新建水岩乡茶叶加工厂项目可行性投资论证建议报告word文档（定稿）

场里技术干部管理人员生产加工人员对茶园生长规律栽培管理植物保护干茶初精制加工措施基本掌握，并能结合本地区实际情况开展技术培训和现场指导工作。

八环境条件由于我场茶园基地远离喧闹城市，茶园基地周围几十公里内亦无工矿企业，生态环境优越，是生产无公害无污染安全营养牟尼河茶系列产品好地方。

三项目内容规模及资金概算和资金筹措项目建设内容规模及资金概算项目计划单位单价元规模投资金额万元农业部分及配套设施低产茶园改造亩修建蓄水池营造防护林带林④电力输入增设茶园田间干道加工业部分及配套设施建红茶安制厂房建红茶精制厂房购置茶叶烘干机台④购置茶叶双层抖筛机台购置茶叶风选机台购置农用车长货箱辆其它附属设备投资合计二资金筹措申请红茶基地项目贷款万元。

流动资金计划本项目全部建成投产后，按每亩产干茶担年计算，每年产干茶担，产值万元。

每担干茶生产成本为元，每年干茶总成本为万元。

每年需要增加流动资金，按产品总成本计算，需万元，资金来源为内部集资，向农业银行或财政贷款，各年初借贷，年底归还。

四经济效益分析及社会效益分析产品成本预算茶青成本按鲜叶公斤担干茶计算采摘费及管理工资元肥料元农药元④折旧费元农业税元企业管理费元技术服务费元其它费用元费用合计元干茶成本按担干茶计算原料茶青元燃料费元电力元④折旧费元水费元车间经费元加工工资元工厂管理费元产品税按每担干茶产值计提元⑩费用合计元二经济效益分析盈利情况销售利润表如下项目单位数量年产量担年产品售价元担销售收入万元年单位成本元担总成本万元年毛利万元年销售费用万元年流动资金贷款利息万元年企业利润万元年投资收益总投资万元流动资金万元企业利润万元④折旧费万元其中厂房及设备年限万元，茶园年限万元上缴农业税万元产品税万元三经济责任及还款计划关于投资经济责任本项目申请增加贷款投资万元，按投资数额由独山县农经委牟尼河茶场统贷统还，并层层签订经济合同，严格贷放手续和财务管理制度，专款专用，同时必须受贷示单位审计财政及有关部门监督。

还款基础牟尼河茶场现已建成茶园亩，通过茶园改良和扩建红茶初精制车间及购进机械配套设施后，预计年正式进入高产期，根据预测年后平均每年利润可达万元。

还贷计划本项目总投资万元，其中茶园基地贷款万元，加工业贷款万元，计划分年还款如下年年分年还息。

年还本万元。

年还本万元。

④年还本万元。

四社会效益评价茶叶生产是项劳动密集型产业，作物生命周期长，在年以上，从垦植到投产，以至整个生产过程不仅需要大量物化劳动投放，而且需要大量剩余劳力找到了出路，特别是本场周边群众种植了多亩茶叶，他们般只在春季采摘两道鲜叶外，大部分鲜叶就白白浪费掉了，此项工程开发，不仅使周边农民茶青找到了销路，并且帮助这地区农民脱贫致富作了示范作用。

走出了条茶叶基地带动全县茶叶形成批量商品生产辐射作用，是特困地区扶贫新路子。

而且对国家四化建设增加市场商品，积累资金，增加独山地方财政，都具有极其重要政治意义和经济意义。

五保证措施为了使本项目顺利建成，达到建设计划要求，必须建立套系统有效组织技术和管理保证措施。

组织措施建立项目领导小组，由独山县农经委负责，并聘请有关专家作为技术顾问，共同制定项目实施方案。

在项目领导小组今天下，设立项目工作班子，主要由牟尼河茶场基地开发办，根据项目领导小组制定方案，承担具体实施计划。

二技术措施改造低产茶园，我场至开发茶叶基地时，由于时间短，任务重，资金不足等因素，垦植部分茶叶达不到技术要求，开垦深度不足，缺窝断行严重，土壤肥力低，茶园投产后限制了茶叶单产提高，必须有计划有步骤地对这些茶园进行改造，其技术特点是以培肥为中心，改土改树改园改革管理，整个低改面积亩年完成，即年完成。

