有机茶示范园扩建项目可行性投资论证建议报告word文档（定稿）

生态环境优越自然条件适宜。

茶叶是区农业三大特色产业之，主要分布在关坝镇，镇，南桐镇，万东镇，黑山镇海拔米之间，该地区属亚热带湿润项目建设背景及必要性季风气候，常年气候温和，年平均气温之间，雨雾充沛，昼夜温差大，四季分明，土壤肥沃，值在之间，自然条件优越，为茶叶生长发展创造了条件。

资源丰富。

是全区适合茶叶生长土地多，现有宜茶待开发面积万亩以上，生产基础条件较好二是通过多年引进和选育，筛选出了多个适宜栽培无性系优良品种。

增产增效潜力大。

目前，合作社茶叶平均亩产仅公斤，尚未达到全市全国平均水平，合作社只有极少数茶园平均亩产达公斤名优茶比重仅占左右，茶叶增产增效潜力较大。

建设条件第三章建设条件项目区概况建设地点选择茶园建设地点镇，南桐镇，黑山镇，为合作社未开发亩荒山茶园。

自然条件该地区海拔米之间，属亚热带湿润季风气候，常年气候温平均气温之间，雨雾充沛，昼夜温差大，四季分明，土壤肥沃，值在之间，自然条件优越，为茶叶生长发展创造了条件。

社会经济状况项目区农村经济以种植业为主，农业生产方式落后，农村经济发展缓慢，多数地区群众生活贫困，项目区农业人口万人，农村劳动力万人，剩余劳动力万人，专业合作社可解决农民人就业。

茶园基地交通方便，离重庆公里，属重庆小时经济圈，项目区内交通贯穿整个项目区。

本行业及关联产业发展现状近年来，区把茶叶产业化作为现阶段解决农业问题主要手段，确定为全区农业三大产业之首。

为此，全区各级开展了茶叶产业化探索，茶叶生产基地逐步增多，规模逐步扩大，加工流通企业逐步壮大，部分产业链初具雏形，逐步走上了生产加工流建设条件通体化发展轨道。

为认真总结茶叶产业化发展经验，寻找差距，进步推进茶叶产业化向纵深发展。

项目建设条件优劣势分析政策资源市场基础设施条件等区茶叶生产历史悠久，并已形成定生产规模。

区茶农在长期茶叶生产实践中，积累了套茶叶生产适用技术，并有丰富制茶经验，这些技术和经验如果经过总结提高，随时可以应用于有机茶生产。

项目建设区属于亚热带湿性季风气候，气候温和，雨量充沛，土壤肥沃，山间长年云雾笼罩，自然生态环境及地理位臵十分适宜有机茶发展。

主要障碍因素及解决方案目前，项目区周边也有其他企业从事茶叶生产，虽然其生产经营规模小，生产经营水平低，茶叶加工落后，质量不稳定，但其产品价格相对较低。

因此，本企业需要进步提高生产效率，在保证产品质量同时降低产品生产成本，使产品在价格上更具有竞争力。

同时，企业还将进步加强企业文化建设，提升企业名誉和知名度，从产品质量和口碑上取胜整个市场。

市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案项目产品市场供求现状及前景分析合作社名优茶开发早，制作精细，外形美观匀整，香气清香持久，汤色黄绿明亮，滋味醇和爽口，在市有定知名度目前市场均价元元公斤，两大名优茶目前合作社年产量只有多公斤，市场售价元公斤左右，而国际金奖产品年产量只有公斤左右，市场售价达元公斤以上，这些名茶由于没有批量生产，直满足不了江苏浙江安徽等客商大批量需求，更不能满足出口日本及港澳台等地区需要，目前，只能满足市和区礼品茶及部分零售茶需求，优质烘青茶炒青茶市场价元公斤，是工薪阶层大众消费品，由于价格低，消费面大，内含物丰富，直深受重庆地区消费者亲睐，产品供不应求。

