第二人民医院住院部大楼项目可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

人均元按年平均人口计算，比上年增加元二三产业分别拉动增长和个百分点。

三次产业结构继续优化，由上年调整至，第产业下降个百分点，第二产业上升个百分点。

财政收入增势强劲。

全市财政总收入达万元，比上年增收万元，增长地方财政收入万元，增长。

财政收入占比重由上年上升到，比上年提高个百分点财政收入结构进步优化，形成了以工商税收为主体增长格局，工商税收增长。

财政支出结构进步改善，对经济和社会各项事业发展支持力度增强，预算内农业支出增长，教育事业支出增长，医疗卫生支出增长由财政负担工资津贴按时足额发放到位基本保证了再就业养老保险和下岗职工基本生活费支出需要，全年发放失业救济金万元，城市低保金万元，农村低保金万元，基本养老金万元。

二南康市第二人民医院现状分析南康市第二人民医院始建于年，原地址在唐江镇羊燕岭，年和平田卫生院唐江镇卫生院三院合并，总部设在羊燕岭，医院因交通不便于年在平田卫生院内现在唐兴东大道，新建了栋综合大楼，经过几代人努力，医院已成为集医疗教学科研保健康复急救和预防为体二级乙等综合性医院。

医院现有在编职工人，副高级职称人，中级职称人，本科学历人。

在职在岗人员全部获得执业资格医院总资产万元，净资产万元占地面积亩，业务用房平方米主要设备有螺旋机，彩超，全自动生化分析仪，电子胃镜，救护车等。

设置有儿科，宣教科，妇产科，妇科，检验科等科室，是南康市中北片医疗急救中心和国家网络急救中心，服务人口多万，服务半径公里。

南康市第二人民医院是集医疗教学科研保健康复急救和预防为体二级乙等综合性医院。

担负着以唐江镇为主，辐射龙华乡凤岗镇三江乡等个乡镇医疗卫生工作，业务较为繁忙，就医人数增加导致医院过度拥挤，且综合住院大楼设计粗糙，墙体多处开裂，已经成为医院大难题。

现采集南康市第二人民服务量统计数据，分析如下表月全院开放床位数总门急诊人次总住院人数根据以上数据分析可知随着国民经济和社会快速发展，唐江镇及周边乡镇居民对健康和生活质量要求有了显著提高医疗已由过去去病保命向保健延寿和提高生活质量转变以上数据还可得知特别是年来新农合在该院实行，医院住院人数增长非常快，仅月份增长人数就超过年全年增长人数。

近年来南康第二人民医院住院人次处于满负荷状态。

以上报表反映仅仅是已获得医疗服务服务量，尚有很大部分因无法接待而转至其他医院接受服务服务量尚未计入。

以上数据可以看出，南康市第二人民医院硬件设施已经远远跟不上医院发展需要，也无法满足广大人民群众看病就医需求。

因此，建设南康市第二人民医院住院部大楼，是完善南康市公共卫生服务体系重要环，它具有广泛社会需求，是当前和今后段时期内重要建设任务。

第二节项目建设必要性和可行性项目建设必要性本项目对于促进经济社会协调发展，建设和谐社会，实现全面建设小康社会宏伟目标有重要意义随着医院管理不断加强，制度不断完善，医疗质量和医疗服务水平提高及收费低廉，安全医疗服务，目前现有综合大楼住院部已经远不能满足人民群众看病就医需要，尤其是住院专用房屋严重影响急重病人住院治疗，住院部现状成为了制约医院进步发展瓶颈。

其主要表现在医院总体规划中布局欠妥，设计粗糙，不适应现代医学发展需要，也无法按照卫生部有关要求开展工作使用面积不足，且设计不够合理，通风效果差，难于适应该院近年来呈上升趋势就医人流，无法为前来就医保健广大患者提供良好医疗环境，同时也有造成交叉传染隐患，多年来超负荷运转，多处墙体已出现裂缝。

