科技职业学院扩建项目可行性研究报告投资建议书doc文档（66页）

当前和今后个时期是高等职业教育发展重要战略机遇期，山东省加快走新型工业化道路，这对提高劳动者素质加快应用型人才培养提出了迫切要求。

因此切实发挥高等职业教育在寿光市经济社会发展中基础作用，是项具有战略意义紧迫任务。

科技职业学院是由寿光市人民政府创办，创办起初由于自身实力弱影响力小，学校规模较小，未形成规模效益。

随着寿光市经济实力增强科技职业学院影响力扩大以及人民群众对科学知识渴望度增加，越来越多学生想进入科技职业学院求知。

科技职业学院经过多年发展，学校具有了定规模，但是由于学校创办起初规模较小，同时又受地域限制，已无扩建余地。

学校出现了校舍十分拥挤局面，与教育部颁布普通高等学校基本办学条件指标有关指标相去甚远，无法满足教学要求，并在机构设置学生管理专业设置等方面难以操作，教学质量难以保证，严重影响了学生健康成长。

为落实国家省市教育工作会议精神和国务院关于大力推进职业教育改革与发展决定山东省人民政府关于大力推进职业教育改革与发展决定，进步实施山东省实施年教育振兴行动计划方案，根据寿光市委市政府关于加快教育发展意见精神，拟加大对科技职业学院投资力度，扩大办学规模，以提高当地乃至全省人民科技文化水平。

由于在原校址已无扩建余地，因此急需在异地建设所规模较大设施完善特色鲜明科技职业学院分校，以把寿光市高等教育和高等职业教育做大做强，更好适应当地经济发展需要。

二项目建设必要性符合国家及省有关教育政策国家和省对发展高等教育和职业教育十分重视和支持，已列入了重要议事日程。

年国务院专门召开全国高等教育和职业教育会议，并指出推进高等教育和职业教育改革与发展，实施科教兴国战略重大任务，是当前经济发展与现代化建设新阶段要求，必须高度重视切实抓好。

科技职业学院作为国家教育事业组成部分，他扩建能够推进职业教育改革与发展，因此该项目建设符合国家省关于发展高等教育和职业教育政策精神。

符合科教兴国发展战略如今社会科学技术在经济文化等方面，发挥着越来越重要作用，科技水平高低是综合国力具体体现，专业技术人才培养和储备是制约国民经济持续发展主要因素，科教兴国需要更多高素质高技能人才，大力发展高等教育和职业教育，提高职工专业技能水平，是科教兴国具体体现，国家十五教育发展计划，已将加快科技技术教育发展步伐，增加高层次专门人才资本存量，列入我国教育事业十五期间发展战略重点。

科技职业学院是培养高素质高技能专业技术人才，是国家教育事业主要组成部分。

科技职业学院是经山东省人民政府批准教育部备案所全日制普通高等院校，学校专业设置广泛，教学管理严谨，能够为社会培养各类人才，对经济发展具有促进作用。

科技职业学院扩建工程是科教兴国科教兴鲁具体体现，符合国家科教兴国发展战略。

符合当地社会经济发展需要近几年来，寿光市新届市委市政府领导，从实际出发规划了建设新寿光大寿光强寿光宏伟蓝图，提出了工业强市商贸活市科教兴市依法制市方略，推出了招商引资美化城市狠抓教育超常规跨越式推动寿光市经济快速发展重要举措，大批城区内企业，搬出城区进入工业园，进行了大规模建设和发展，同时通过招商引来企业，也陆续搬进各类工业园区，这些企业大量采用新技术新设备新工艺，企业发展需要科技人才支撑，急需学校培养出大批掌握高新技术和熟练技能高素质人才，去充实企业，增加企业活力推动企业发展。

