优质山羊生产示范基地项目可行性投资论证建议报告word文档（48页）

农村经济稳步发展，坚持农业稳区，着力实施双十百万特色农业工程乡镇企业重点发展工程和劳务开发工程，农业产业化经营迈出坚实步伐。

农业总产值年均增长，粮食总产量保持在万吨左右，年，榨菜种植面积达万亩，出栏生猪万头，形成了畜牧果品蔬菜水产中药材等特色农业产业基地。

龙头组织规模扩大到个，市级重点龙头企业个，乡镇企业快速发展，年实现乡镇企业总产值亿元，城乡居民收入水平年年提高，城市居民人均可支配收入达亿元，年均递增，农民人均纯收入达达元，年均递增，人民群众得到更多实惠。

但经济发展不平衡不协调问题仍十分突出，农业发展明显滞后于工业，农村经济明显滞后于城市经济发展。

主要表现在是全区农业经济发展很不平衡，按照海拔高度和经济发展水平，可明显分为沿江经济较发达区中山欠发达区高山贫困区，其大致比例各占。

在沿江经济较发达地区，大多数属移民淹没乡镇，人多耕地少在高山贫困区，尚有个乡镇多个行政村万多人口没有稳定经济来源，部分农户还未脱贫，部分农户反贫现象十分突出二是农村产业结构调整力度不够。

我区是典型以粮猪结构为主农业大区，种植业主要以水稻小麦榨菜玉米为主，养殖业主要以生猪为主，草食动物比重偏小三是农业科技水平不高，农村科技推广及普及程度不够，拥有地方特色优良品种及产业不多四是集约化规模化生产水平低，农业产业化龙头企业对般农户典型示范辐射带动作用力不强五是农业投入资金严重不足。

以上因素，严重制约了农村经济持续发展和农民增收增加农民收入，加快新农村建设和三峡移民后期生产安臵，是我区农村经济工作主线。

三项目区畜牧业发展概况取得主要成就畜牧业是农村经济骨干支柱产业之。

年成立后，区委区政府十分重视畜牧业发展，先后出台了系列扶持畜牧业发展政策措施，促进了全区畜牧业发展。

概括起来是主要畜产品产量持续增长二是结构调整取得实效三是良种推广进步加快四是区域化规模化养殖发展势头良好五是科技推广成效显著六是依法治牧成绩突出七是服务体系建设得到加强八是经济效益进步提高。

全区畜禽出栏量为生猪万头，家禽万只，牛羊万头，分别增长。

肉类总产量达到万吨，禽蛋产量达到万吨，比上年分别增长和。

畜牧业产值亿元，占农业总产值。

存在主要不足是产业基础设施条件差，发展速度缓慢，整体产业层次较低。

二是生产手段落后，生产力水平低下，科技对产业贡献率较低，经济效益较差。

三是发展规模不大，主导产业优势不突出。

四是生产经营体制落后，不适应市场经济发展要求。

五是产业化组织发育不全，市场信息体系建设滞后。

六是畜产品质量较差，市场竞争力不强。

四项目承担单位概况重庆农业发展有限公司注册资金万元。

该公司位于江东办事处凉水村二社，距城公里，周围是目前尚未脱贫大木山窝焦石卷洞四个乡镇。

是个以培育优质果苗优质种畜禽，生产优质果品和肉羊等产品为主农业综合公司。

现有员工多名，占地亩，天然放牧草地亩。

年月在科委区畜牧食品局大力支持和关心下，从阳平波尔山羊种羊场引进纯种波尔山羊种羊头，饲养本地黑山羊母羊头，目前大部分种羊已经投产，并拥有各类别生产管理房平方米，其中羊舍平方米该场在畜牧果品科技等部门支持下，已取得了较好经济效益社会效益和生态效益。

年产值已达到万元，已带动了周边乡镇几十户农户发展养羊。

已在我区农业结构调整中起到了定示范带动作用。

带动贫困乡贫困户发展养羊致富优势已凸现出来。

第三章市场分析市场前景预测种羊市场分析近几年来，由于我区各类畜产品中只有羊肉和牛肉市场价格直是稳健上升，且受季节波动影响较少，推动了全区养羊业快速发展。

波尔山羊是全世界公认优质肉用山羊，具有体型大抗病力强耐粗饲饲料报酬高繁殖力强生长快等优点，成年公羊体重公斤，成年母羊公斤，周岁日增重克南江黄羊本地羊分别为克克，屠宰率南江黄羊本地羊分别为，产羔率，其单羔率，双羔率，三羔率。