随着现代医学变化，原有住院部大楼功能设计不适应现代诊疗流程，功能分区不是很合理，洁污线路交叉，由于面积太小，不少科室开设受到限制，不利于些传染病隔离，已严重影响急诊急救工作正常开展，因此，目前住院大楼已远远不能满足人民群众就医需求和医院发展需要从现在到年是我国全面建设小康社会关键时期，也是科学构建医疗卫生体系关键阶段。

在全面建设小康社会历史进程中，卫生医疗工作肩负着重大使命与责任，卫生医疗工作开展如何，对保障经济健康发展构建社会主义和谐社会实现社会公平和社会稳定都具有重要意义。

近年来，各级政府高度重视卫生医疗工作，卫生医疗投入空前加大，城乡卫生建设步伐明显加快，城乡居民健康水平逐步提高，群众看病难看病贵问题有所缓解。

但是，总体上，医疗事业发展与社会经济发展还不协调，明显滞后于经济发展。

城镇和农村卫生事业发展不平衡，公共卫生和农村卫生城市社区卫生工作相对滞后，医疗保障制度不健全问题还十分突出，人民群众反应还比较强烈。

这些问题存在影响了全面建设小康社会进程，影响了和谐社会构建。

通过加大和深化改革，改变人民医院住院业务用房不足现状，使其就医环境和基本功能与承担任务相适应，为医院发展提供必要条件，基本满足城镇居民，农村居民对住院治疗基本服务需求，是贯彻落实党中央，国务院战略部署，加快农村公共卫生建设重要步，是实践三个代表重要思想具体体现。

南康市第二人民医院虽然地理位置优越，辐射范围较广，服务人口较多，但医院住院病房紧张。

本次规划建设平方米住院大楼，将有利于改变这与医院地位极不相称现状，推动南康市医疗卫生事业发展是新型农村合作医疗发展需要为了改变南康市中北片医疗卫生状况，给人民群众创造个安全舒适优越医疗保健环境，解决老百姓看病难，真正意义让老百姓享受到家门口服务，而南康市第二人民医院业务用房只有平方米，病床只有张与卫生部有关县市级医院相关标准相差甚远，无法满足新型农村合作医疗需要。

是改造危房，确保公共安全和开展教学科研和医学交流需要提高职工技术服务水平，改善整体素质是医院可持续发展保证。

随着南康市人口增加和人们对医疗需求不断增长，医院医疗业务也逐年上升，在过去多年中发挥了重要作用。

但由于条件局限，医院硬件设施与南康市第二人民医院为唐江镇及周边乡镇多万人民群众服务需要严重不符。

因此，医院住院部大楼建设是社会需要是患者需要是医院医疗事业发展需要，特别是住院部严重不足事实使南康市第二人民医院解决住院用房问题已经迫在眉睫。

二项目建设可行性党十七大对卫生事业发展作出了新战略部署，提出了到年人人享有基本医疗卫生服务宏伟目标，做出了建立基本医疗卫生制度提高全面健康水平重大决策。

为了给南康中北片乡镇人民群众提供更加优质医疗保健服务，南康市委市政府高度重视，近年来，每年都从市财政预算中列出块经费专门用于支持医院工作，用于购置医疗设备药品药具，卫生保健宣传教育等。

南康市第二人民医院辐射个乡镇，服务人口达万，近年来随着人民生活水平提高医院影响力不断加强人民对生活质量要求显著提高，来看病就医患者络绎不绝。

因此，拟建项目有利于医院长远发展，也符合南康市中北片医疗资源合理布局，该方案得到唐江镇及周边人民群众普遍赞誉项目建设地点位于唐江镇繁华地带，水电交通便利。

这些为南康市第二人民医院住院部大楼建设提供了有力保障。

南康市第二人民医院经过五十余年发展，医生大部分都有丰富医疗经验，医院医疗和管理水平有了明显提高，医院相继出台和完善了系列关于医疗卫生管理制度，相应对医院职业道德医生业绩职称晋升工作评价和安全保卫等各方面工作进行了严格科学管理。