大力植树造林，改善茶园生态环境，生态环境条件好坏，与茶叶产量多少品质高低有着密切关系，在改造低产茶园同时，在茶园四周模拟自然群落结构，种植适合茶树生长树木，营造防护林带，改善茶园生态环境，以获得较好茶叶产量和优良品质。

此项计划力争在年完成种植万株任务。

兴建排灌系统蓄水池，在茶园中建造蓄水池人为进行调节，便于人工施肥喷药，此项工程争取在年完成蓄水池任务。

完善茶园道路网，增加茶园田间运输能力，降低生产成本，为茶园运送生产资料和茶青运输提供便利条件，获得最好经济效益。

此项计划在年完成茶园干道米。

新建红茶初精制厂房购置设备。

从茶树上采下优良鲜叶原料，必须及时加工，才能制出品质优良产品。

鲜叶加工不及时，品质劣变，制茶工艺再好，也不能制出好产品。

制茶厂房机具设备完备配套是生产优质产品先决条件，有关项目工程任务争取年底竣工。

配置农用车，运送场里生产资料，农户采摘茶青鲜叶，必须及时运送到加工地点，才能保证产品质量，保证鲜叶不红变劣变，减轻人工负担，同时用车收购附近乡村农户生产茶青鲜叶找到销路，帮助农民脱贫致富提供方便和上门服务。

保证鲜叶加工品质，从而达到最佳经济效益，此项计划力争年初配置。

根据上述技术措施，制度和完善严格执行操作技术规程。

三管理措施落实经营承包责任制。

建立分项负责制，同时引进竞争机制，充分发挥各方面积极性，加快项目建设进度，在场内进步搞好农户和加工业多种形式经营承包责任制，提高项目经济效益。

建立健全项目财务管理制度和定期审计制度。

为保证项目按计划实施，实现预期经济效益，我场对项目资金实行专项专人管理，建立项目统计会计报表体系，定期对项目进行财务和收益审计，严格按照基地设计任务书内容和项目工程进度安排资金投放，保证资金使用效益，防止将贷款资金或物资挪作它用，并按期报送项目工程进度，资金使用情况等有关资料。

接受上级主管部门和业务部门监督指导。

加强基地建设人员培训工作建设红茶生产基地发展外向型经济，必须依靠技术进步和先进科学技术，才能保证我场茶叶产品占领市场，出口创汇能力。

为此，我场除了有计划地引进技术人才，加速我场技术改造外，还要大力培养我场管理干部职工及承包户，不断提高我们文化和技术素质，建设支适应市场经济工作专业队伍，我场红茶基地建设计划实现和发展才有可靠保证。

根本任务。

为目前下岗职工提供再就业机会和周边农村大量剩余劳动力找到了出路，而且为这地区农民发展商品生产脱贫致富产生了强大辐射作用和示范作用。

经营管理。

基地建成后，茶园上实行家庭为单位联产承包责任制，加工业采取集体承包责任制，行政部门实行岗位责任制，从上至下层层落实生产经济任务。

干茶产品全部由场部根据市场需求情况，品种结构按比例生产加工销售。

七技术力量条件茶场自身技术力量，现有从事农业技术干部人其中从事茶叶专业技术干部人，从事茶园技术管理人员人，从事茶叶加工技术人员人。

场里技术干部管理人员生产加工人员对茶园生长规律栽培管理植物保护干茶初精制加工措施基本掌握，并能结合本地区实际情况开展技术培训和现场指导工作。

八环境条件由于我场茶园基地远离喧闹城市，茶园基地周围几十公里内亦无工矿企业，生态环境优越，是生产无公害无污染安全营养牟尼河茶系列产品好地方。

三项目内容规模及资金概算和资金筹措项目建设内容规模及资金概算项目计划单位单价元规模投资金额万元农业部分及配套设施低产茶园改造亩修建蓄水池营造防护林带林④电力输入增设茶园田间干道加工业部分及配套设施建红茶安制厂房建红茶精制厂房购置茶叶烘干机台④购置茶叶双层抖筛机台购置茶叶风选机台购置农用车长货箱辆其它附属设备投资合计二资金筹措申请红茶基地项目贷款万元。