花茶坯沱茶坯直是北方市场和南方市场抢手货。

从总体看，目前合作社茶叶生产，加工规模小，产量低，成本高，如果经过完善体制改良品种实行规模经营机械加工条龙营销，合作社茶叶产量将会得到大幅度提高，而成本可下降个百分点，从目前市场供求来看，合作社名优茶生产还有巨大发展空间和销售潜力。

营销策略方案模式推行公司制运营按照现代企业管理模式，推行公司制规范经市场分析与销售方案营，解决合作社社员债务人经理人之间利益冲突和矛盾，实行所有权经营权分制分立和清晰责权利架构。

公司制有利于合作社人力财力物力配臵优化和效能增加，促进产品研发资源整合质量控制成本核算营销创新等经营行为，更为高效有序规范而富有活力。

品牌形象定位及宣传推广合作社根据自身发展战略产品质量特性及市场营销需求，进行科学明晰品牌定位，保持品牌形象稳定性连续性和成长性。

合作社广告宣传应量力而行循序渐进，加强社会协作分销渠道市场终端等途径品牌展示并通过广播电视平面媒体报刊户外广告互联网及茶博会和茶叶节等途经，针对性地宣传推广茶叶品牌。

市场风险分析项目产品市场风险因素分析合作社生产标准化程度低，产品结构不合理，市场竞争力弱。

加工开发落后，产品附加值低。

市场建设滞后，销售规模小，分布不太合理。

防范和降低风险对策从生产入手，按标准化生产，逐步与国际标准接轨，提高产品质量，积极申报质量管理认证农产品三品认证。

注重产品加工开发，争取把合作社建成重庆茶叶生产加工示范基地。

加强产品品牌建设，提高产品知名度，增大产品附加值，提高经济效益。

建设方案第五章建设方案产品方案和建设规模本项目总投资万元，将新建亩有机茶园，使有机茶产量增加吨。

建设规划和布局建设规划以镇，南桐镇，黑山镇为重点，共个村个合作社，涉及农村人口人，其中贫困人口人在旅游环线上建设生态旅游观光园，发展特色旅游经济，将种殖业和旅游业融入茶叶产业发展中。

建设标准和产品标准严格按照有机茶园标准建设实施，年产有机绿茶吨。

实施进度安排考虑项目建设季节要求和本合作社实际情况，项目建设从年月开始，至年月完成。

年月年月，修建园区道路等基础设施年月年月，种植茶园亩年月年月，修建园区灌溉水渠等基础设施年月年月，种植茶园亩环境影响评价第六章环境影响评价环境影响在规划区内有以茶叶为主茶园万亩，近几年来实施退耕还林政策发展其他茶园万亩，这是我区退耕还林重要组成部分，也是支撑全区森林覆盖率重要林种之，对防止水土流失具有积极作用。

环境保护与治理措施茶园建设不仅能美化环境，而且有调节气候净化空气降低噪音防沙除尘防止水土流失等功能。

其投资小，见效快，是保护环境美化环境行之有效措施之。

评价与审批本项目实施后对现有项目所在地周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行。

项目组织与管理第七章项目组织与管理组织机构与职能划分由合作社全权负责本项目实施和管理，具体分项目建设期和投产期两个阶段实施管理建设期由合作社指定人员兼任项目经理，聘请技术顾问人。

