深化。

方面政府将强化公共卫生管理职能，建立与社会主义市场经济体制相适应卫生医疗体系。

加强公共卫生设施建设，充分利用整合现有资源，建立健全疾病信息网络体系疾病预防控制体系和医疗救治体系，提高公共卫生服务水平和突发性公共卫生事件应急能力。

按照国家对医院分类管理基本原则，是使转变为营利和非营利性质国有医院成为真正意义上法人实体，自主经营，自负盈亏，逐步实现医政分开，完善其管理模式和管理方法，提高公立医院运行效率二是降低准入条件，扩大社会资本投资，使民营盈利性医院充分产权明晰机制灵活优势，提高医院运营成本效率和质量。

另方面，由于长期受计划经济体制影响，加之医疗服务提供特殊性，使得国有医院体制改革步伐相对滞后，许多经济体制转型过程中出现矛盾与冲突集中体现在了医疗服务行业，如医疗机构缺乏服务意识，服务质量与患者需求差距拉大，医疗纠纷日渐增多，医患关系紧张等问题已经引起社会各界关注，这些问题出现已经影响到我国医疗服务系统今后发展，国有医疗机构改革已势在必行。

国有医院存在着以下几方面问题国有医院与产权相联系权责界定不清医院运行中岗位聘任以及管理技术人员激励机制僵化院长负责制存在缺陷政府财政补偿机制有待转变。

我国作为世界上最大发展中国家，到年我国将达到中等发达国家水平。

年部分经济发达省份部分城市经济将达到发达国家水平。

因此，我国医疗市场投资前景十分广阔。

我国作为世界上最大发展中国家，到年我国将达到中等发达国家水平。

部分经济发达省份部分城市经济将达到发达国家水平。

中国医疗市场潜力巨大，投入不足，需求强劲，为社会资本，特别是民营资本投资创造了前所未有市场机遇。

因此，我国医疗市场投资前景十分广阔。

二温州地区人口经济和社会发展概况年年末全市户籍总人口万人，其中市区人口万人，男性人口万人，女性人口万人，非农业人口万人。

全年出生人口人，死亡人口人，人口出生率，死亡率，人口自然增长率。

年月，龙湾经国务院批准建区。

二十年沧桑巨变，龙湾从块处女地成为了温州市副中心，并正朝着现代化滨海城区迈进。

现有人口万人，估计以后人口将达到万人。

城乡居民生活继续改善。

全年职工平均工资元，比上年增长。

据抽样调查，全年城市居民人均可支配收入元，比上年增长人均生活费支出元，比上年增长，食品类支出占生活费支出恩格尔系数。

全年农村居民人均纯收入元，比上年增长人均生活费支出元，增长，食品类支出占生活费支出。

据对欠发达乡镇统计监测，全市个欠发达乡镇农民人均纯收入元，与全国农民人均纯收入平均水平差距由上年缩小为，并有个乡镇农民收入超过了全国平均水平，占欠发达乡镇数。

目前全市仍有个乡镇万农村居民收入低于全国平均水平，欠发达乡镇奔小康任务仍十分繁重。

二经济状况全年经济保持良好增长势头。

据初步核算，全市实现生产总值亿元，比上年增长，达到了年以来最高增幅。

其中第产业增加值亿元，比上年增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长。

全市人均生产总值元，比上年增长。

经济结构战略性调整取得新进展。

国民经济三次产业结构由上年调整为，财政收入占生产总值比重由上年提高到，外贸依存度由上年提高到，其中出口依存度由提高到非农产值占农林牧渔产值比重提高到，规模以上工业产值占全部工业比重提高到，工业园区产值占规模以上工业产值比重提高到。

民营经济在全市经济中地位继续上升，占全市生产总值比重提高到。

医疗保健支出迅猛增长，自掏腰包占近八成。

市城市调查队住户调查资料显示，上半年我市城市居民医疗保健支出指用于医疗和保健药品用品和服务费用，不包括医疗保险支出比上年同期增长了，其中医疗保健器士长名，领导与管理全院护理工作。

