杭州绿色旅游项目可行性投资论证建议报告word文档（定稿）

说明随着五十等中长假黄金旅游周规范化和区域化发展，杭州客源市场发展也逐步扩大。

总之，以上几个方面分析表明，绿色健康旅游项目潜在客源市场开发潜力巨大。

七各类旅游服务设施规划交通规划⒈各功能区之间主要道路建设成为三级公路，公路路面宽米，达到能通行大客车标准，总长度约为公里。

⒉为方便游人游览，购置旅游中巴车辆，定点定线运输游客，沿途建立主要候车站个。

二接待设施规划服务接待是旅游开发重点项目，投资大，但管理好，收益也大。

⒈改造建设家庭旅馆套，占地平方米，改造建设旅游商店所，占地平方米，餐厅舞厅等服务设施套，占地平方米。

⒉修建停车场处，总面积在平方米。

八环境保护规划杭州市旅游景区各种景观资源，必须坚持以保护环境为主，适度开发原则，建立健全管理制度，实行依法治园。

以森林法环境保护法等法规作为治园根本，并制定相应景区管理办法和处罚条例。

乡镇派出所负责景区内治安管理，以制止破坏及违法行为发生。

林加强林木资源保护，严禁乱砍滥伐，每年要在园区内栽植批苗木树种，从绿化美景角度出发，形成布局合理绿化带，提高林木观赏价值。

二水随着旅游者进入，水资源保护就更加重要，因为水可以使景区变得更有灵气。

应特别注意小康住宅污水和生活污水净化处置，必须达到国家净化标准后方可排放。

四固体废物旅游垃圾是许多景区都头痛问题，也是旅游区主要污染源。

建立系列宣传措施，教育游人注意爱护环境。

制定处罚条例，进行强制性管理。

设置清洁队，负责景区内清洁工作。

在边远地区中设立个垃圾消纳场，对固体垃圾进行统处理。

五粪便在各景区内建立多个厕所，大服务设施内也要建立厕所。

九分期规划由于资金短缺，所以只有采用分期逐年投资滚动发展原则。

先进行景观服务设施等项投入，待其知名度可游度增大并取得定效益后，再加大投资并利用积累资金滚动发展，从而使旅游景区逐步完善。

第期工程年月年月改造建设好家庭旅馆服务设备。

改造建设好沿途民俗餐馆旅游商店。

改造建设各旅游区游客中心。

加宽进入景区及景区内公路，近期可仍用砂石路面。

建成园中厕所。

平整两处停车场中心区个清泉村个。

饮用水净化装置公路设置大型宣传广告牌块旅游区内每米设置导识牌警示牌块。

二第二期工程年月年月修建米宽沥青公路。

中心区服务接待设施包括宾馆餐厅舞厅。

中心区度假村。

建成四到五个正规停车场。

继续完善饮用水净化装置及污水处理装置。

完善电力及通讯设备。

修建其他人文景观。

十投资概算投资概算为年中杭州旅游景区建设项目投资。

它根据建设工程概算定额，参照有关林业旅游经济指标及武威地区实际造价，进行投资估算。

绿色旅游是项值得发展并且会取得良好成果项目。

前期由于资金紧缺，所以，期工程为年月到年月年，投资额为万元二期工程为年月到年月年年半，投资额为万元。

总计投资额为万元。

其中修建农家庭院万元，修建停车场万元，硬化村内道路万元，整修日光温棚万元，设置各种指示牌万元，购置配套设施设备万元，人员培训费万元，宣传费用万元，不可预见费万元。

十资金来源及实施步骤资金来源政府出资二项目实施步骤项目建设期为二年半，分二个阶段进行。

第阶段年月年月第二阶段年月年月第三阶段年月年月十项目效益评估及分析经济指标⒈预测方法经过比较选择，本建议书选用预见性较强旅游人次增长预测和游客人均消费增长预测结合预测方法。

