神农生态农业科技园千亩新建花卉苗木产业项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

全市成土母岩主要有花岗岩板页岩砂页岩和石英岩，土类主要有红壤黄壤黄棕壤土地肥沃，适宜各种花卉苗木生产。

社会经济状况全市总人口万人。

近年郴州经济社会各方面都发生了巨大变化，年国民生产总值亿元，人均为元，突破了美元大关，年国民生产总值在继续增长，人均已达到了美元，增速位于全省前列。

建设地点选择申报建设项目区以郴州市苏仙区桥口镇为中心，占农业地生产面积亩。

新建科研办公楼位于桥口镇与市农科所毗邻小山坡上。

本行业与关联产业发展现状早在上纪世末在当地政府引导下，群众看到了花卉绿化苗木市场潜力，不成规模家庭式苗圃有定发展，但终因技术和资金原因保存下来不多，效益无法体现，且品种也单落后于市场需求，有个别农户资金基础比较好干脆改行搞起了农家乐，即是如此，也不能进步与休闲农庄，观光农业等有机地结合起来，相关产业发展受限。

项目建设条件优劣势分析政策环境年以来，中共中央国务院连年发布号文件，出台了促进农民增加收入，提高农业综合生产能力若干政策和法律法规。

年中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年规划建议指出要从社会主义现代化建设全局出发，统筹城乡区域发展，坚持把解决好三农问题作为全党工作重中之重，加大各级政府对农业和农村增加投入力度，充分挖掘农业内部增收潜力，扩大种养殖等劳动密集型产业和绿色食品生产，努力拓展农产品市场。

湖南省委省人民政府直把加快推进农业产业化进程作为优化农业结构，拓宽农民增收渠道，提高农业市场竞争力重大举措来抓，出台了系列优惠政策。

我省浏阳市花卉苗木产业化建设就是例。

在建设生态良好社会和谐友好活动中，郴州市委市人民政府也非常重视，每年组织相关部门对城乡绿化建设进行检查验收。

资源优势生态地理区域位置和植物种源优势郴州有发达交通和粤港澳后花园区位优势，且适合各种花卉树木和绿化苗木生长及繁育，再者区域内植物群落种类很多，国家森林公园和著名植物基因库莽山也相距不远。

人力资源优势在申建项目中心区域及周边相邻地拥有农村剩余劳动力约万人可以参入大面积发展花卉苗木和相关休闲观光农业经济建设。

市场优势在我省湘南地区规模经营是第家，且城市建设新农村建设公路建设武广高速铁路建设等以及粤港澳近年来城市规模建设都需要热带和亚热带特色花卉苗木生产基地。

因此，市场前景好，销路广，容易占领市场。

科技开发优势项目建设得到了市农科所科技支撑。

市农科所汇集了全市范围内农业科技人才，科研实力雄厚，目前有正高级职称人才人，副高级职称人。

加上本公司多年来实践经验积累，企业具有较强技术和经营创新能力。

基础设施条件申报项目区域内水电路和通信基础设施良好。

东江河由北向南贯穿境内，水流量大，生产用水取之不尽。

东江引水主管道从周边经过，东江原水专用管道已铺设。

周围已有变电站四座，其中两座万伏，两座伏现有万伏线路已架设在公司境内，条已用，条备用。

已建好长公里，宽米科技主干大道对接省道线，若再将线与郴资桂对接，交通将更为便利。

程控电话移动电话和电信宽带网已进入千家万户。

主要障碍因素及解决方案是现有规模生产品种同质化竞争激烈，价格不高，生产效益趋低，品种单，苗木规格单，生产规模小而难以满足客商需要，市场竞争力差。

二是销售与工程绿化队伍不强，产品宣传力度和市场开拓力度不够，相关联休闲农庄旅游经济没有开展。

因而，建立集产品研发生产销售和休闲旅游为体园林绿化基地，通过产品研发瞄准国内外市场，不断推出有市场竞争力产品来提高生产效益规模生产以提高知名度，增加产品种类规格和数量，增强市场吸引力。

