蛋白类食品所占比重仍偏低。因此，肉食品工业国内市场潜力很大，是朝阳产业。据统计，国内城镇市场年肉食品需求量约为万吨。近年因禽流感口蹄疫疯牛病影响，加之国家法律法规不断健全，定点宰杀更规范。随着人们生活水平提高和生活节奏加快，多数城市居民越来越青睐于小包装分割肉和安全便捷熟食产品。建设规模与产品方案建设规模项目使用国内外先进检测监控设备，对生猪从静养待宰屠宰分割包装等系列生产过程进行安全检测监控，确保产品达到安全食用标准。项目建成后能达到配套检验检测年屠宰生猪万头，生产冷鲜肉万吨能力。由于本项目实施，年新增屠宰量万头。厂址选择本项目拟建于福润肉类食品有限公司内。技术方案设备方案和工程方案技术方案建设年屠宰万头生猪检验检测生产过程监控检测质量安全监控体系建设,采用先进冷鲜肉加工技术进行猪肉冷却排酸，使肉制品具有质地柔软有弹性，鲜嫩易熟，肉香浓郁，营养更有利于人体吸收等优势。设备方案设备以满足生产需要为首选原则，同时兼顾设备性能及价格。本项目设备选用国际国内自动化水平高质量可靠先进检验检测设备，可保证产品质量和产量。同时设备能耗指标均优于目前本行业水平。工程方案含项目组成本项目主要由新增检测监控设备，新增无害化处理车间以及配套公用工程等组成。主要原材料动力供应方案主要原材料该项目产品生产所需主要生猪市场资源充足稳定，供应有保障。动力供水厂区内原有给水管网四通八达，而且本次项目为改扩建项目，只需将原有给水管网进行适当延伸和更新即可满足本项目实施后用水要求。供电本次项目在原有变电所内新增变压器台，型低压配电屏台，用于提供本次项目变配电需求。供热本次项目利用现有锅炉可满足生产用汽要求。锅炉房产生蒸汽通过管道送至生产车间，用以满足工艺生产需要。节能节水劳动安全工业卫生与消防节能节水总图建筑工艺电气给排水等专业严格按照国家有关节能政策和法规，做到合理利用能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和水资源。积极采用先进节能新技术新工艺新设备，将节能降耗落实到行动上。劳动安全工业卫生对所有可能产生机械伤害有毒有害气体和其它物质以及雷电火等分别采用经济有效措施加以预防。消防本工程生产类别为丁类，建筑物耐火等级为二级，根据建筑设计防火规范规定，其同时发生火灾次数为次，火灾延续时间按小时计，室内消防用水量为，室外消防用水量为。环境影响与综合利用评价项目建设本身不会产生明显污染源，而且项目按三同时原则，同步建设污水处理设施，同时对其它两废渣和噪声也都进行经济有效保护治理或综合利用，不会对周围环境造成污染。项目投入总投资与资金筹措总投资报批总投资固定资产投资铺底流动资金万元项目总投资固定资产投资全额流动资金万元资金筹措建设资金筹措企业自筹全部建设资金万元。流动资金筹措企业自筹铺底流动资金万元，申请银行流动资金短期贷款万元。项目资本金项目资本金万元，占报批总投资，符合国家对行业资本金有关规定。项目资本金由企业历年盈余利润及其他渠道筹集构成。经济效益和社会效益经济效益项目建成后，达到新增万头生猪屠宰加工设计能力时总营业收入为万元，生产期年均营业收入万元。生产期年均利润总额万元，净利润万元。投资利润率为，投资利税率为，税后财务内部收益率，经济效益较好。社会效益项目建设完成后将带动万农户发展养殖业致富，带动农民增收万元，新增就业人数人，新增销售收入亿多元，新增利税总额万元。