计算公式本项目规划期末年旅游人次本项目规划期初年旅游人次本项目规划期末年游客人均消费额本项目规划期初年游客人均消费额规划期内旅游人次消费年增长率规划期内游客人均消费年增长率本项目各规划期末年旅游直接收入预测发展指标根据浙江省旅游业发展十五规划纲要对全省十五期间和年国内旅游人次增长率分别确定为和，入境旅游人次增长率预测分别确定为和鉴于杭州市九五期间旅游总人次年均增长率及九五初期旅游人次基数较低使增长率较高也充分考虑到十五期间杭州市旅游开发将加大力度等基本情况，将本项目规划期间年年旅游总人次增长率确定为。

杭州市九五期间游客人均消费在元左右，人均消费年增长率为，鉴于国内游客收入正在不断增长和杭州旅游产品开发将拉长游客逗留时间，也考虑到入境旅游人次目前较低及规划期间必将有较大增长等情况，将本景区规划期间年年旅游人均消费增长率确定为。

二经济效益分析旅游收入项目年月建成，当年即产生效益，按平均每天接待人，平均接待天数天计算，旅游者可发生以下消费，预计年收入可达万元。

餐饮娱乐收入，按每人元计算，人天元万元观光旅游等活动，按每人每次元计算，人天元万元旅游商品小吃出售，预计收入万元成本费用，共计万元。

固定成本万元管理费用，按收入计，年费用万元年折旧及维修费按固定资产万元计万元。

折旧匀限年水电暖费包括灌溉绿化用水万元年利息按计算，年利息万元。

可变成本万元人工工资，按每人每年万元计，除去经营者本人，雇佣人工人，年费用万元其他日用低值易耗品原材料成本费，年费用万元。

营业税参考服务行业税率计征，年交税万元。

营业利润年均为万元。

投资利润率为。

投资利税率。

盈亏平衡点盈亏平衡点固定成本营业额可变成本税金以上是年盈亏平衡计算，当盈亏平衡点时，该项目产生效益。

投资回收期投资回收期出现盈余年份出现盈余当年资金偿还额出现盈余当年收益总额年项目规划期间效益估算表从以上分析可看出，该项目具有较高投资回报，投资回收期短，产生效益快。

三社会效益项目建成后，将成为杭州市旅游业新经济增长点，既丰富了杭州各观光旅游区各项接待设施和功能，又解决了部分人员就业问题，同时还带动了周边地区经济交通及其他相关产业发展。

十二综合评价及结论⒈本项目符合国家产业政策和省委省政府关于切实加强旅游产业要求及杭州市旅游产业规划要求，具有较高旅游观光价值，有利于促进地方经济发展。

⒉项目建成后，将对当地经济产生巨大影响，迅速推出杭州周边观光旅游区黄金旅游线路，逐步拉长各功能区产业链条，不断完善旅游项目和基础配套设施，培育全市旅游产业新经济增长点，经济效益和社待旅游者万人次，由此可看出绿色旅游已受到社会普遍肯定。

