德江县城大洞沟公园项目可行性投资论证建议报告word文档（存档）

三社会经济状况行政区划与人口长汀县所辖区有个镇个乡，总人口万，其中农村人口万。

经济发展状况截止年，全县地区生产总值亿元，年均增长。

人均国内生产总值元，年均增长。

全年农林牧渔业总产值完成亿元，增长。

全年全县共接待各类游客万人次，旅游收入万元，分别增长。

交通基础设施概况长汀区位优势明显，水电路通讯等基础设施日趋完善。

龙赣铁路龙长高速公路国道和省道洋万线在城区交汇，直达赣湘鄂川和福建各地，承西启东交通枢纽作用日益突出。

长汀至厦门港公里，距连城机场公里，长汀至广州深圳当天可达，特别是长汀至京九铁路公里，龙赣铁路与京九铁路相接，已开通铁海联运，开通了龙岩直达北京海西号，长汀至北京只要个小时。

龙长高速公路与福厦漳泉相通，这使长汀成为闽南粤北与内陆省份商品流通和经济走向黄金通道。

二项目投资单位基本情况三明鹏云农业开发有限公司是由法人代表黄鹏云发起并在三明市登记注册家大型民营涉农企业，主营农业项目综合开发，公司于年在三明市注册，注册地址宁化县曹坊乡法定代表黄鹏云。

项目经营公司经营管理人员技术人员招聘和聘请经营管理人员向社会公开招聘二林业技术人员高级林业工程师张兴隆张惠光三项目用地分布及项目建设基本条件项目用地分布长汀县策乡河梁村古城镇黄陂村余亩二项目建设基本条件本项目提出符合中央省市发展农村经济造福三农指导思想，得到了各级党委政府高度重视，大力支持本项目建设。

项目开发建设不与粮食争土地，符合广大农民根本利益，可以得到基层干部群众拥护和支持。

多年来，国家省市十余家林业科研机构在油茶栽培良种选育油茶林营造和管理等方面获得了多方面创新成果，本项目可依托这些科研机构获得强有力技术支持。

另外，长汀县劳动力资源充足，全县多万农村劳动力中有近三分之二需要转移，因此，项目建设所需劳动力是充沛。

第四章项目建设目标和市场分析项目建设目标通过建设本项目，实现以下目标是实现对龙岩市个别老残油茶林更新改造，对新植油茶林开发营造。

二是实现本项目年产茶籽油吨。

三是在全市乃至全省油茶生产区起到示范性作用，大幅度提高茶籽油产量，提高茶籽油在中国食用油中所占比重，满足市场需求。

二项目市场分析油茶，多年生常青阔叶经济树种，其主要产品为茶籽油，主要副产品为茶籽粕，前者作为高档食用植物油富含不饱和脂肪酸和维生素，在国际市场上与橄榄油齐名，后者作为皂素饲料及有机化工原料在国际市场上有很大需求。

主产品茶籽油市场分析茶籽油营养价值茶籽油以不饱和脂肪酸为主，其油酸和亚油酸含量高达以上，比花生油菜籽油豆油等植物油含量都高，而其单不饱和脂肪酸油酸含量最高达，这是目前所知所有食用油中最高，其油脂配比含量比例被公认是全球食用油中理想黄金比例。