第四章项目单位基本情况概况郴州市神农生态农业科技园有限责任公司于年月正式成立，现有办公楼，公司地处苏仙区桥口镇，主要从事绿化苗木繁育生产，拥有近亩科研示范基地，原先以柑桔等时鲜果木生产为主，但由于柑桔产品市场价值低，后确定以绿化苗木生产为主，现拥有专业技术人员人，近几年来生产中培育了上百名苗木花卉生产工人。

公司自成立以来共繁殖生产了绿化苗木千万余株，产值万元，增效万元，现已形成了年产各种花卉苗木万株以上基地亩，并成功地带动了周边乡镇苗木生产，使整个项目申报区域形成年产万株各种绿化花卉苗木生产能力基地。

公司自行选育双面红继木和金边七里香枚瑰等品种市场上深受客户欢迎，发展前景看好，目前已通过选育优良品种花卉有母本万株，可用来组培繁殖万株扦插苗，另外我公司还发展了大宗绿化苗木香樟杜英红叶李等品种，栽种面积约余亩，我公司已具备了规模化生产条件。

研发能力本公司已有中级职称专业技术人员人，已经具备初步研发能力，同时我公司又与市农科所建立了技术合作关系，主要研发依托郴州市农科所，市农科所参与研发科研人员有正高职称人，副高职称人，中级职称人。

市农科所在长期科研实践中，共获得各类成果余项，其中国家级成果项，省部级余项，其人才和科技优势将为花卉绿化苗木开发提供强有力科技支撑。

财务状况郴州市神农生态农业科技园有限责任公司现有固定资产万元，流动资产万元，递延资产万元，资产总额万元，负债总额万元，资产负债率。

法人代表基本情况公司法人代表何欢欣，男，岁，大专文化，园艺师，长期从事绿化行业经营管理工作，积累了丰富企业管理经验，能积极开拓市场，善于调查研究，更有多种经营能力，在商业活动中个人信誉好，有良好社会人际关系。

第五章市场分析与销售方案市场分析项目产品市场供求现状特别是近年来，随着人们生活水平提高，国家发展不断进步和加快，绿化美化环境是人们共识，绿化美化产业更有了长足发展。

自从国家实行了农业免税政策后，些大城市郊区，甚至些乡镇，绿化美化产业规模越来越大，有连片数万亩甚至十万亩，如江浙带常州市和我省浏阳市，但尽管如此也还不能满足今天市场需求。

在各行各业建设和发展中，生态良好环境优美自然和谐始终是人们追求目标。

大到城镇建设铁路和公路绿化新农村建设，以致农田防护网建设单位园林绿化居民区绿化美化，小到居室办公室房前屋后绿化美化等等，人们都在追求生态综合性生活环境，并且要求越来越高，需求量越来越大。

四季花香宜人，绿树成荫理想场所是人们提高生活质量重要标志，连我国申办成功奥运会都不可惑缺地提出了人文奥运绿色奥运口号，并成为本届奥运会大亮点而深受国际社会肯定。

可见花卉及绿化苗木规模化产业发展是项朝阳产业，市场需求量大，同时价格也可观。

因此针对这种状况和所处气候条件和地理位置，郴州市如今还没有个上规模花卉苗木基地，导致了我市和周边省市绿化美化单位和个人千里迢迢到湘北或沿海带去采购。

产品市场前景分析目前国内外对花卉苗木需求量都大，绿化美化人居生活环境成了全球人追求目标。

湖南省发展花卉苗木进行规模生产浏阳市走在郴州前头，其规模品种大而全，群众因此普遍受益，农业在全市国民经济中所占比例较大，经过余年发展闻名全国，其产品销往全国各地甚至出口创汇。

就我市发展花卉绿化苗木产业来说，我们优势应该更加明显，不但具有大环境有利因素，更具有得天独厚区位地理优势和自然优势，只要营销得当，走花卉苗木生产和休闲农庄经营路子，研发水平前卫，以优质产品和优质服务体系占领郴州乃至周边城镇和打入粤港澳市场成功机率更大，利润回报率高。