现已具备了结构合理，医疗水平相对较高医生队伍和科学创新爱岗敬业管理队伍。

经过初步可行性研究，南康市第二人民医院住院部大楼建设项目可获得良好社会效益。

第三章项目理费按建筑工程费用计取。

其他费用估算详见表表工程建设其它费用估算表序号费别费率计算基础费额万元建设单位工程管理费土建投资工程咨询费估算总投资工程设计费元总建筑面积工程项目勘察费工程建设监理费土建投资报建费元总建筑面积施工图审查费元总建筑面积合计基本预备费基本预备费是指在项目实施中可能发生但项目决策阶段难以预料支出，需要事先预留费用，般由下列三项内容构成是在批准设计范围内，技术设计施工图设计及施工过程中所增加工程费用经批准设计变更工程变更材料待用局部地基处理等增加费用二是般自然灾害造成损失和预防自然灾害所采取措施费用三是竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要挖掘和修复费用基本预备费工程费用工程建设其他费用基本预备费率。

根据引用公式，按国家及部门规定，项目投资估算取值为，本项目基本预备费率取，估算南康市第二人民医院住院部大楼项目基本预备费为涨价预备费因项目建设期不长，按建设项目经济评价方法与参数第三版相关规定，但国家投资主管部门未特别公告时，不计涨价预备费建设期利息因本项目建设工期短，且项目资金来源为国家项目资金和自筹资金，据相关规定，本项目中不做建设期利息估算三投资估算表经估算，本项目总投资为万元，其投资构成见表序号费用名称投资额万元占项目总投资比例建筑安装工程费医疗设备购置安装费工程建设其它费基本预备费涨价预备费建设期利息项目总投资第二节资金筹措项目资金来源资金来源争取国家专项建设资金万元，市财政配套资金万元，自筹资金万元。

二资金使用计划根据项目实施进度，确实项目所需要资金在建设工期个月内全部投入，市投资管理部门按项目实施进度分期分批拨到建设单位专户，并及时向施工单位给付款项，以确保项目施工进度和质量，单位自筹资金，地方配套资金在项目开工建设后次性进入项目建设单位专户，以市级财政配套建设资金共同管理使用。

第十章经济与社会评价第节新增成本估算本项目为南康市第二人民医院住院部大楼新建工程。

项目新增固定资产投入总额为万元。

项目为既有法人项目，不考虑新增流动资金投入。

项目新增运营费用主要为新增人员工资，大楼耗能耗水，设备新增维修费用，新增运营管理费等。

人员工资按人均年工资万元计。

新增大楼设备用电，考虑按每平方米建筑每日千瓦小时用电量计算，主要为设备用电，其次为照明用电。

用电量按建筑面积每床床。

新增设备维修费用按设备总价计算，新增运营管理费按总收入计算。

住院部大楼总所使用设备估算为万元项目建成后，需新增医师人，护士人。

项目合计新增经营成本万元年。

项目新增经营成本估算表序号项目单位数量单价元金额万元人员工资人年用电用水吨设备维修费管理费合计二新增收入估算住院部大楼建设项目完成后，可扩大现住院用房，每年增加住院病人万人次左右，新建住院部大楼医疗及药品收入按每人元天计算，实际上，本项目日收入估算按扣除药价成本，次性医疗器械成本后，以挂号费注射费换药及其它服务性收费，人员工资，按每人次元天较符合情况。

住院部大楼新增病床数为张，按使用率为计，每年可安排万人次左右，病床收费标准如下表序号项目标准单价元日均数量人满负荷收入元床位费人床位费人优质病房套房监护病房烧伤病房急诊观察床位合计根据医院收费标准，住院部大楼病床收入为万元左右。

项目新增收入以上两项合计为万元。

项目能在最大限度地满足人民群众对医疗保健需求同时，能取较好经济效益。

计算经营期限第年成本按正常年经营成本。

收入按经营负荷第年为，第二年达到设计负荷。

项目经营收益不考虑今后年增长情况，因此，这个收益估算是偏保守。

二财务基准收益