说明随着五十等中长假黄金旅游周规范化和区域化发展，杭州客源市场发展也逐步扩大。

总之，以上几个方面分析表明，绿色健康旅游项目潜在客源市场开发潜力巨大。

七各类旅游服务设施规划交通规划⒈各功能区之间主要道路建设成为三级公路，公路路面宽米，达到能通行大客车标准，总长度约为公里。

⒉为方便游人游览，购置旅游中巴车辆，定点定线运输游客，沿途建立主要候车站个。

二接待设施规划服务接待是旅游开发重点项目，投资大，但管理好，收益也大。

⒈改造建设家庭旅馆套，占地平方米，改造建设旅游商店所，占地平方米，餐厅舞厅等服务设施套，占地平方米。

⒉修建停车场处，总面积在平方米。

八环境保护规划杭州市旅游景区各种景观资源，必须坚持以保护环境为主，适度开发原则，建立健全管理制度，实行依法治园。

以森林法环境保护法等法规作为治园根本，并制定相应景区管理办法和处罚条例。

乡镇派出所负责景区内治安管理，以制止破坏及违法行为发生。

林加强林木资源保护，严禁乱砍滥伐，每年要在园区内栽植批苗木树种，从绿化美景角度出发，形成布局合理绿化带，提高林木观赏价值。

二水随着旅游者进入，水资源保护就更加重要，因为水可以使景区变得更有灵气。

应特别注意小康住宅污水和生活污水净化处置，必须达到国家净化标准后方可排放。

四固体废物旅游垃圾是许多景区都头痛问题，也是旅游区主要污染源。

建立系列宣传措施，教育游人注意爱护环境。

制定处罚条例，进行强制性管理。

设置清洁队，负责景区内清洁工作。

在边远地区中设立个垃圾消纳场，对固体垃圾进行统处理。

五粪便在各景区内建立多个厕所，大服务设施内也要建立厕所。

九分期规划由于资金短缺，所以只有采用分期逐年投资滚动发展原则。

先进行景观服务设施等项投入，待其知名度可游度增大并取得定效益后，再加大投资并利用积累资金滚动发展，从而使旅游景区逐步完善。

第期工程年月年月改造建设好家庭旅馆服务设备。

改造建设好沿途民俗餐馆旅游商店。

改造建设各旅游区游客中心。

加宽进入景区及景区内公路，近期可仍用砂石路面。

建成园中厕所。

平整两处停车场中心区个清泉村个。

饮用水净化装置公路设置大型宣传广告牌块旅游区内每米设置导识牌警示牌块。

二第二期工程年月年月修建米宽沥青公路。

中心区服务接待设施包括宾馆餐厅舞厅。

中心区度假村。

建成四到五个正规停车场。

继续完善饮用水净化装置及污水处理装置。

完善电力及通讯设备。

修建其他人文景观。

十投资概算投资概算为年中杭州旅游景区建设项目投资。

它根据建设工程概算定额，参照有关林业旅游经济指标及武威地区实际造价，进行投资估算。

绿色旅游是项值得发展并且会取得良好成果项目。

前期由于资金紧缺，所以，期工程为年月到年月年，投资额为万元二期工程为年月到年月年年半，投资额为万元。

总计投资额为万元。

其中修建农家庭院万元，修建停车场万元，硬化村内道路万元，整修日光温棚万元，设置各种指示牌万元，购置配套设施设备万元，人员培训费万元，宣传费用万元，不可预见费万元。

十资金来源及实施步骤资金来源政府出资二项目实施步骤项目建设期为二年半，分二个阶段进行。

第阶段年月年月第二阶段年月年月第三阶段年月年月十项目效益评估及分析经济指标⒈预测方法经过比较选择，本建议书选用预见性较强旅游人次增长预测和游客人均消费增长预测结合预测方法。

计算公式本项目规划期末年旅游人次本项目规划期初年旅游人次本项目规划期末年游客人均消费额本项目规划期初年游客人均消费额规划期内旅游人次消费年增长率规划期内游客人均消费年增长率本项目各规划期末年旅游直接收入预测发展指标根据浙江省旅游业发展十五规划纲要对全省十五期间和年国内旅游人次增长率分别确定为和，入境旅游人次增长率预测分别确定为和鉴于杭州市九五期间旅游总人次年均增长率及九五初期旅游人次基数较低使增长率较高也充分考虑到十五期间杭州市旅游开发将加大力度等基本情况，将本项目规划期间年年旅游总人次增长率确定为。

杭州市九五期间游客人均消费在元左右，人均消费年增长率为，鉴于国内游客收入正在不断增长和杭州旅游产品开发将拉长游客逗留时间，也考虑到入境旅游人次目前较低及规划期间必将有较大增长等情况，将本景区规划期间年年旅游人均消费增长率确定为。

二经济效益分析旅游收入项目年月建成，当年即产生效益，按平均每天接待人，平均接待天数天计算，旅游者可发生以下消费，预计年收入可达万元。

餐饮娱乐收入，按每人元计算，人天元万元观光旅游等活动，按每人每次元计算，人天元万元旅游商品小吃出售，预计收入万元成本费用，共计万元。

固定成本万元管理费用，按收入计，年费用万元年折旧及维修费按固定资产万元计万元。

折旧匀限年水电暖费包括灌溉绿化用水万元年利息按计算，年利息万元。

可变成本万元人工工资，按每人每年万元计，除去经营者本人，雇佣人工人，年费用万元其他日用低值易耗品原材料成本费，年费用万元。

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