景区基础设施项目可行性投资论证建议报告word文档（存档）

编制范围根据国家有关政策及行业规范，本项目可行性研究报告编制范围主要是对项目建设必要性建设规模内容方案和功能以及配套公共工程，项目选址项目对环境影响节能分析投资估算与资金筹措项目建成后社会效益等方面进行分析研究。

结论本项目建设条件完善，建设内容适应白草畔景区未来发展需要，符合涞水县总体规划及白草畔景区发展规划，建设进度安排合理，选址地符合交通便利原则，选址合理，且资金来源可靠有保障，各项条件能满足项目建设要求，因此项目可行。

第二章项目建设必要性分析发展规划分析市相关发展规划市年旅游发展总体规划纲要提出了年市旅游业发展战略目标及阶段。

发展战略中指出精品战略要建成河北省旅游强市，关键在于创意和策划优质旅游产品，实施精品战略和创新战略。

通过精品系列开发带动般产品开发，形成精品带动，丰富多彩新局面。

从基础条件和资源品位出发，重点打造九大精品，即历史文化名城世界文化遗产清西陵华北明珠白洋淀涿州国家级旅游度假区阜平瀑布群安国东方药都涞源凉城涞水曲阳定窑遗址。

区域发展战略区位优势明显，地貌类型齐全，文物古迹众多，旅游资源丰富。

全市旅游产业布局要充分发挥区域优势，按照行政区划相连资源特征相似原则，突出东西南北中区域旅游产业布局思路。

中，是以历史文化名城为主体文化观光旅游产品东，以白洋淀水乡湿地和温泉资源为主体水乡观光度假区西，以太行山风光为主体生态旅游产品南，以药都和文物古迹为主体专项旅游产品北，依托近京区位优势休闲健身度假旅游产品。

该规划将市旅游功能区划分为东西南北中五大区及十八小区，其中涞水即属于其中西区以涞水涞源太行山风光为主体生态旅游区，也属于十八小区中涞水休闲度假旅游区，本项目所在地位于白草畔景区，属于涞水休闲度假旅游区六大景区之。

对于旅游休闲度假区开发思路及方案如下开发思路坚持休闲度假方向，丰富观光旅游内容，提高生态旅游森林旅游科普旅游娱乐旅游质量，策划批有生命力休闲健身项目，实现二次创业。

涞水县是我国伟大数学家天文学家机械制造学家祖冲之故乡，充分利用名人资源，筹建祖冲之科技苑，使增加处科技文化精品项目。

开发方案要点重新规划。

扩大开发范围，丰富玩水玩山及娱乐休闲项目，把建成精品风景区。

强化科普旅游开发力度，增加科普知识内容。

采用先进技术，深层次开发百里峡，在不破坏景观前提下，用高科技手段建设百里峡。

加强登山道路修建，尽早将海棠峪和十悬峡联成环线，把游人引上望京坨，体验从高处看幽峡效果。

整顿社会秩序，清除各种不协调建筑物，拓宽三坡镇道路。

积极开创条件，申报世界自然和文化双遗产。

建立座祖冲之科技苑。

该项目要充分利用山水资源，与周围自然环境相协调。

以中国南北朝时期建筑风格为基础，以古朴庄重典雅苑区形式，配以现代化设施，集知识性观赏性娱乐性于体，使之成为展示科考科普科技成果及旅游观光等多功能科技文化产业。

充分利用山水资源，以周围自然环境相协调，发展生态旅游，开发新自然景点，扩建少数民族文化为主人文景观，成为京西生态民俗结合型旅游长廊。

科普知识旅游。

综上所述，白草畔是六大景区之，具有其独特自然生态景观，先后被列为国家森林公园国家地质公园世界地质公园国家级旅游区五星级森林公园最具特色绿色旅游休闲基地中国旅游明星景区。