优质茶籽油中不饱和脂肪酸含量接近，并且脂肪酸平衡模式接近人体所需，其成份含量为油酸亚油酸亚麻酸。

油中饱和脂肪酸单不饱和脂肪酸多不饱和脂肪酸这样个比例完全符合营养学家所推荐理想模式，其中亚麻酸脂肪酸和亚油酸脂肪酸配比也是最符合营养学家所推荐理想模式。

对于糖尿病高血压高血脂患者来说均有显著食疗效果，且无任何不良反应。

在我国医学名著本草纲目农息居饮食谱中国中医药大辞典中，都记载着茶籽油具有助消化养颜明目清热润肺解毒止痛护发减肥清肠等食用效果，被誉为东方液体黄金。

我国食用植物油市场现状食用油消费增速快，但消费量不足。

油脂是人体不可少营养物质，随着全球人口增长和人民生活水平提高，全球食用油消费是逐年增长。

我国是人口大国同时也是食用油消费大国，食用油特别是食用植物油消费量随着人们生活水平提高而快速增长。

据统计，年我国人均食用植物油消费为公斤，年则为公斤，增加了近公斤。

即使是这样，与欧美发达国家人均年消费公斤相比，还有太大差距。

食用油消费结构不合理。

茶籽油作为高档木本食用植物油，在我国食用油消费总量中仅占，而欧美发达国家高档木本食用植物油橄榄油消费量则占食物油总消费量以上，差距极大。

食用油供给不足严重依赖进口。

据年统计，我国国产食用植物油仅为万吨，而进口食用植物油却达到万吨，占全年国内消费量，而且，我国食用植物油进口量每年都以两位数比例上升。

④由于我国耕地少，大规模发展豆油等与粮食争地植物油生产是不可能，这也是我国每年增加进口油原因。

茶籽油市场预测以我国年食用植物油总消费量算，在不增加消费量前提下，每年国内供给缺口植物油达多万吨以目前我国茶籽油年产量万吨算，仅占食用油脂费量，这是极不合理。

要改变这状况，把茶籽油这种高档优质健康食用油消费比例提高到欧美国家那样，我国茶籽油年产量就要提高到万吨，是现在年产量倍。

二项目主要副产品茶籽粕市场分析茶籽粕市场主要体现在三个方面是用于提炼茶皂素，可直接出口欧美市场作为有机化工原料二是用于国内加工成高营养鱼饲料三是直接出口到东南亚各国。

上述用途年需求量不低于万吨。

第五章项目建设方案及实施进度布局原则与地方经济和社会发展相适应选择自然条件适宜，生态环境优良，各种气候因子均能满足油茶生长地块，以提高亩产基地布局应充分利用项目区林业建设各种优势，合理利用山地资源，规划必须符合保护和经济活动互利，达到经济效益和生态效益统。

二建设方案项目开发面积分布表单位亩村名称新植面积备注河梁黄陂合计项目种苗基地建设为了确保本项目实施，项目前期须先行营建亩油茶采穗圃和亩育苗基地。

项目种苗基地选址适应油茶种植和生长气候环境，本项目种苗基地拟在黄坊规划亩作为项目种苗培育基地。

项目种苗需求量概算新植油茶林按每亩株计算，亩新植林约需万株种苗。

项目种苗供应能力概算根据常规实践，育苗基地每亩可培植万株种苗，每年可出圃万株合格苗，亩育苗基地年可提供万株种苗，除自用外，还可供应周边地区，完全可以满足项目对种苗需求，项目品种选取根据国家林业局关于加快油茶种苗发展和强化种苗质量通知，本项目对油茶种苗品种选取依据以下几个原则必须是国家或省级林业部门认定油茶良种。

必须是适合龙岩地区气候条件和土壤条件品种。

必须是抗病虫害能力强品种。

依照以上原则，本项目初步确定新珍珠红珍珠选用湖南江西两省适于我县油茶优良无性系及闽优系列无性系为引进和培育品种。

三生产技术方案油茶林防火强化工作人员防火意识，建立防火责任制。

加强对周边群众防火宣传教育。

与市县林业防火部门紧密联系，建立防火应急机制和火灾预警机制。

建立防灭火设施和防灭火队伍。

二油茶林病虫害防治加强病虫害检疫，严格防控病虫害通过种苗或其他方式带入项目区。

抓好病虫害预测预报，建立病虫害防治应急机制。

采用抗性强无性系苗木造林，使用多个无性系进行块状交互替换配制以障低生态风险配合抗病抗虫优良品种培育，减少病虫害发生机率。

按照技术规程有效杀灭病虫害。

三油茶林营造和管护本项目尝试以林权入股方式进行建设经营和管理，通过量化方式界定投资人林地及林权所有人权利利益义务和责任，将投资者切身利益与项目建设和经营管理紧密结合起来，调动参与者积极性，与投资人经营公司共同做好项目建设与管理。