流动资金计划本项目全部建成投产后，按每亩产干茶担年计算，每年产干茶担，产值万元。

每担干茶生产成本为元，每年干茶总成本为万元。

每年需要增加流动资金，按产品总成本计算，需万元，资金来源为内部集资，向农业银行或财政贷款，各年初借贷，年底归还。

四经济效益分析及社会效益分析产品成本预算茶青成本按鲜叶公斤担干茶计算采摘费及管理工资元肥料元农药元④折旧费元农业税元企业管理费元技术服务费元其它费用元费用合计元干茶成本按担干茶计算原料茶青元燃料费元电力元④折旧费元水费元车间经费元加工工资元工厂管理费元产品税按每担干茶产值计提元⑩费用合计元二经济效益分析盈利情况销售利润表如下项目单位数量年产量担年产品售价元担销售收入万元年单位成本元担总成本万元年毛利万元年销售费用万元年流动资金贷款利息万元年企业利润万元年投资收益总投资万元流动资金万元企业利润万元④折旧费万元其中厂房及设备年限万元，茶园年限万元上缴农业税万元产品税万元三经济责任及还款计划关于投资经济责任本项目申请增加贷款投资万元，按投资数额由独山县农经委牟尼河茶场统贷统还，并层层签订经济合同，严格贷放手续和财务管理制度，专款专用，同时必须受贷示单位审计财政及有关部门监督。

还款基础牟尼河茶场现已建成茶园亩，通过茶园改良和扩建红茶初精制车间及购进机械配套设施后，预计年正式进入高产期，根据预测年后平均每年利润可达万元。

还贷计划本项目总投资万元，其中茶园基地贷款万元，加工业贷款万元，计划分年还款如下年年分年还息。

年还本万元。

年还本万元。

④年还本万元。

四社会效益评价茶叶生产是项劳动密集型产业，作物生命周期长，在年以上，从垦植到投产，以至整个生产过程不仅需要大量物化劳动投放，而且需要大量剩余劳力找到了出路，特别是本场周边群众种植了多亩茶叶，他们般只在春季采摘两道鲜叶外，大部分鲜叶就白白浪费掉了，此项工程开发，不仅使周边农民茶青找到了销路，并且帮助这地区农民脱贫致富作了示范作用。

走出了条茶叶基地带动全县茶叶形成批量商品生产辐射作用，是特困地区扶贫新路子。

而且对国家四化建设增加市场商品，积累资金，增加独山地方财政，都具有极其重要政治意义和经济意义。

五保证措施为了使本项目顺利建成，达到建设计划要求，必须建立套系统有效组织技术和管理保证措施。

组织措施建立项目领导小组，由独山县农经委负责，并聘请有关专家作为技术顾问，共同制定项目实施方案。

在项目领导小组今天下，设立项目工作班子，主要由牟尼河茶场基地开发办，根据项目领导小组制定方案，承担具体实施计划。

二技术措施改造低产茶园，我场至开发茶叶基地时，由于时间短，任务重，资金不足等因素，垦植部分茶叶达不到技术要求，开垦深度不足，缺窝断行严重，土壤肥力低，茶园投产后限制了茶叶单产提高，必须有计划有步骤地对这些茶园进行改造，其技术特点是以培肥为中心，改土改树改园改革管理，整个低改面积亩年完成，即年完成。

大力植树造林，改善茶园生态环境，生态环境条件好坏，与茶叶产量多少品质高低有着密切关系，在改造低产茶园同时，在茶园四周模拟自然群落结构，种植适合茶树生长树木，营造防护林带，改善茶园生态环境，以获得较好茶叶产量和优良品质。

此项计划力争在年完成种植万株任务。

兴建排灌系统蓄水池，在茶园中建造蓄水池人为进行调节，便于人工施肥喷药，此项工程争取在年完成蓄水池任务。

完善茶园道路网，增加茶园田间运输能力，降低生产成本，为茶园运送生产资料和茶青运输提供便利条件，获得最好经济效益。

此项计划在年完成茶园干道米。

新建红茶初精制厂房购置设备。

从茶树上采