本项目属白草畔景区基础设施建设，该项目实施将有效地改善景区内基础设施现状，符合市发展旅游业发展规划要求。

景区基础设施现状十三公里公路现状该公路是省道通往白草畔景区条四级乡村公路，总长度，现有路宽，局部达到。

该公路于年建成，为米宽水泥路年进行扩建，又加宽年再次扩建，又加宽。

目前，现状主要问题是路面破损严重，局部坡度大，转弯半径不够，尤其是设计路过大泽村公里，有三处转弯坡道，已经严重影响正常交通，不能满足游客车辆安全通行。

停车场现状白草畔景区现有服务区停车场号停车场二号停车场和三号停车场个，占地面积共万，其中水泥硬化有，沙石停车场，现有大巴停车位个，小车停车位个。

白草畔景区规划设计接待游客万人次年，日最大游客接待量近人次，停车场日周转量为，按此标准计算需大车停车位辆，每辆车人合计人需小车停车位个每车人，合计人。

所以需要新增大巴停车位个，小车停车位个。

景区游览路现状景区内由上站至白草畔主峰游览路局部破损，且部分危险路段无安全护栏，严重影响了游客安全通行，急需进行整修。

且根据景区发展现状及规划要求，需新建由鸡鸣谷至白草畔主峰游览路，并布置处游客休息区，同时在其他部分游览路段需布置处游客休息区。

此外根据景区发展要求以及提高景区接待服务能力需要，需在景区主入口服务区建设游客服务中心座，可为游客提供咨询讲解医疗休息等服务。

项目建设必要性分析项目建设是旅游景区可持续发展要求随着全球经济不断发展，旅游业已成为许多国家主要经济产业部门。

旅游业对于很多发展中国家来说，也是个重要国民经济收入来源，甚至成为些国家经济支柱产业。

然而，由于人们只考虑经济效益，缺乏战略规划，在很多情况下旅游业开发已经严重破坏了生态环境，无论对动植物栖息地还是对当地居民都产生了负面影响。

近十年来，从众多由于旅游业失控发展而带来令人震惊事件中，人们越来越意识到必须依照可持续发展思想，以可持续方式发展旅游业。

在年编制出版中国世纪议程优先项目计划提出了旨在保护和可持续利用自然资源系列生态旅游项目。

这些项目建议拟在那些由于其自然特色而最为旅游者惠顾而生态环境又极为敏感地区，进行合理和可持续旅游开发，建立生态保护宣传基地以及补充自然生态保护区维护经费。

根据产业结构调整指导目录年本旅游基础设施建设及旅游信息服务系统开发农业旅游森林旅游生态旅游及其它旅游资源综合开发项目建设均属于国家产业结构调整指导目录鼓励类项目。

拟建项目应遵循可持续发展原则，在保护中开发，在开发中保护，在满足生态容量前提下，合理安排旅游项目。

协调好环境效益社会效益与经济效益之间关系，以生态与社会效益为先导，经济效益为基石，力求达到三效益和谐发展。

项目建设是涞水县经济社会发展要求涞水县旅游资源丰富多样，拥有优美山水生态旅游资源厚重历史文化和久负盛名特色物产。

白草畔景区拥有丰富旅游资源和优美山水环境，但限于地方经济道路交通以及意识形态等因素，其资源优势尚未很好地转化为产业优势经济优势。

随着区域旅游体化高速公路网络化市场消费多元化等条件深化，白草畔景区建设迎来了新机遇。

在项目期内积极制定落实各项优惠政策和保障政策，整体提升景区旅游产业格局，更好更快带动地方第三产业迅速发展，实现贫困山区依托地方优势资源脱贫致富。

旅游业是以满足旅游者在吃行游购娱乐等多方面需求为最终目标综合性行业，所以在带动当地社会就业提高生产和生活水平脱贫治富建设社会主义新农村等方面都具有重要意义。

旅游业是个综合性强辐射带动功能强新兴产业，旅游业被选择成为涞水县经济发展新增长点，必将成为第三产业建设发展龙头产业和国民经济发展支柱产业。

依托其丰富旅游资源优美生态环境，白草畔景区必将成为涞水县旅游经济发展新地标，甚至是生态旅游核心动力。

启动白草畔景区基础设施建设项目，将从三个方面影响着地方社区发展。

首先是直接各项工程建设，必将直接扩大就业，拉动内需，带动地方经济发展其次，旅游区基础设施全面建设将进步促进项目区旅游经济大力发展，带动经济人气大力提升，并推动生态产业建设与发展。

