筹建成立医药公司收购制药公司项目可行性研究报告投资建议书word（定稿）

同时，集团也清醒地认识到，在实现发展目标过程中，仅仅依靠企业自我积累是远远不够，必须通过购并方式，扩张集团规模，增强企业实力和竞争优势，提高整体盈利能力，快速地实现发展目标。

集团确定发展基本目标是在未来几年内，进入中国医药行业前五名在集团主导发展领域内，确立自身优势地位，把握市场主动权。

集团收购和重组潜江制药是在集团决策层反复研究后，慎重决定。

丽珠参与潜江制药股权受让工作，根本目是完善集团战略发展布局，加快实现战略发展目标。

进步调整集团战略布局为实现集团战略发展目标，从年底开始，集团就开始了设计实施内部组织架构调整方案，对发展性资源配置进行调整优化，以求最大程度地取得资源使用效益，调整阶段目标是建成集团生产和营销两个运作平台，集中优势资源，提升己具有优势。

从战略布局角度看，集团收购潜江制药在于以下四点是潜江市位于江汉平原，距武汉约公里，地域优势显著而集团在珠海生产厂区位于黄金地段，商业开发价值高，因此收购潜江制药可以将集团部分生产基地迁移到潜江市二是深圳珠海经过多年发展，现在生产成本明显高于内地。

目前，集团生产基本处于饱和状态，现正寻求产品新加工基地，而潜江市综合生产成本低，包括水电人工成本等，再加上潜江制药现有生产设备可以和集团产品加工基地形成有效互补，因此收购潜江制药有利于降低集团生产成本三是集团收购潜江制药，有利于整合集团在湖北优质企业四是集团收购潜江制药后，将在湖北省形成产销研功能完整区域组合，有效加强对区域市场控制能力，从市场层次和市场范围进行扩张。

二进入新市场领域集团和太太药业在国内处方药药物营销网络方面具有明显优势地位，同国内主要外资医药企业相比，也是流。

从目前集团营销网络所覆盖市场领域而言，产品市场占有率稳步提高，但随国家对医药行业宏观调控措施逐步落实到位，在现有市场领域竞争将更加白热化，市场占有率突进式提高可能性极小。

在此前提下，稳定原有市场，从高起点进入新市场领域，拓宽经营范围，是在较短时间内快速提高销售规模最佳途径。

集团主要市场集中在消化道抗病毒和心脑血管三大市场领域，其余产品虽然领域分布较广，但眼药类品种在集团是空白。

潜江制药是国内大型眼科用药生产基地，有很强生产能力和研发能力，集团以潜江制药作为通道，可在高起点进入眼药市场，开辟新市场领域。

经综合分析，目前眼药市场总量不大，在全国药品总体市场所占比例不到。

在眼药市场现有品种中，亿元以上品种极少。

在市场结构中，中成药在市场所占比重较大，近，包括珍珠明目滴眼液珍视明滴眼液等产品医院市场以化学药品为主，主要类别是抗感染药抗感染药与皮质类固醇复方制剂，人工泪与眼润滑剂等，包括新乐敦滴眼液润舒滴眼液氯霉素眼药水润洁滴眼液等。

眼药市场有巨大增长空间，在营销网络市场投放品牌培育消费引导等综合作用下，将会收到理想市场效果。

集团营销网络综合实力等条件，可快速扩大眼药产品销售规模促使潜江制药成为国内眼药市场第品牌。

三解决集团面临发展瓶颈增加生产能力，满足市场需求自年起，集团对产品结构和营销网络进行了优化整合，随产品销售规模大幅提高，集团目前在珠海总部生产线生产能力渐趋饱和，大规模产品生产车间直采用每周六天每天至少两班排产方式。

经论证，要解决集团现有产能饱和问题，只有通过收购兼并方式快速建立新生产基地，增加整体生产能力。

选择引进新项目所需生产基地通过技术开发和新产品新项目引进，调整自身技术结构产品结构和生产基地布局始终是集团工作重点。

集团珠海总部所在地为商业黄金地段，己不允许新建生产场所。

同时，集团现有几个新项目需要投产，在异地获得新生产基地是最佳选择。

降低生产成本集团在珠海总部生产基地因地处经济特区，生产成本较高。

在国家政策性大幅降低医药产品价格宏观环境下，要保持并不断提高企业盈利水平，除通过技术改进加强管理等手段外，将大规模产品生产地点向内地转移，是有效降低生产成本最佳途径。