护理管理中心分病区护理和专科护理。

病区护理设个普通病区护士长和两个护理护士长。

专科护理下设个专科护理护士长。

在医院进入良性发展轨道之后，护理部将承担建设我院高级护理学院工作。

本院后勤服务中心设高级经理名，全面负责后勤服务中心工作。

后勤服务中心致力于向康华医院提供流后勤服务，下设接待服务部工程部物业管理部管家部饮食服务部和保安部六个部门。

详见图四医院人员配备本院根据床位增长不同阶段配置人员。

开业张床位为人。

工作人员总数人行政管理中心人力资源部市场部行政部数字化工程部采购部财务管理中心财务部医疗管理中心护理管理中心后勤服务中心管家部饮食服务部保安部工程部物业管理部接待服务部总计第七章项目建设条件环境安全保护方案环境保护项目环境保护按中华人民共和国环境保护法建设项目环境保护设计规定等有关法律法令和规定，采取必要治理措施保护环境。

本院作为公共设施，将严格按照国家环境标准执行。

二安全卫生依据职业健康安全管理体系规范等规定和标准，贯彻安全第预防为主方针，确保职工在生产过程中安全和健康。

按照有关规定供给职工劳保保健用品，院内医疗设备绝缘配置避震接地处理和安装防护罩，设置相应防辐射通风和除尘设施，内设职工沐浴室文娱活动室运动场等，使职工在安全文明环境中工作和生活。

二通讯供电上下水道和消防设施情况通讯医院电话采用租赁汇线通虚拟用户交换机，具备小型交换机全部功能，满足千门以上用户需求。

智能化网络化医院信息管理系统医院内部采用智能宽带接入解决方案。

从医院各楼宇交换机到中心机房提供千兆光纤无阻塞连接。

实现内部管理文本视频音频实时交互功能。

网络中心使用四台电信级高端交换机构成全千兆全容余高速以太网，为医院楼宇提供多个千兆光纤接口，为视频服务器提供个千兆类线接口，和之间由类线实现全千兆双工方式下数据交换。

同时，提供交换容量和背板带宽。

对外可以通过租用专线或者接口接入互联网，实现远程医疗会诊和远程监控。

在医院楼宇接入端采用千兆交换机为楼宇每个终端用户提供快速以太网接入，并提供上联光纤。

二供电采用三路供电，其中两路供电来自不同城市供电网，路为自备电源，以确保医院运行不间断供电。

采用电源保护不问断供电。

远程电源分配控制器，为接入医疗设备及机房设备远程电源控制提供解决方案。

三上下水道上水管道接入我市自来水供水网。

按照用水量和地势要求，建设加压泵站。

生活用水和医院生产用水集中处理，达到排放水标准后，进入城市排水管网。

四消防根据中华人民共和国防火条例建筑设计防火规范等法规，采取积极措施防患于未然，院内各建筑物要合理布局，保证足够防火间距设置消防栓水龙带及专用消防器材，消防水量为加强职工安全防火教育，建立健全防火制度和防火组织机构。

第八章投资预算按照国家有关建设项目投资预决算有关规定和技术标准，经过计算得出基本预算结论。

建设规模总床位张。

医疗区面积万平方米左右。

门急诊万平方米，医技万平方米，住院万平方米二建设期年，自年月到年月成开业前全部医疗及配套工程建设。

三总投资总规划投资亿元。

其中固定资产投资万元，流动资金万元医院总投资预算表略四资金筹措项目总投资为自筹，为贷款。

第九章经济效益分析投产和达产进度投产期年，全部达产期为年。

二经济效益分析达产年限二成本构成三营业收入营业收入按保守估算门诊费用按年全国地辖市属医院平均收费标准及增长率计算，即门诊收费元人次，增长率为，逐年衰减为住院费用按均收费标准元人次，结合全国地辖市属省辖市属及省属医院收费标准及增长率计算，增长率约为。

基本达产年营业收入元，以后逐年增长。

四主要经济技术指标设计规模项目总投资固定资产投资资金筹措自筹贷款年利润总额年税后利润贷款偿还期财务评价指标投资利润率资本金利润率投资回收期税前税后全部投资回收期内部收益率税前税后财务净现值财务净现值以为基准贴现率税前税后不确定性分析财务敏感性分析第十章结论本项目起点较高服务水平高辐射能力强，设备技术先进，人员素质高，具有良好经济和社会效益，对填补和完善我市及龙