旅游业是劳动密集型服务行业，能吸纳大批劳动力另外，项目区在实行产业结构调整优化过程中，面临着大量农民向二三产业转移问题。

根据其它旅游区经验，旅游开发建设不仅直接吸收大批旅游从业人员，而且带动更多间接从业人员，如旅游交通运输人员农副产品生产销售人员旅游纪念品生产销售人员等。

白草畔景区基础设施水平全面提升必然引来大量游客流，带来大规模行游住食购娱消费，必将带动项目区第三产业全面发展，有效地促进商业交通电讯文化等各方面发展。

通过白草畔景区旅游门政策法规建设项目经济评价方法与参数第三版项目承办单位提供基础资料。

财务评价基础数据选取财务价格选定该项目在整个计算期内采用预测固定价格，计算营业收入和原辅材料燃料动力及人工费用等等。

项目计算期该项目建设期年个月，根据类似项目运营情况选取项目计算期为年，项目完成后即投入运营。

税费按现行政策规定，对于项目运营中提供旅游观光服务所获取收入应缴纳营业税城市建设维护税及教育费附加。

营业税率为，城市维护建设税依照城镇标准按营业税额计算，教育费附加按营业税额计算。

其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目具体情况选取。

营业收入与总成本费用估算营业收入税金及附加估算本项目营业收入来源为门票收入及景区内两条索道收入两项门票收入根据相关资料，本项目常年可接待游客万人次，年游客数量按增长，年按增长，门票价格为元人。

本项目建成后引起游客增加人数约占总人数。

索道收入乘坐索道游客数量按由于本项目实施增加游客总量计，索道价格为元人。

本项目营业收入税金及附加估算见表。

总成本费用估算成本构成总成本费用外购原辅材料燃料动力费工资及福利费折旧费修理费其他费用经营成本总成本费用折旧费成本估算及说明外购原辅材料燃料动力费综合分析本项目运营期该项费用为万元。

工资及福利费该项目劳动定员增加人，人员工资平均万元年计福利费按工资额计，则年工资及福利费总额为万元。

折旧费固定资产净残值率取，景区内建构筑物均按年计提折旧，设备按年计提折旧，年折旧费用共计万元。

修理费按固定资产原值计算，为万元。

其他费用是在销售费用管理费用中扣除工资及福利费折旧费推销费修理费后管理费用。

其他管理费用按营业收入计，为万元。

综上所述，本项目年经营成本为万元，年总成本费用为万元，其中可变成本万元，固定成本万元。

本项目总成本估算情况见表。

经济效益分析项目损益利润总额营业收入年总成本费用营业税及附加。

项目上缴所得税按利润总额计。

项目损益具体情况见表。

财务盈利能力分析根据本项目特点确定项目计算期为年不包括建设期。

由项目投资现金流量表可计算得到项目投资财务净现值所得税前万元项目投资内部收益率所得税前项目投资回收期所得税前年不含建设期项目投资财务净现值所得税后万元项目投资内部收益率所得税后项目投资回收期所得税后年不含建设期总投资收益率资本金净利润率。

本项目行业基准收益率为，本项目税前及税后内部收益率均大于行业基准收益率，税前及税后财务净现值均大于零，投资回收期均在计算期内，故本项目经济分析可行，且具有定抗风险能力。

表营业收入税金及附加估算单位万元序号项目运营期营业收入门票价格元人人数人索道价格元人人数人增值税及附加营业税城市维护建设税教育费附加表总成本费用估算单位万元序号项目合计运营期外购原辅材料燃料及