农家乐旅游设施项目可行性投资论证建议报告word文档（存档）

农家乐项目开发对充实景区旅游功能保持和提高旅游景区知名度具有重要意义。

当地资源优势明显，开发条件基本具备。

天梯山风景区旅游发展已近十年时间，当地居民已充分认识到旅游业带来巨大经济效益和社会效益，开发旅游产业积极性很高，加之农家乐旅游项目开发又切合当地居民实际，具有投资少见效快特点，项目开发完全可行。

第二章客源市场分析客源市场分析凉州区国内旅游近年来出现了迅速发展趋势，游客数量成倍增长。

年达万多人次，较年增长了，高于全省平均增长速度，游客数量在本省名列第五。

对凉州区及周边居民来说，旅游目地般为近郊旅游景点，出行周期随节假日变化较大，消费重点多集中在饮食娱乐等方面。

天梯山风景区农家乐旅游项目开发建设，必然会吸引部分人前来此旅游观光。

另外，从旅行社外联情况看，近年凉州区旅行社接待多日游游客很少，接待日游游客年均多万人次。

来凉州区旅游外地游客多是过境客，在凉州区停留时间短，消费重点主要集中在饮食住宿观光和交通等方面。

消费额在元左右，对接待设施和服务要求较高。

天梯山风景区农家乐旅游项目开发建设，将极大丰富风景区旅游功能，延长这部分旅游者前来旅游观光时间，提高天梯山风景区旅游收入。

二项目客源预测近年来，凉州区旅游行业接待人次和营业收入稳步递增，旅游客源结构以国内旅客为主，旅游方式为散客与团队并重，逗留天数为天，旅游动机以休闲娱乐朝圣度假考察等为主，以年为例，年接待国内外旅游者万人次，如果其中有旅游者前来天梯山风景区参与农家乐旅游活动，每年将为天梯山风景区增加万人次。

从旅游时间和市场选择趋势而言，双休日为当地和周边地区居民提供了至二日游机会。

以年五黄金周期间凉州区接待旅游人次为例分析，接待旅游者万人次，其中省内游客居多，由此可看出区域内省内短途旅游已逐步成为当地和周边地区居民重点选择目标，受到社会普遍肯定。

说明随着五十等中长假黄金旅游周规范化和区域化发展，凉州客源市场发展也逐步扩大。

若全武威地区万人口有前来天梯山风景区参与农家乐旅游，每年将为天梯山风景区增加万人次。

总之，以上几个方面分析表明，农家乐旅游项目潜在客源市场开发潜力巨大。

第三章建设内容及投资估算主要建设内容修建农家庭院座，每座占地面积平方米，其中房屋各间，占地平方米，为砖混结构，四合院式，院地面积平方米。

修建停车场处，占地面积平方米。

硬化村内道路公里，全部铺设地砖。

购置配套设施设备。

二投资估算该项目总投资万元，其中修建农家庭院万元，修建停车场万元，硬化村内道路万元，购置相关设施设备万元，人员培训费万元，宣传费用万元，不可预见费万元。

天梯山漂流项目投资估算表第四章资金来源及实施步骤资金来源按照谁投资，谁收益原则，中路乡政府补助万元，中路乡灯山村自筹万元，当地村民以工代资万元。

二项目实施步骤项目建设期为年，分二个阶段进行。

第阶段年月年月完成项目工程图纸设计小康住宅修建等工作第二阶段年月年月完成相关设施设备购置人员业务培训等工作。

第五章项目效益评估及分析经济指标预测方法经过比较选择，本建议书选用预见性较强旅游人次增长预测和游客人均消费增长预测结合预测方法。

计算公式本项目规划期末年旅游人次本项目规划期初年旅游人次本项目规划期末年游客人均消费额本项目规划期初年游客人均消费额规划期内旅游人次消费年增长率规划期内游客人均消费年增长率本项目各规划期末年旅游直接收入预测发展指标根据甘肃省旅游业发展十五规划纲要对全省十五期间和年国内旅游人次增长率分别确定为和，入境旅游人次增长率预测分别确定为和鉴于凉州区九五期间旅游总人次年均增长率及九五初期旅游人次基数较低使增长率较高也充分考虑到十五期间凉州区旅游开发将加大力度等基本情况，将本项目规划期间年年旅游总人次增长率确定为。