适当提高资产负债率集团财务状况是国内上市公司中最好企业之，资产负债率仅为。

集团即将具备再融资条件，但负债率未达到行业平均水平，需增加对外投资，调整集团财务结构。

综上所述，潜江制药股份有限公司是在各方面，有助于推动集团加快实现发展战略目标合作伙伴。

第二节丽珠收购优势集团及其控股股东大大药业均为优秀公众上市公司，运作规范，管理透明，监管严格，无不规范内幕交易或关联交易发生集团具备强大资金实力，可动用资金达亿元，可为潜江市政府及时收回转让款提供资金保证，也可说明集团无套取资金目集团及太太药业拥有国内处方药和丁药物最佳营销网络，有信心使潜江制药发展成为中国眼药第品牌集团将注入优良资产，提高潜江制药盈利能力，如期恢复上市公司融资能力建成大规模品种生产基地，发挥潜江制药产能优势，间接提高企业盈利能力，增加潜江医药工业产值规模集团正与国外大型企业谈判合作，拟建大型原料药生产基地，潜江可向外商首选推荐集团将积极参与地方经济建设，在潜江市委市政府领导下，推动医药工业成为潜江市第二大支柱产业。

以上点表明集团参与受让潜江制药股权目不仅仅是追求自身发展，而是要达成共同发展目，更进步地配合地方政府工作，为潜江市经济建设做出贡献。

集团与其他企业不同处在于，自身营销网络是全国性而不是区域性，且有强大新产品市场导入和市场开发能力以集团在行业中地位，对市场有很强影响力结合潜江制药目前优势和劣势，要充分发挥现有优势，特别是技术装备优势，只有与医药类企业紧密合作才是最佳选择要避免劣势就必须改善潜江制药营销渠道，而集团已经拥有了国内最完善处方药销售渠道，且资金实力雄厚。

从推动企业发展促进地方经济建设等角度出发，潜江制药所寻找应是有资金实力，产业结合度高，并对潜江作产业追加投资企业。

因此，集团是潜江制药最合适收购主体。

第三节收购初步框架方案股权转让数量潜江制药目前总股本为万股。

湖北省潜江市制药厂潜江市医用塑料包装厂潜江市医药经营开发公司分别持有潜江制药国有法人股股份，为公司前三大股东前三大股东均为潜江市政府下属管辖企业，合计持有潜江制药国有法人股股份潜江制药流通股占内部职工股占。

本次潜江制药股权转让目是潜江市政府将现在持有潜江制药股权转让给新股东，并使新股东获得第大股东地位，以保证新股东以最大力度帮助潜江制药潜江市医药产业进步发展壮大。

在股权转让数量方面，根据国家关于国有股减持精神，并结合潜江市实际情况，具体设计以下三种操作方案，以供参考方案直接部分股权转让潜江市制药厂将持有潜江制药万股占总股本国有法人股股份转让给集团同时，潜江市医药经营开发公司和潜江市医用塑料包装厂将其所持有国有法人股合计万股全部转让集团。

潜江制药直接部分股权转让前后股权结构股东名称转让前转让后持股数万股比例持股数万股比例湖北省潜江市制药厂潜江市医用塑料包装厂潜江市医药经营开发公司集团内部职工股社会公众服总股本方案二间接部分股权转让改制潜江市制药厂，组建湖北潜江制药控股有限公司，操作思路如下潜江市制药厂以经评估后全部净资产出资，独家发起设立潜江制药控股有限公司同时，潜江市政府与集团签署股权转让协议书，双方约定潜江制药控股有限公司组建完成十日内，潜江市政府将持有湖北潜江制药控股有限公司股权转让给集团，剩余股份留给政府亦可逐步转让给集团。