主要技术经济指标主要技术经济指标表表表主要技术经济指标表序号指标单位数量备注生产规模新增生猪屠宰量万头年报批总投资万元含铺底流动资金建设投资万元铺底流动资金万元投资指标百元销售收入占用报批总投资元百元百元销售收入占用建设投资元百元百元销售收入占用流动资金元百元全部流动资金全厂定员总计人工作制度年工作日天日工作时小时厂区总用地面积新增建筑面积建筑指标建筑密度容积率绿地率运输量吨其中运入量吨运出量吨能耗全厂综合能耗总量吨标煤年单位产品综合能耗千克标煤只年均总成本万元生产期平均值年经营收入万元生产期平均值年利润总额万元生产期平均值静态投资回收期税前年含建设期年投资利润率生产期平均值资本金净利润率生产期平均值财务内部收益率项目财务内部收益率税前税后资本金收益率税后盈亏平衡点生产期平均值研究结论通过本项目实施，可以最大限度地保证出厂产品质量安全，为消费者提供新鲜营养安全卫生猪肉与肉制品，强化企业社会责任理念，加强企业产品质量保证体系，进步提高产品产量和质量。企业监测监控体系健全与完善，有利于企业更好地和国际接轨，努力缩短和联合国粮农组织世界卫生组织等国际标准差距，提高企业市场竞争能力。本项目选用工程技术方案成熟可靠，设备选型经济合理，生产产品质量高，市场前景良好。本项目建设产生污染物经过三同时治理后不会造成明显影响，既有社会效益又有经济效益。通过财务评价分析，项目整体效益理想，有较强抗风险能力，各项指标都优于行业指标，在财务上是可行。另方面，企业必须要形成定规模经济，同时也必须努力降低经营成本，保持营业收入稳定，以优质低价优势确保市场竞争力。综合上述分析，该项目社会经济效益明显，对促进市场繁荣具有积极意义，因此，本项目是可行。第二章市场预测产品市场供需现状中国是生猪生产大国，养猪业直以来连续增长。年全国存栏猪亿头，年发展到亿头，经过三年自然灾害，年又下降到亿头，从年以后，存栏量逐年有所增加，到年，生猪购销政策全部放开，为养猪业发展提供了契机。进入年代，随着我国生猪产销经营体制改革不断推进，生猪生产出现强劲发展势头，猪肉产量从年万吨，到年猛增到万吨，年均增长率达到。年全国人均猪肉占有量达到公斤，猪肉市场第次出现供求平衡略有富余买方市场，肉价开始连续回落。年出栏猪万头,猪肉产量万吨,存栏猪万头。从年到年，生猪产量由高增长回落到年递增，进入了以市场为导向调整品种结构生产稳定增长期。年生猪又出现量增价涨局面，各项指标全面增长。年月末存栏万头，同比增长，其中能繁母猪万头，同比增长，能繁母猪占生猪存栏比重为，仍属合理范围。年月份生猪出栏万头，同比增长，比存栏增幅高出个百分点。猪肉产量万吨，同比增长，比季度增加个百分点。年全国生猪出栏量达亿头，占世界总产量以上。从消费品种看，猪肉仍然是我国肉类消费主体，超过肉类购买和消费量半。根据国家统计局资料，年月我国城镇居民购买猪肉量为千克，与上年同期比上涨了，占肉禽类购买量。猪肉消费量较多地区主要分布在我国南方。广西城镇居民每月人均猪肉购买量达到千克，居全国之首其次是广东，为千克。全国共有个省市城镇居民人均猪肉购买量低于全国平均水平，而新疆宁夏内蒙古等省每月人均购买量还不到千克。从肉类购买与消费结构来看，江西城镇居民猪肉消费比重最大，占肉禽类消费，贵州湖北云南湖南福建和四川等省猪肉消费比重超过，高于全国平均水平。新疆宁夏西藏青海内蒙古和北京等地区猪肉消费比重低于，特别是新疆宁夏青海和内蒙古等西部地区由于受饮食习惯生产结构和宗教等因素影响，牛羊肉消费比重较大，而猪肉消费比重较小。与年同期相比，我国城镇居民猪肉人均购买量增加省市有个，其中涨幅最大是陕西省，上涨了而其他个地区猪肉人均购买量有所下降，其中新疆下降幅度最大，达到。从上述资料可以看出，我国北方地区对猪肉消费与南方相比，还是较低，尤其是和发达国家人均消费量公斤相比差距还很大。