产品市场竞争优势具有亚热带和热带相近产品开发优势，开发和选育花卉品种适应性强，且又不失地方特色，易于被广大用户所接受，有在同等价格下运输便捷，成本低优势。

本地资源优势明显，易于扩大生产，生产周期性相对缩短，市场竞争力进步提升。

具有先进管理经营经验，公司基地农户为利益共同体，能更好地调动农民生产积极性。

扶持农户进行花卉苗木生产与休闲农业等相关产业共同发展，适合人民生活水平提高需要，也是产品市场竞争中大亮点。

销售策略方案和营销模式培植精品，保证质量销售策略以精品和适销品种为带动，以创新和信誉为基础，坚持品质和服务第经营理念，适时了解市场动态，不断调整产业结构。

直销代销经销多种营销模式并存综合销售网络公司建立直销代销经销和网上产品介绍销售渠道，在原有销售模式上采用多种促销手段，不断创新符合市场发展模式。

销售队伍和销售网络建立组建懂市场营销规律懂专业有知识年轻化营销队伍，加强营销培训，调动包括生产农户在内切积极性，不断拓展和占领市场。

市场风险分析项目产品风险因素分析项测算。

项目分析计算期为年，其中建设期为年，达到设计能力生产期为年，项目基准收益率高于为，计算效益和费用价格统采用当前市场价格。

销售收入销售税金和附加估算销售收入项目收入来源主要是当地花卉苗木销售收入，其主要产品是花卉草皮大小绿化树。

根据我市和目前国内外市场销售情况，项目达到设计能力后每年销售收入为万元其它农业休闲收入不计公司收入。

销售税金及附加根据国家及地方有关税收规定项目应交纳税金较少，主要有增值税，附加税，项目达产后预计年向国家交纳税金共计万元。

单位产品生产成本估算原材料辅促材料机械动力等价格参照当地同类产品市场价格进行计价，单位各消耗根据同类企业生产需要估算。

折旧与摊销建筑物按年直线折旧，残值率，设备及其它按年直线折旧残值率，无形资产按年进行摊销，递征资产按年进行摊销。

工资及福利根据当地工资福利水平，结合项目实际情况估算为万元。

项目总成本估算项目总成本费用除生产成本外，还包括利息支出及其它费用等。

经营成本估算项目经营成本包括在生产过程中消耗费用，根据资料统计分析，结合项目所在地实际进行估算。

财务效益评价盈利能力分析该项目建成后，正常年销售收入为万元，达产年利润总额万元，扣除缴纳所得税后利润万元。

根据有关规定，企业每年从所得税后利润中按提取盈余公积金。

根据项目投资及利润情况计算项目经济效益静态指标如下投资利润率年利税总额除以总投入除以投资利税率年利税总额除以总投入加加除以消耗能力分析其偿还来源主要是折旧与摊销未分配利润等，有偿资金贷款根据项目资金安排进行偿还，偿还期在达产后第四年可还清。

不确定性分析盈亏平衡分析从该项目成本费用估算中得知，总成本费用为万，项目建成后达产利润较高，且固定成本低，即使年可变成本和税金及附加有所提高，销售收入稍有下降也能维持项目经营盈亏平衡。

敏感性分析从敏感性因素分析，当最不利因素发生时，项目产品销售价格下降以下时，项目税后全部投资收益率都能够达到以上，总高于商行银行借款利率，故该项目有较强抗风险能力，同时绿化花卉苗木产品因是绿色活体，贬值机率最低。

财务评价结论根据项目估算投资经营成本，按照现行财税制度要求进行经济分析评价，但由于花卉绿化苗木不同于其它商品其详细列见附表。

通过本项目全部财政现金流量进行分析计算可以看出，全部投资回收期为四年。

综上所述本项目具有良好财务盈利能力，并具有很强抗风险能力。

同时该项目对促进农业产业结构调整，带动相关产业发展具有广阔前景和重要意义。

第九章环境影响评价环境影响该项目本身是个改善自然生态和人居生活环境条件产业，是个有益而无害项目。

环境保护与治理措施项目建设地点环境现状项目建设区周围没有对花卉苗木生长不利工业污染源，符合规模发展绿化产业环境条件。

评价与审批申报项目附表环保部门评价意见该项目建设能较好地改善当地人