波尔山羊特别适应有寄生虫侵袭亚热带地区饲养。

以波尔山羊作父本，改良本地山羊，是提高山羊生产力和养羊经济效益有效途径。

目前，很多养羊户无法购到优良种羊，只好到普通农户选种，严重影响了肉羊发展速度和养羊经济效益。

因此，波尔山羊种羊市场前景十分广阔。

二肉羊产品市场分析年我区羊肉总产量为吨，人均占有羊肉产量不足千克。

近几年来，我区活羊市场价格直是稳定盘升走势，目前，活羊售价为元。

我区羊肉市场供应严重不足，市场缺口很大。

预计到年我区羊肉总产量为吨，人均占有羊肉产量为公斤。

届时按人均消费羊肉计算，我区市场羊肉需求总量为吨，供应缺口将达到吨。

随着人们生活水平提高和消费观念改变，和沿海地区对肉羊需求量越来越大。

因此，肉羊市场前景十分广阔。

二社会需求预测随着我国经济进步发展，国民收入大幅度增加，加之人们营养科学意识建立和逐步增强，国民对肉类食品消费数量和质量将逐年提高。

特别是党十六大提出了在本世纪初我国将全面进入小康社会建设目标，预示着从现在起我国国民经济将进入持续发展时期，人们生活水平也将随之得到持续提高，对肉类食品社会需求将呈现出显著增长，特别是对高档安全肉食品需求更加趋旺。