四新植林营造技术措施依据国家省相关油茶林项目工程管理相关政策法规。

实施内容整地在栽植前三个月，根据选址坡度土壤植被情况分别进全垦水平梯级整地或穴垦整地。

基肥按每亩公斤施用农家肥，或按每亩公斤施用专用基肥。

良种壮苗，使用ⅠⅡ级合格良种壮苗，严格执行三证签和检疫制度。

④栽植按米米间距，每亩植株密度株，采用植苗造林方式，做到苗正根舒土实深浅适当，苗龄采用二年生苗，实行多品种配植。

幼林抚育每年三月采用同品种级或二年生大苗对林地缺株进行补植，造林后年每年夏初和秋季各中耕除草次，按技术规程搞好整形剪枝并搞好病虫防治。

四项目实施进度项目建设期限本项目全部建设期为年二项目实施工作内容项目编制可行性研究报告二项目立项报批三项目经营公司登记注册四项目整体规划设计及方案报批五项目区亩种苗基地建设六项目区万亩油茶林营造幼林抚育七基地油茶加工厂建设建设期限为年年年，建设进度项目时间前期工程采穗圃营建种苗繁育基地种苗繁育附属设施油茶林营造供水供电工程输水管道工程贮水工程林区道路管护用房及仓库晒坪榨油厂厂房设计榨油厂厂房建设施工榨油厂设备采购安装五招标方案项目招标范围项目建设规划设计招标新植林营林工程油脂加工成套设备招标森林消防设备招标项目管理用车辆招标油脂加工厂房建设茶油精炼设备采购安装二项目招标工作组织形式本项目各项招标均由经营公司综合财务部组织，由财务评估人员工程技术人员规划设计人员工程设备人员及中介机构代本元果处理元运输费元鲜果土地使用费元亩年电费元元吨包装物元吨工资管护人员工资年元年生产工人工资元年人运费按吨元计算。

推销与折旧建筑工程按年摊销机器设备按使用时间摊销培育工程按年平均摊销。

贷款期按年计，年利率按计。

二经济效益测算产量产值测算黄岐根据综合利用情况，小茶油树套种黄岐，每亩当年可生产黄岐公斤，售价按元吨计算。

第年吨第二年吨。

第三年到第七年为吨第八年吨，第五年吨茶油参考本县及周边县市油茶丰产林新造林。

结合本公司品种生产情况，第年可产茶果亩产量，第年亩产量，第年亩产量，第年亩产量，第年亩产量，第年亩产量，第年亩产量，第年可达产，亩产量。

果油率以。

副产品茶饼按出油率倍计算，茶饼单位售价按元吨计算。

利润分析经估算，项目计算期内将实现销售收入，万元，实现净利润，万元息税前万元，利润及利润分配表见附表现金流量分析计算期年折现率经营成本主要经济评价指标附表累计净现值万元静态投资回收期年建设期动态投资回收期年建设期内部收益率盈亏平衡点分析通过盈亏平衡点分析项目成本与收益关系种方法。

经估算，经营期间盈亏平衡点吨，盈亏平衡点油茶鲜果年产量为吨，或精炼茶子油年产量吨，计算结果表明，当精炼茶子油年产量达到吨时，项目可保本经营，说明本项目盈利能力较强，投资风险相对较小。

单因素敏感性分析因素变动率净现值静态回收期动态回收期单位产量变化出油率变化产品售价变化投资费用变化经营成本变化，从上表可以看出，产品销售价格变化对项目影响最大，最为关键。

其次产品出油率变化对项目回收期及现金回报为次要关键，为此该项目建设过程中必须加大对市场产品开发其次对苗木品种选择。

苗木品种选择关系到成活率挂果率，出油率与项目经济效果有直接关系。

二项目风险评价本项目产品是有益于人类健康绿色食品，其在国内市场上无论是价格还是需求总量都呈刚性增长态势，且油茶林旦成林便可百年受益，没有毁灭性病疫灾害，故其市场风险和生产风险几乎没有。

二本项目不与粮食争地不与绿化争地，故其资源风险也没有。

三本项目属于有利于生态环境建设，有利于三农经济发展，有利于扩大市场供活项目，故没有政策风险。

根据财务分析，本项目各个经济效益指标都十分理想，财务抗风险力强。

三项目生态效益分析水源涵养和净化效益油茶林属于森木植被组成部分，本项目所形成油茶基地林带对于改善长汀土壤结构，增强水土保持功能，提高水源涵养能力，净化长汀江河水质都有积极作用。

二改善大气环境本项目通过大面积新植油茶林可减少荒山