同时，潜江市医药经营开发公司和潜江市医用塑料包装厂将其所持有国有法人股合计盯万股全部转让给集团。

组建潜江制药控股有限公司并进行股权转让前后股权结构股东名称生素原料药基地，主要生产夕类酰氨类原料药。

该企业通过机制转变，极大提高了员工能动性，创新经营方式，革新技术工艺，在原料药市场低成本低毛利竞争中，以低成本高质量取得了优势，己连续两年实现净利润近万元。

三丽珠制药厂。

集团丽珠制药厂于年月注册成立，是集团骨干企业主要药物制剂生产基地，国家高新技术企业。

丽珠制药厂拥有符合要求现代化厂房，主要设备从德国意大利日本瑞士等国家进口拥有片剂颗粒剂胶囊剂青霉素固体制剂粉针剂微生态制剂软膏剂等多条生产线，其中片剂颗粒剂胶套剂粉针剂青霉素固体制剂软膏剂等己通过国家认证。

产品主要涉及抗感染消化系统心肠血管系统等治疗领域，共百多个品种。

该厂现地理位置处于珠海市中心区，已不宜增加生产用地扩大生产规模，拟于适当时机迁出。

四集团利民制药厂集团利民制药厂原为国有广东省利民制药厂，初建于年。

年月加入集团，该厂加入时已濒临破产。

经集团对该厂几年投入改造，利民制药厂已成为国家中药现代化工程技术研究中心中试基地，是集团重要大输液中药提取医药原料生产基地，主要生产经营钟剂片剂输液胶囊剂颗粒剂医药原料等多个品种，其中该厂主导产品参芪扶正大输液产品是国内首创中药澄明大输液。

企业定位为建成国内中药针剂第品牌。

五四川光大制药有限公司集团四川光大制药有限公司以专门生产传统中成药为主，为四川省十六家优秀外资企业之，连续六年被评为成都市经济效益百强企业。

公司现已建成为以颗粒剂为主，多种剂型全面发展现代化中药企业。

主要生产颗粒剂片剂丸剂酐水剂和胶套剂等种剂型，上百个品种纯正中成药，其中抗病毒颗粒消核片。

原香舒活灵小儿肺热咳喘颗粒被四川省人民政府评为四川名牌和四川名药。

最新研制开发荆肤止痒颗粒畅乐肠溶胶套九味益脑颗粒和三黄胶囊已被卫生部国家药品监督管理局批准为国家级新药投放市场。

自年集团进入该企业以来，把历年集团分红部分全部留在企业进行技术改造，年。

月条主要生产线通过了认证。

六新北江制药股份有限公司广东新北江制药股份有限公司成立于年，位于广东省清远市，系广东省高新技术企业，年收购该企业股份，现为集团主要发酵类原料药生产企业。

新北江公司产品达到国际先进技术水平，畅销全国各地及日本加拿大欧洲东南亚中东南非等国家和地区，产品以上出口。

新北江制药股份有限公司技术力量雄厚，相关专业技术人员占员工总数。

生产工艺先进，主要设备和检验仪器都从国外引进。

胶囊剂和小容量注射剂车间已通过国家认证，硫酸粘杆菌素和盐霉素生产车间也分别按照欧洲和美国标准改造完毕，现正在申请欧洲认证和美国认证。

七湖北丽益医药科技有限公司湖北丽益医药科技有限公司是湖北省医药工业研究院与集团合资组建科技型企业。

公司主要经营化学合成药中药及天然药物生化药物及药物制剂兽药保健品化妆品医药中间体等研究开发及相关技术转让技术服务。

公司科研人员设施是在湖北医工院原研究室基础上形成，公司设有合成药物研究室天然药物研究室药物制剂研究室医药情报研究室及药理毒理研究室，新药研究自成体系。

公司现有员工多人，其中有八位享受政府津贴专家，具高级职称者近名正高职称名，中级职称者余名，基本形成了老中青相结合人才梯队，具有较强科研后劲。

公司拥有新药开发必需条件及设备，科技图书藏量大，是湖北省研究级文献药学收藏单位。

公司具有雄厚研发力量，每年在研究中至四类新药项目保持在项以上。

这些项目都经过了严格技术及市场论证，分别处于不同研究阶段，形式成良