同时我们加工工艺落后，设备陈旧，肉品质量达不到国际市场要求，致使我国鲜肉类及其制品和相关食品在欧洲乃至世界其他地区遭受不公正歧视和待遇。国内市场销售预测近年来,随着改革开放不断深入，我国肉类加工业有了很大发展。据有关部门统计，年我国猪肉产量是万吨，年是万吨，年是万吨，到了年，我国猪肉产量达到万吨，年人均占有量为公斤。但与西方发达国家相比，我国肉食消费占食品消费比重差距仍然很大，美国与欧盟等国家人均消费肉类食品占整个食品消费比重都在以上，而我国肉类食品消费占整个食品消费比重还不足，肉类人均占有量仅为美国三分之。因此，随着国家经济不断发展，人民生活水平不断提高，必将促使我国肉类食品消费不断增长。据有关部门预计，在今后十年内，我国肉类消费仍将保持年均增长速度，消费市场潜力十分巨大。在未来年内，中国人口还要增加，人均猪肉占有量也将增加，据有关部门统计，如按每年平均新增人口万计算，到年，我国人口将达到亿，如人均肉类消费水平为公斤按目前中等发达国家计算，其中猪肉约占，即公斤。全国猪肉需求量为万吨，比年增加，以每头胴体重公斤计，需出栏肉猪亿头。如按出栏率计算，需养存栏猪亿头，比年亿头，增加。而且随着国民经济快速发展，广大农村人均消费水平也会得到很大提高。我国目前农村购买力水平，已相当于年前城市水平，而农村人口又占总人口左右，是消费肉食主要群体，农村人口多吃公斤肉，等于城市每人多消费公斤。人们在提高肉类消费水平同时，还越来越重视膳食结构调整，对猪肉品质也有了更高要求，吃肥猪肉已成为过去，人们追求是既有营养，又有保健作用瘦肉食品。产品目标市场分析廿世纪国内食品市场将与国际市场进步接轨。按照党十六大会议精神，我理服务收费管理暂行办法计取。引进工程基本预备费按引进工程费用估算，国内配套工程基本预备费按国内配套工程费用估算。固定资产投资本项目建设投资万元含引进设备及相关费用用外汇万美元，无建设期利息，固定资产总投资为万元，详见表。投资构成分析见下表固定资产投资构成分析表单位万元序号项目名称金额构成比例其中含外币万美元固定资产投资建筑工程投资设备购置投资安装工程投资其它工程和费用基本预备费流动资金估算流动资金采用分项详细估算法，根据本项目原材料供应及产品销售情况，估算正常年流动资金需要额为万元，其中铺底流动资金万元。详见流动资金估算表。项目总投资报批总投资固定资产投资铺底流动资金万元项目总投资固定资产投资全额流动资金万元投资指标单位产品占用建设投资为元头百元营业收入占用报批总投资元百元营业收入占用建设投资元百元营业收入占用全额流动资金元。第十三章融资方案资金来源建设资金筹措企业自筹全部建设资金万元。流动资金筹措企业自筹铺底流动资金万元，申请银行流动资金短期贷款万元。项目资本金项目资本金万元，占报批总投资，符合国家对行业资本金有关规定。项目资本金由企业历年盈余利润及其他渠道筹集构成。融资方案本项目建设期预定为年，建设资金必须按使用计划安排在建设期内及时到位。流动资金在生产期投产年达产年分别投入。详见项目总投资使用计划与资金筹措表。第十四章财务评价财务评价依据及说明财务评价方法按国家发改委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版进行编制。本项目财务基准收益率参照农副食品加工行业指标，即项目融资前税前收益率为，项目资本金税后收益率为，以此作为项目基准参照指标。本项目拟定建设期年，投产期年，达产期年，项目总计算期为年。投产期生产负荷为，以后各年生产负荷均设定为。为简化之见，本次项目经济评价不考虑公司现有产品产量成本收入及利润等情况，只分析项目改造后新