据预测，全市现在各类企业每年需要增加科学技术人员约万余人，而目前每年毕业学生在人左右。

且随着经济发展，学生供不应求矛盾还将加大，扩大学校规模，增加学校教学培训能力，为社会提供有用科学技术人才，已成为推动社会经济发展当务之急。

据有关部门预测，今后年，正值寿光市工业和其他社会事业发展用人高峰期，工业大发展必然拉动教育大发展，为此必须尽快把寿光市高等教育和职业教育做大做强。

从社会各界人才需求结构看，寿光市现在人才培养层次和规模还远不适应经济发展。

因此，需下大气力加快发展，才能满足企业及社会各界需求。

是缓解学生求知压力需要近几年市每年初中毕业生就有万人，高中毕业生约万人。

据不完全统计，初中升学率仅为左右，高中升大学升学率仅为，每年就有初中毕业生约万人，不能升入高中，高中毕业生约万人不能升入大学。

而按市教育发展规划，全市要在年基本普及高中阶段教育。

市以现有学校规模远远不能满足人民群众求知需求，升学矛盾非常突出。

学校建成后，每年增加招生近人，在定程度上能够缓解当地学生求知压力。

是科技职业学院发展需要科技职业学院现有土地亩，学校行政教学生活用房平方米，按教育部颁布普通高等学校基本办学条件指标规定，现有教学条件与上级规定标准建设缺口较大，且教学与办公用房比例失调，无法满足教学要求和学生管理。

学校要想扩大教学规模就必须对现有学校进行扩建，由于受现场地条件限制，在原校址上难以建设，需进行异地建设。

扩大学校规模，增加学校教学培训能力，搞好本项目建设，符合国家及省有关教育政策和科教兴国发展战略要求，对于推动地方经济发展，提高科学文化素质，缓解对技术人才供需矛盾，缓解学校现有教学条件对教学及学生管理不相适应矛盾，具有积极意义。

