为改善车间环境，加强劳动保护，在车间外墙上设置低噪声轴流风机进行全面通风换气，换气次数次小时。在烤管机等设备作业温度较高处设岗位送风。环境保护废水生活污水经化粪池处理后与生活废水起入厂区废水管网，食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网。生产废水主要是清洗废水，废水与生活废水起排入老厂区污水处理设施处理规模为，处理达标后排放。废气在注汞机台上方用集气罩收集废气，之后采用银汞剂原理载银活性炭治理汞废气，达标后进行排放。由于真空泵排出含汞废气夹杂较多油雾气溶胶，若不去除油雾易使油雾粘附于活性炭微孔表面，直接危害治理效果，为此在治理真空泵排出汞废气时需要先用油雾过滤器去除油雾，然后再进载银活性炭吸附床除去汞，达到净化体目。噪声本项目噪声主要来自空压机风机等设备，为了达到纺织行业规定低于分贝标准单机噪声分贝以下，控制在分贝左右。工作间采用隔墙分隔，建筑中采用吸音材料，经处理后，将大大减少对周围环境造成影响。固废生产中产生固体废弃物主要为碎玻管荧光粉导丝，收集后送到上海罗金玻璃厂处理回用。消防本项目采用生产生活消防公用管网，厂区车间四周给水管网成环形布置。室外消防用水量按考虑，室内消防用水按考虑，厂区室外按间距不大于米设置室外地上消火栓，车间仓库内按间距不大于米设置型消火栓，并按建筑灭火器配套设计规范设置灭火器，挂予墙上。主要出入口设置应急指示灯，供紧急状态时人员疏散。项目定员与劳动力来源本工程劳动定员为人，其中管理技术人员人。主要管理人员及技术人员从企业总部内部调剂解决，生产工人向社会招工解决。项目实施进度建议本项目实施经过可行性研究报告进行初步设计，落实设备订货施工图设计施工人员培训设备安装调试试生产至投产等环节，项目建设周期估计为个月。主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注项目规模及产品方案节能灯万只年新增二总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元三投资指标投资利润率投资利税率四项目定员人工人人管理技术人员人五年工作日天六主要原辅材料玻管吨荧光粉吨灯丝万条芯柱万只彩盒万只年纸箱万套年整流器万只年塑件万套年灯头万只年七动力需用量水万吨年电万度年煤气吨年氧气吨年八项目征地面积平方米合亩九新增建构筑物面积平方米十销售收入万元年十利润总额万元年十二税金万元年十三主要技术指标财务内部收益率税后财务净现值万元税后投资回收期年含建设期借款偿还期年可行性研究结论本项目选用国产先进设备，扩大企业生产能力，提高产品档次和技术质量，增加产品附加值，使企业在市场竞争中处于有利位置。同时也可以充分发挥企业原有设施潜力，从而提高企业经济效益。节能灯具有功率相对较小，光效品质高等优点，属于环保节能型绿色产品，符合国家方针政策。本项目工艺技术路线成熟可靠产品结构调整灵活，可适应市场变化要求，工艺设备均具有国内流先进技术，以保证产品高质量。本项目可利用老厂区部分公用设施及生活设施，使项目建设节省投资缩短工期，做到投资省上马快。从本项目经济效益分析看，可实现全年销售收入万元，销售利润万元，投资利税率，财务内部收益率，投资回收期包括建设期为年，借款偿还期从建设期始算起为年，因此，项目经济效益是好，项目实施是可行。第二章产品方案与建设规模市场需求及预测如今，节约能源已经被我国专家视为与煤炭石油天然气以及电力同等重要第五能源。年，中国有个省份拉闸限电。今年电力供应仍然紧张，最大电力缺口估计在万千瓦时左右。