凉州区九五期间游客人均消费在元左右，人均消费年增长率为，鉴于国内游客收入正在不断增长和凉州旅游产品开发将拉长游客逗留时间，也考虑到入境旅游人次目前较低及规划期间必将有较大增长等情况，将本景区规划期间年年旅游人均消费增长率确定为。

二经济效益分析旅游收入项目年月建成，当年即产生效益，按每天接待人，每人平均消费元，接待天数天计算，预计年总收入万元。

成本费用人工工资，按每人每年万元计，年费用万元管理费用，按收入计，年费用万元水电暖费包括灌溉绿化用水万元。

年折旧及维修费按固定资产万元计万元。

折旧匀限年年利息按计算，年利息万元。

营业税参考服务行业税率计征，年交税万元。

营业利润年均为万元。

投资利润率为。

投资利税率。

盈亏平衡点盈亏平衡点固定成本营业额可变成本税金以上是年盈亏平衡计算，当盈亏平衡点时，该项目产生效益。

投资回收期投资回收期出现盈余年份出现盈余当年资金偿还额出现盈余当年收益总额年项目规划期间效益估算表从以上分析可看出，该项目具有较高投资回报，投资回收期短，产生效益快。

三社会效益项目建成后，将成为凉州旅游业新经济增长点，既丰富了天梯山风景区各项接待设施和功能，又解决了部分人员就业问题，同时还带动了周边地区经济交通及其他相关产业发展。

第六章综合评价及结论本项目符合国家产业政策和省委省政府关于切实加强旅游产业要求及武威市凉州区旅游产业规划要求，具有较高旅游观光价值，有利于促进地方经济发展。

项目建成后，将对沿线乡镇经济产生巨大影响，迅速推出天梯山风景精品旅游线路，逐步拉长各功能区产业链条，不断完善旅游项目和基础配套设施，培育全区旅游产业新经济增长点，经济效益和社会效益十分显著。

本项目具有较好开发价值和开发前景。

经济效益社会效益和生态效益突出。

建议有关部门及单位，切实加强对项目实施协调与领导，在资金政策上给予大力支持，并鼓励和动员全社会力量参与项目开发和建设力争使本项目早实施早见效。

二项目基本情况自然及地理条件腾格里沙漠位于城东公里处长城乡，也称八十里和四十里大沙。

海拔米左右，以红水河为界，靠红水河沿岸多呈新月形沙丘和沙链，沙丘迎风坡朝向西北，坡度，背风坡坡度，沙丘比高米，沙漠内多呈固定沙丘，比高可达米。

东北部邓马营湖已干涸成为盐碱地和沼泽地。

其内遍布沙生动植物，旅游项目尚待开发，具有良好沙漠探险开发价值。

气候条件沙漠区气候干旱，降雨稀少，蒸发强烈，日照时间长，热量丰富。

年平均气温，最热月平均气温，最冷月平均气温，干燥度。

夏季干燥无风，春秋风沙大。

项目选址及建设条件该项目拟建在长城乡红水河东岸，占地面积约公顷。

规划项目布局呈东西长，南北宽。

其中，项目建设集中地段红水河以东公里范围内，沿岸为葱郁杨树林，沙漠区遍布各种沙生植物，由于近年来防风固沙种草植树，沙层基本被巩固，该地段沙下均为土质层，适宜进行开发建设和生态建设。

第二章项目开发建设必要性和可行性必要性符合国家投资方向和有关政策。

随着西部大开发战略实施和旅游业蓬勃发展，国家提出了向生态旅游西部旅游扶贫旅游倾斜国债投资政策，重点扶持西部地区生态建设旅游基础配套设施建设，很有必要利用这项目引进国债资金，改变当地经济面貌。