从社会供给方面分析，肉类食品生产需要大量资源作支撑，生产周期也较长，增长幅度不可能过大。

因此，肉类食品需求矛盾将更为突出，本项目产品将会对于缓解这矛盾做出新贡献。

随着波尔山羊纯种羊场和重庆黑山羊原种场在我区建成，我区良种羊生产基地大面积实施，对优良种羊需求量将日益增大。

目前，范围内特级和级波尔山羊种羊售价达元只，年需求量约为万只我区波尔山羊种羊价格可达元只，年需求量至少也在头以上。

本项目主要产品商品肉羊，属无公害优质产品，正符合当今国内国际消费潮流，在国际国内市场上具有较强竞争能力。

项目实施区域内，土地劳动力等成本比较低，本项目产品生产成本相对较低，商品活动肉羊价格定为每千克元，定位较低，在市场上具有较大竞争优势。

同时，以本项目建设单位重庆种养殖场为龙头，实行产供销体化全方位服务，对解决商品羊销路将发挥重要作用，并具有较稳定销售市场。

因此，本项目市场前景十分广阔。

第四章项目选址选址原则本项目选址遵循以下原则相对集中原则，因地制宜原则，有利于实施原则，能较好地起示范作用原则，乡镇党委政府重视原则，移民户积极参与原则。

二场址选择根据项目布局原则，本项目布局在沿江江东白涛清溪两汇个移民乡个村个社。

三有利条件自然环境优越项目区多为中低山地形地貌，海拔高度在米之间。

气候属亚热带湿润季风气候类型。

据历史资料分析，夏季出现较长时间伏旱年份间隔较长，般年伏旱时间极短，常年平均气温，平均降雨量毫米，年无霜期天。

项目区域及周边地区没有大型厂矿企业及化工厂，基本没有噪声污染和化学污染，具有良好生态环境及气候条件。

二饲料资源充足我区天然草地资源比较丰富，全区各类天然草地面积达万亩，其中本项目区内有天然草地余万亩。

同时，是粮食主产区之。

粮食作物主要以水稻玉米小麦红苕为主，多年种植面积稳定。

历年粮食产量保持在万吨左右，其中玉米水稻小麦产量占粮食总产量左右，每年可提供用作畜禽饲料农副产品资源达万吨左右按风干物质计算。

饲料加工业具备了定规模，饲料市场供应保障体系完善。

目前，布局在项目区具有定规模饲料加工企业达家，年生产总能力达余万吨周边公里范围内还有余家饲料加工企业，饲料供应完全能够满足项目需要。

三产业基础良好养羊业是库区项传统产业，产业基础较好。

是种羊生产具有定规模。

自年重黑山羊原种场在我区卷洞和山窝建成后，我区山羊得到了快速发展，年，全区出栏肉羊达到万头，存栏量达到万头，基础母羊量常年保持在万头以上二是山羊良种化程度正逐步提高，良种羊基础群逐年增长，黑山羊选育基础群达到万头南江黄羊头波尔山羊头三是农户规模养殖意识正逐步建立，养羊专业大户有了定发展四是以生猪和肉羊屠宰加工销售为主体肉类加工企业家，年屠宰生猪万头肉羊万头，山羊贩运大户户余户，年组织贩运山羊万头左右。

四技术力量较强项目技术依托单位畜牧食品局，是长期从事畜牧兽医新技术引进推广事业单位。

现设有畜牧兽医科技管理站畜禽品种改良站饲草饲料站动物防疫站动物防疫监督所兽药管理所等业务技术推广及管理机构。

现有畜牧兽医技术人员人，其中高级畜牧兽医师名，中级畜牧兽医师名，助理师和技术员名，具有支理论水平较高工为万元，以后各年管理费用为万元。

销售费用费用按销售收入计提。

经测算，项目计算期第年销售费用为万元，达产期后每年销售费用为万元。

总成本经测算，项目进入正常生产年后年总成本为万元，计算期内各年平均总成本为万元，年平均固定成本万元，年均可变成本为万元，年平均经营成本为万元。

二财务分析财务分析依据附表附表经济效益计算期本项目计算期为年，其中建设期年。

投产率从项目建设第年开始投产，投产第年投产率为第年及以后各年为。

产品产量项目达纲后，每年出栏优质商品羊头。

其中纯种波尔山羊头，波杂种母羊头，商品肉羊头。

产品定价纯种波尔山羊按每头元计，波杂种母羊按每头元计，商品肉羊按每头元计。

产品销售税及附加税费本项目为农业项目，按农业综合税率计算。

流动资金借款利率按年息计。

二销售收入估算经测算，项目投产期第年销售收入为万元，达产期销售收入为万元。

计算期内年平均销售收入为万元。

三销售税金及附加本项目为农业生产项目，销售税金及附加率为。

经测算，项目投产期第年销售税金及附加为万元，达产期年销售税金及附加为万元。

计算期年平均销售税金及附加为万元。

四利润总额经测算，项目计算期内年均利润额为万元。

附表五财务盈利能力分析财务现金流量分析通过项目全部投资财务现流量附表可分析得所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年主要静态评价指标分析年平均利润总额平均投资利润率项目总投资年平均利税总额平均投资利税率项目总投资六不确定性分析盈亏平衡分析按计算期内平均计算，以生产负荷表示盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金计算结果表明当达到设计生产纲领时，即计算期基地年平均出栏羊头，项目可达到盈亏平衡，当超过上述比例时项目即可盈利，如下图所示销售收入万元销售收入万元盈利区总成本万元亏损区盈亏平衡点固定成本万元生产负荷盈亏平衡图敏感性分析项目总投资销售价格经营成本等三种因素，均对项目财务内部收益率有不同程度影响，所以有必要对以上三种因素在定变化幅度范围内进行敏感性分析。

总投资销售价格经营成本等三种因素单独变化，对项目所得税前财务内部收益率影响。

通过敏感性分析表附表可知，在各因素单独变化情况下，项目财务内部收益率指标对三种不确定因素变化敏感程度由强到弱依次为销售价格经营成本总投资。

总投资变化对项目财务内部收益率影响较小销售价格和经营成本两个因素变化对项目财务内部收益率影响较大。

从项目较敏感销售收入和经营成本变化分析销售价格下降，财务内部收益率下降个百分点经营成本上升，财务内部收益率下降个百分点。

，说明项目具有较强抗风险能力。

虽然，本项目产品市场销售价格波动不会很大，可加强对养羊农户和业主技术指导与服务，普及提高养羊科技，搞好养疫病防治，强化销售工作，以及加强对项目