而每节约千瓦时电，相应节约千克标准煤升净水，减少污染排放千克碳粉尘千克二氧化碳千克二氧化硫千克氮氧化物，可想而知，节约用电给社会和生态带来效益是十分可观。在同等亮度情况下，与只瓦白炽灯相比，使用只瓦节能灯至少能节电至倍，起码能节省半费用。节能灯具有功率相对较小光效品质高等优点，属于环保节能型绿色产品。随着绿色照明工程工作开展，我国照明设计与照明产品发展趋势都面临着绿色革命。它将以节约能源和资源，保护地球生态环境，提高照明质量，提高舒适和健康性为发展目标。绿色照明由来绿色照明是照明行业发展方向世纪年代,全球面临能源危机及环境保护浪潮兴起,年美国首先提出实施绿色照明和绿色照明工程概念,得到联合国支持和各国积极响应。绿色照明科学定义是指通过科学照明设计,采用效率高寿命长安全和性能稳定照明电器产品,改善提高人们工作学习生活条件和质量,从而创造个高效舒适安全经济有益环境并充分体现现代文明照明。我国绿色照明产业导向我国近几年经济高速增长主要源于高能耗工业带动,是世界产值能耗最高国家之,这使我国建设节约型社会成为必然选择,而照明节能正是重要内容。而且,绿色照明可大量降低生产电能对环境造成污染。国家节能中长期专项规划将绿色照明工程列为十大节能重点工程之十五期间将重点在公用设施宾馆商厦写字楼体育场馆居民住宅中推广高效节电照明系统稀土三基色荧光灯,对高效照明电器产品生产线进行自动化改造。从节能政策实际执行效果看,绿色照明在以前阶段,事实上并未被给予高度重视和坚定实施。不过,近年由于国家能源紧张状况加剧,节能政策重视程度出现实质改观,将为该行业带来很大发展空间。绿色照明在中国发展九十年代中期,我国节能灯制造业还处于起步阶段,年全国节能灯产量仅为亿支,但年则已达亿支。截至年,节能灯产量约占世界总量左右。中国紧凑型荧光灯快速发展与我国钨钼材料和稀土资源丰富半导体元器件及其它配套产业齐全技术工人资源充沛等优势条件有关。但由于行业市场不规范消费意识滞后等原因,节能照明产品在国内使用量严重偏低,国内节能照明产品主要是用于出口,行业长期处于墙内开花墙外香局面。绿色照明市场需求分析国际市场般照明电器产品生产大量向发展中国家转移,中国已经成为照明电器产品出口大国,国内企业将继续分享国际市场市场增长。北美和欧洲是我国照明产品主要市场,约占到出口额。东南亚中东南美也是传统出口市场,其中南美市场近年来发展较快。俄罗斯和东欧是潜在市场增长点。国内市场国家产业政策和能源开发利用政策将极大启动国内节能灯市场。国内基础设施建设城市亮化工程工商业照明奥运工程世博会等对节能照明需求潜力巨大。在西部大开发形势下,中西部地区发展同样不可忽视。近年国内住房条件不断改善，大部分小康家庭住宅设计均有客厅饭厅卧室厨房浴室等。同时，在居室装修中根据每个房间不同用途，相应安装不同种类吊灯壁灯天花灯落地灯及台灯。此外，还有些特殊用途灯，如壁柜灯油烟机照明灯镜前灯夜灯等等，从以前室灯演变成现在室多灯。照明市场对节能照明产品形成从东到西不同产品档次需求,呈梯度效应。虽然存在宏观调控因素,但总体投资和发展趋势依然向上,市场潜力相当可观。市场前景可观据中国照明学会调查资料表示中国目前使用节能灯家庭亿户，使用节能灯酒店及公共场所更是多得难以统计全国每年单节能灯市场总额在亿以上，同时每年城市化进程在以速度增长，在这速度增长下，灯饰产品更是以速度在增长。前景实在可观,今年，公司对中国几个大城市节能灯市场进行供需价格调查，节能灯需求量理体制下统管理，对原料采购产品销售计划财务等由原机构统安排。充分吸收国内外先进管理方法，充分发挥管理职能，这样有利于企业发展，促进产品质量不断提高，以增强企业竞争能力。