丰富资源优势为人们旅游和休闲娱乐提供了更多选择。

但是，多年来由于人为破坏和自然灾害双重作用，城东生态环境日益恶化，保护植被防风治沙阻止荒漠化进程已成为当前工作项重要任务。

沙漠旅游作为凉州区特色旅游项目之，其开发利用和生态保护意义重大，对我区保护生态环境，丰富特色旅游项目内容，走可持续发展道路将是次有益尝试。

当地经济建设需要。

通过开发以沙漠为主题特色旅游活动，既能为社场沙滩赛车场等综合游乐设施建设完成规划及各动物场馆建设区林业局濒危中心威龙葡萄庄园建成个集种植游览观光为体综合娱乐区正在建设威龙集团沙生动植物养殖美食区完成沙生可食性动植物园建设项目建议书已完成长城乡腾格里沙漠旅游区修建滑沙场鸵鸟养殖场人工湖沙浴场停项目建议书已完成区旅游局长城乡高沟堡古城保护有关遗址，恢复古城原貌，开辟陈列馆项目建议书已完成区文体局长城乡农家乐旅游项目新建农家乐旅游点家，其中农家乐旅馆家正在建设清源镇长城乡总计二效益分析经济效益该旅游区综合各旅游游览项目农业科技示范沙漠风光及探险等体验旅游为体，具有较高休闲娱乐考察游览价值，对游客具有较强吸引力，游客回头率较高，开发前景乐观，必将有很好效益回报。

社会效益武威城东沙漠生态旅游区，创立了个全新可持续发展生态模式，既巩固了西北沙区治沙成果，又找到了以自然资源人文资源和民俗风情为综合开发突破口，充分利用了沙漠独特地理环境优势，创出了条以生态环境来开发旅游，以旅游开发来保护环境路子，对西北沙区沙漠生态工程建设和利用起到了重要示范作用。

培育了新经济增长点，既丰富了生态农业和沙漠旅游各项接待设施和功能，又解决了农村富余劳动力就业问题，同时还带动了周边地区经济及其他相关产业发展。

城东沙漠生态旅游区经济效益普遍增长，以农家乐为主服务将成为长城乡等地农民主要收入来源之，农民依靠葡萄种植和沙漠旅游致富积极性会普遍高涨。

农村转移剩余劳动力达人以上，沙漠旅游业还将快速带动交通运输食品工业建筑业工艺手工业商业餐饮业金融业信息业等相关产业发展，三点两带步伐会加快。

通过开发沙漠旅游，我区生态环境将得到更好保护和利用，沙漠治理会取得更大成效。

生态环境评估及分析该项目建成后，将形成个集休闲度假娱乐游览观光美食为体生态农业旅游区，树立个全新沙漠绿洲形象，增强沙区水资源涵养功能，保护沙漠生态和植被，使恶化生态环境得到有效遏制和明显改善，为农业及周边乡镇发展创造有利条件。

二存在问题在调查中，使我们感受较深是，由于强烈致富愿望，广大农民对发展农家乐旅游认识超前，并表现出了极大热情，许多农民主动向旅游部门进行咨询，开办家庭农家乐旅游项目。

在开展农家乐旅游农户中，其经济收入明显高于其他农户，如金羊镇宋家园村农家乐仅果木烤土鸡项，年年收入达多万元，同时，农家乐旅游服务还吸纳农村剩余劳动力多人，实现了劳动力就地转移。

在农家乐带动下，村民人均收入得到了显著提高，由年以前元增加到今天元。

这对其他农户起到了很好示范和带动作用。

但是，我区农家乐旅游存在遍地开花良莠不齐特色不显服务不周规模不大品牌不响等诸多问题。

归结起来，农家乐旅游主要存在问题如下在经营理念上，只重视特色农家风味而把环境人居环境服务服务水平没有放在重要位置。

经营者虽然在主体建筑上花了些钱，而未在治理美化环境方面下功夫虽在经营特色上下了点功夫，但在服务质量上未花钱。

主张少投入，多产出，采购质劣价低商品欺骗顾客。

目光短浅井底意识还表现在不愿走出本地去做比较，学习别人先进管理经验要求不强烈。

致使单兵独战，形不成规模。

在招徕客源上，停留在原始被动认识上。

采用宣传促销手段多为竖立广告牌发传单或发名片和宣传册，宣传也局限在城区较小范围内，业主参与旅游节会主动宣传促销意识和要求还不强，很难适应旅游市场竞争日趋激烈