因此，该项目建设是必要可行。

三生源市场调查分析近几年来，我国高等教育进入了发展快车道，特别是最近几年连续扩招，普通高校招生急剧增长，统计资料表明年至年，高校招生年均递增以上。

年起，稳定增长，递增。

年全国各类高等教育总规模达到多万人，岁到岁人群中高等教育毛入学率达到。

这表明，还有多年轻人无法接受高等教育。

科技职业学院招生范围基本面向山东省省内，从山东省省内生源看，近几年仅市每年初中毕业生就有万人，高中毕业生约万人。

据不完全统计，初中升学率仅为左右，高中升大学升学率仅为，每年就有初中毕业生约万人，不能升入高中，高中毕业生约万人不能升入大学。

据此测算我省每年约有多万高中毕业生不能升入大学求知，学生生源非常充足。

学校扩建后，设施校舍均为流，管理模式十分严谨，且学校属于公办，收费低廉，就业率高，可满足学生学知识愿望。

四历年毕业生分配情况或就业情况科技职业学院毕业生就业地域以寿光居多，东营青岛次之，绝大多数在山东就业，少数省外就业，省外生源回原籍较少，也以在山东工作为多。

毕业生就业多以股份制企业民营企业为主多数在规模较大效益较好管理较规范单位工作，小企业效益较差企业较少。

如潍柴动力股份有限公司中百集团天德化工晨鸣集团联盟化工巨能电力魏桥集团利华益化工集团佳泰化工集团海尔电机等大中型企业。

近几年来，科技职业学院毕业生受到用人单位广泛欢迎，毕业生就业率直保持在以上。

年，毕业生人，其中，大专毕业生人，专升本人，占毕业生总数，总体就业率达以上。

年，毕业生人，其中大专毕业生人，专升本录取人，占学生总数，到月日，编报就业方案，就业率已达，全年就业率可达以上。

学院学生在工作中表现出了良好职业品质，受到了用人单位高度评价。

届毕业生，余人到潍柴动力股份有限公司工作，全部安排到线工作，无人流动。

年，该单位又来学院招聘员人机电专业学生到泰丰集团公司工作，个月为企业增加产值万元，全部顶岗，操作数控机床，产品合格率大幅上升，受到用人单位通报表扬。

学院学生在工作中表现出来良好素质为学院赢得了信誉，周边地区经济社会快速发展，为毕业生未来就业工作开辟了广阔前途，可以预见，未来毕业生就业将会获得有利保障。

五企业对各类技工需求情况调查近几年来，市全面贯彻市委市政府关于全党抓经济，重点抓工业，关健抓投入，突出抓招商正确思路，大力实施三个批发展战略，工商业发展突飞猛进，增势强劲，截止年月底，全市限额以上企业，已发展到家，与年相比净增家，且发展后劲继续增长，老国营企业通过改制，重询价估列。

建设单位管理费按工程费用计列。

基本预备费按工程费用和其他费用之和计列，价差预备费按国家计委计投资号文件规定，费率为。

固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发号文件有关规定暂缓征收。

银行贷款利率为。

土地费用万元。

二投资估算该项目总投资估算为万元。

其中，土建工程投资万元，设备购置及安装费万元，其他费用万元，预备费万元，建设期利息万元。

详见总表总投资估算表表建筑工程投资估算表表主要设备器具投资估算表三资金筹措自有资金投入万元申请银行贷款万元。

总投资估算表表单位万元序号项目名称土建工程设备购置及安装其他费用合计建筑工程费二设备购置费三配套设施工程供电工程给排水工程供热工程消防工程通讯工程照明工程四其他费用建设单位管理费临时设施费勘察设计费工程监理费工程保险费土地费用五预备费基本预备费六建设期利息七总投资建筑工程投资估算表表序号项目名称建筑规模平米造价元投资规模万元备注教学楼教学楼教学楼教学楼教学楼办公楼会议中心图书科技楼大学生活动中心学生公寓学生公寓学生公寓学生公寓学生公寓学生公寓学生餐厅学生公寓学生公寓学生公寓图书楼实验楼专家公寓换热站浴室配电室传达室处自行车棚标准运动场地道路广场绿化美化管线沟道合计主要设备器具投资估算表表序号项目名称数量台套单价元合计万元备注课桌椅住宿设施微机图书多媒体教学设备实验仪器学生澡堂设备学生食堂设备体育设施换热设备变配电设备合计第十章经济和社会效益分析编制依据该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布建设项目经济评价方法与参数，现行财税制度，建设单位提供有关资料等。

二经济效益分析计算期该项目建设期为年，经营期按年计算。

学校收入该项目年月份建成教学楼办公楼公寓楼及餐厅，以满足学校秋季招生需要。

学校从建设期第二年秋季开始按建后规模招生，学校现有在校生为人，第年在校生为人，第年在校生为人，第年在校生为人，在校生达到学校招生规模人。

该项目按照山东省物价局规定，全日制普通生每生每年平均收费元，正常年在校学生数人，学费收入为万元住宿费元学年，住宿费收入万元教育经费拨款万元，学校对外培训等其他收入万元，学校正常年实现收入万元。

详见表收入估算表学校总成本费用该项目总成本费用由水电费取暖费维修费办公费用职工工资及福利财务费用其他费用等组成。

详见表总成本费用估算表折旧摊销和税金该单位为全额拨款事业单位，根据现行财务制度，不计提折旧摊销，不交纳增值税营业税和所得税等税金。

利润该项目平均利润总额为万元，平均投资利润率为。

投资利润率年平均利润总额总投资详见表损益表贷款本金偿还及利息支付该项目申请银行贷款万元，贷款期年，年贷款利率为，采用等额还本利息照付方式还款，每年偿还本金万元。

详见表借款还本付息估算表财务盈利能力分析该项目内部收益率为投资回收期为年含建设期年。

详见表现金流量表清偿能力分析该项目借款偿还期内本息累计为万元，可用于还本付息资金累计为万元，利润总额累计万元，项目偿债备付率利息备付率分别计算如下偿债备付率还本付息资金来源累计还本付息额利息备付率累计利润总额利息总额利息总额