工作制度本项目采用单班制，全年工作时间天，每天小时。劳动定员本工程劳动定员为人，其中管理技术人员人，具体详见劳动定员表。主要管理人员及技术人员从企业总部内部调剂解决，生产工人向社会招工解决。人员培训项目实施后要有支高水平技术队伍来保证。由于原公司已生产同类产品多年，已有大批技术骨干，新招收员工，可由原技术骨干指导培训，经考试合格后方能上岗。劳动定员表工程名称常日班总计男女灯管生产整灯生产设备维护技术人员车间管理人员总计第八章项目建设进度要求本项目实施可分以下三个阶段交叉进行。前期准备阶段包括可行性研究报告编制及审批编制初步设计及初步设计会审设备谈判。项目实施阶段包括签订设备合同工艺厂房公用工程施工图设计，总图设计厂房施工设备安装。竣工验收和生产准备阶段包括土建工程竣工验收设备调试投产。项目实施时间为个月，具体计划进度安排如下实施进度计划序号工作内容可行性报告编制论证审批初步设计编制审批施工图设计设备考察订货土建施工公用工程设备及管路安装主机设备安装技术培训生产准备设备调试试生产及投产第九章投资估算及资金筹措投资概况本项目为公司照明电器有限公司年产万只节能灯生产线技改项目可行性研究，项目投资估算为万元，其中，固定资产投资万元，借款利息为万元，流动资金万元。新增建构筑面积平方米。编制依据中国轻工总局轻工业工程建设概算编制办法各专业设计人员提供数据编制说明国产设备公用工程设备及材料价格均以市场价或信息价估算。建筑工程根据相关指标资料并参照当地实际情况进行估算。其它费用参照中国轻工业总局及省有关规定编制。项目需增地亩，土地受让费按每亩万元计含土地开垦费。投资构成分析固定资产投资建筑工程万元占投资比例设备费万元占投资比例安装工程万元占投资比例其它费用万元占投资比例合计万元占投资比例资金筹措本项目固定资产投资万元，所需资金申请银行贷款万元，其余万元由企业自筹解决。第十章技术经济分析评价依据公司照明电器有限公司年产万只节能灯生产线技改项目建议书批复国家计委建设项目经济评价方法与参数第二版国家轻工总局有关政策法规各专业设计人员提供各类数据基础数据生产规模及产品方案年产节能灯万只实施进度本项目拟年建成，投产第年生产负荷达到设计能力，投产第二年生产负荷达到设计能力，生产期按年计，计算期为年。总投资估算及其来源固定资产投资本项目新增固定资产投资为万元，其中建设期借款利息万元。项目所需资金商请银行贷款万元，年利率按，其余资金万元由企业自筹解决。流动资金估算流动资金估算，根据企业实际运转情况，按分项详细估算法进行计算，该项目所需流动资金万元。流动资金计万元由企业自筹流动资金计万元，可由企业向银行申请贷款解决。总投资总投资固定资产流动资金利用原有资产万元产品销售本项目为年产节能灯万只，销售收入根据市场和企业实际销售情况确定如下序号产品名称数量单价元合价万元节能灯万只合计成本估算原材料本项目主要原材料辅助材料等，年需求量和金额如下序号材料名称数量单价元合计万元玻璃吨荧光粉吨灯丝万条芯柱万只包装材料整流器万只塑件万套灯头万只合计燃料动力序号名称数量单价合价万元电万度元度水万吨元吨氧气吨万元吨煤气吨万元吨合计工资及福利费项目所需定员人，人均工资及福利费按每人每年万元计取，全年工资及福利总额万元其中福利费按工资总额计取。折旧费本项目固定投资形成固定资产原值万元。按平均年限法计算折旧，折旧年限为年，年折旧费为万元，残值率约为。摊销费本项目无形及递延资产合计为万元，按年摊销，年摊销费为万元。修理费修理费按折旧费计取，年修理费为万元。其他费用其他费用中考虑销售费用制造费用管理费等。企业实际运作情况，其他费用按正常年销售收入估算。总成本本项目正常年总成本费用为万元，