下设项目基地建设室基建技术设备室财务室办公室等职能部门，其职能职责参见建设期管理网络图。

项目建成投产后，合作社将推行全员股份制经营，实行理事会领导下经理负责制。

遵循精干高效原则设臵组织机构。

劳动定员项目建成后将新增正式员工人，临时工人人。

经营管理措施工程管理项目实施基建工程将按照有机茶加工技术规范要求及基地规模进行设计，聘请专业技术人员进行监督施工，在确保工程建设质量前提下实现最佳工程投资。

生产管理从鲜叶收购开始把关，规范农户采摘，定级收购。

按照有机茶加工技术标准和产品质量标准制定生产管理制度，操作规程，岗位责任等，做到有章可行责利挂钩保证质量。

财务管理编制财务收支计划严格财经纪律遵守财政法规合理安排调配资金，保证工程建设和生产经营顺利进行，加强财务监管，提高资金使用效率，保障资金安全。

销售管理，聘用专业营销人员，销售部门要制定年度销售目项目组织与管理标计划，做好市场调查和市场细分，根据市场需求制定营销系统策划，包括产品结构包装价格服务等。

合作社将根据年度销售目标测算确定营销责利挂钩比例，充分调动营销人员积极性。

技术培训根据项目实施进度拟定培训计划。

首先对基地农户进行种植和抚育技术培训，由合作社技术顾问负责，采取集中与现场指导相结合进行培训。

对项目实施管理人员，由技术顾问负责，集中进行相关知识培训。

项目基地建成后，对择优录用企业员实行先培训，后上岗，采取理论与实际操作相结合进行培训。

劳动安全卫生凡经合作社录用员工均按规定签订劳动合同，按劳动合同法对企业员工进行管理，依法确保员工利益和合作社利益不受侵害加强劳动安全教育和管理，预防劳动安全事故发生。

投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源投资估算茶苗购臵及栽植费新建茶园亩，每亩需要茶苗株，每株元，共需亩株元万元栽植费元每株，共需万元，小计万元土地平整新建茶园亩，每亩需个工，按元每工时计算，共需亩个工亩元个工万元灌溉水池修建费新建水池个，每个容量立方，每个需要水泥吨，石粉吨，石子吨，片石吨，人工费个工，每个修建费共计元，个总计费用元个个万元有机肥施用每亩需要元，共需要万元水泥便道修建在亩有机茶示范园区内修建主次水泥便道公里，附加修建灌溉沟渠公证质量。

财务管理编制财务收支计划严格财经纪律遵守财政法规合理安排调配资金，保证工程建设和生产经营顺利进行，加强财务监管，提高资金使用效率，保障资金安全。

销售管理，聘用专业营销人员，销售部门要制定年度销售目项目组织与管理标计划，做好市场调查和市场细分，根据市场需求制定营销系统策划，包括产品结构包装价格服务等。

合作社将根据年度销售目标测算确定营销责利挂钩比例，充分调动营销人员积极性。

技术培训根据项目实施进度拟定培训计划。

首先对基地农户进行种植和抚育技术培训，由合作社技术顾问负责，采取集中与现场指导相结合进行培训。

对项目实施管理人员，由技术顾问负责，集中进行相关知识培训。

项目基地建成后，对择优录用企业员实行先培训，后上岗，采取理论与实际操作相结合进行培训。

劳动安全卫生凡经合作社录用员工均按规定签订劳动合同，按劳动合同法对企业员工进行管理，依法确保员工利益和合作社利益不受侵害加强劳动安全教育和管理，预防劳动安全事故发生。

投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源投资估算茶苗购臵及栽植费新建茶园亩，每亩需要茶苗株，每株元，共需亩株元万元栽植费元每株，共需万元，小计万元土地平整新建茶园亩，每亩需个工，按元每工时计算，共需亩个工亩元个工万元灌溉水池修建费新建水池个，每个容量立方，每个需要水泥吨，石粉吨，石子吨，片石吨，人工费个工，每个修建费共计元，个总计费用元个个万元有机肥施用每亩需要元，共需要万元水泥便道修建在亩有机茶示范园区内修建主次水泥便道公里，附加修建灌溉沟渠公里，平均每米费用为元，共需万元技术培训费对合作社农户进行技术培训，人次，每人每次为元，共需万元投资估算与资金来源以上共需要资金万元。

资金来源中央财政资金万元地方财政配套资金万元自筹资金及来源万元银行贷款资金万元资金使用和管理财政资金使用和管理主要是用于新开发亩茶园茶苗补助金，按元每株计算，共计万元，同时将加强财务制度管理。

银行贷款使用和管理主要用于项目建设期间流动资金，同时加强财务报帐管理制度。

财务评价第九章财务评价财务评价依据依据国家计委颁发建设项目经济评价方法与参数第三版国家有关财会制度税收制度国家及市颁发有关税费征收政策项目主要原材料产品近期市场价格项目建设方案。

原则动态分析为主，静态分析为辅以定量分析为主，定性分析为辅效益与成本费用计算口径致