长安区沣峪湾欢乐谷项目可行性投资论证建议报告word文档（24页）

供水供电水资源是本项目合理开发关键性要素之。

项目区内水源充沛，清澈见底，水质优良，基本可直接饮用，使用方便。

电力资源方面，项目建设用电及日后运营所需电力供应可根据实际情况先行增容。

道路设施国道毗邻而过，交通十分方便候自然等资源现状均符合夏季漂流旅游项目开发条件。

由于漂流项目具有体验性强特征，沣峪口沣河公里河面，为这项目实施提供了保证。

项目极佳区位优势为近年来流行休闲度假游及周未游提供便利条件和开发远景。

项目建设意义项目开发同时，又是环境保护延续，秦岭这个天然氧吧是大自然赋予我们无与伦比财富，大力在项目区域内实施环境保护，不但给游客带来美感受，更能达到人与自然和谐统。

进步提高项目区域旅游景观，填补长安区大型娱乐旅游项目空白。

整治河道，清理河障，梳理两岸危石，对游玩者建立安全保障系列项目实施和完成后，会提供大量工作机会，可有效解决大批下岗职工安置，促进社会和谐稳定发展。

在企业盈利同时，税收将源源不断补充国家财政，兴富民强国之路。

通过旅游开发，带动周边其他产业发展。

根据世界旅游组织资源显示旅游业每直接收入元，相关行业收入就能增加元每增加个直接就业人员，社会就能增加个就业机会。

鉴于旅游业对经济发展和社会进步所起巨大推动作用，世界各国和我国各级政府越来越重视和关注旅游业发展。

近年来，随着我国人民生活水平提高，旅游产业成为了新支柱产业，成为国民经济收入重要组成部分。

综上所述，本项目实施具有良好经济效益和社会效益。

三项目开发理念游客消费趋势分析随着生活节奏日益加快和紧张社会竞争环境，人们寻求放松休闲旅游需要日趋增加，当下旅游消费基本体现在如下若干方面休闲度假旅游成为发展趋势，特别是生态休闲旅游项目度假旅游项目由休闲放松旅游向康体旅游方向发展特种旅游主要以新奇特等旅游方式为重点④单纯观光旅游向认知旅游方面过渡综合上述旅游业发展趋势可以看出，本项目资源基础，即将开发出来旅游产品与大旅游发展趋势基本吻合。

未来旅游趋势分析近年来，假日旅游和周未旅游呈大幅度增长势头，形成了个新旅游市场空间。

依托西安古都优势交通优势及在国际上高知名度，本项目客源非常可观，沣峪湾欢乐谷项目必将成为黄金周假日游及周未游重要旅游目地。

休闲度假旅游成为旅游新时尚根据国际旅游业发展经验，当国人均达到美元时，表明已进入旅游业发展排浪式消费阶段。

年，我国人均已经超过美元，旅游业消费升级换代时代已经到来，观光型旅游正向休闲度假性旅游过度，这种趋势标志着旅游观念和消费结构飞跃性变化。

据调查，随着我国全面建设小康社会步伐加快，城乡居民用于休闲度假等方面消费越来越大，国家统计局资料显示，目前我国休闲度假消费量存在亿元人民币结构性缺口。

我省旅游业年总收入亿元人民币，同比增长，高于全省增幅。

据世界旅游组织预测，到年休闲产业将取代传统主导产业和现代信息产业，跃居世界第大产业。

旅游产品中以休闲度假旅游产品发展速度最快。

专家分析，休闲产业在强有力需求带动下，有望迅速成为国民经济支柱产业之，成为扩大内需新亮点。

其原因是旅游需求深入化心理动力。

从心理自然过程看，看只是种肤浅感受，能够进步去参与才能获得更深体验，所以，由观光到参与是种内在心理趋势，而休闲度假是参与式旅游基本形式。

工作时间缩短以及带薪假期增加和普及，使人们有了越来越多闲暇时间。

这为休闲度假提供了时间条件经济生活水平提高，提供了越来越充分经济基础。

这种趋势意味着传统观光型旅游概念必将有个根本性转变。

客源市场开发形成以近为主以远为辅，综合发展客源市场格局。

省内客源市场开发陕西省内市场是本项目级客源市场，其中以周边城市居民为开发重点。

目前，旅游客源市场仍是经济和交通制约型市场，游客出行般依据距离经济承受力等制约因素进行选择。

比照出游距离关系原理，客源地游客出游范围在公里以内。

随着城市居民旅游意识不断增强，交通条件不断改善，省内各地到达项目所在地路程及时间进步缩短，更便利于游客进入。

国内及国际客源市场西安辐射世界广域客源市场也为本项目提供了发展壮大机会。

我国已迎来旅游业空前发展机遇，黄金周旅游火爆，同时游客来源出现多元化特征和倾向，由于沣峪湾欢乐谷属大型综合性旅游娱乐项目，具有极大吸引力，将为开拓全国市场提供了依据和可行性。

据统计，西安市年全年旅游业总收入亿元，同比增长。

全年共接待游客万人次，其中境外游客万人次，人数由降转升，实现旅游外汇收入亿美元。

年全省接待境内外旅游者万人次，同比增长。

其中接待入境旅游者万人次，同比增长，接待国内旅游者万人次，同比增长。

其中旅游外汇收入亿美元，同比增长国内旅游收入亿元人民币，同比增长。

旅游业总收入约占全省，同比增长了个百分点。

四项目规划项目整体构思及建设年限项目整体构思该项目主要包括河道漂流户外运动水上乐园星级宾馆休闲娱乐四大分项，具体投资计划如下漂流项目预计万上码头修建蓄水坝座，包含人造景观和人工瀑布，预计投资万治理河道五公里，元米，合计投资万营业部销售部办公室更衣室漂流设备发放处及仓储处，预计投资万修建桥座，预计投资万沿漂流五公里占道及景点布置，预计投资万修建停车场，预计投资万修建两个公厕及两个垃圾处理站，预计投资万征地十五亩，预计投资万下码头办公房建设，预计投资万停车场建设，预计投资万设备橡皮筏个元个万辆中巴车万辆万辆救护车，预计投资万。

辆运输车，预计投资万救生设备，预计投资万清障车，预计投资万消防设施，预计投资万市场推广万流动资金万不可预见费万二户外运动项目预计万攀岩悬崖速降登山对抗野外拓展野营等。

三水上乐园项目预计万游泳水上冲浪垂钓沙滩浴场滑道等。

四星级宾馆休闲娱乐项目预计万是座低碳疗养接待休闲娱乐中心，包含客房俱乐部棋牌室茶楼咖啡厅健身中心酒吧餐厅烧烤区等，用于住宿餐饮休闲娱乐避暑会议接待等。

以上投资预计亿元，通过企业自筹解决。

建设年限项目分三期完成，其中漂流项目为期，以漂流为龙头，提高旅游区资源开发和保护总体水平，为旅游区进步开发和升级奠定基础，预计年月底前完成项目报批规划开工手续，年月开始动工，年月日竣工投入运营户外运动水上乐园项目为二期，预计年月动工，年月日竣工投入运营星级宾馆休闲娱乐项目为三期，预计年月动工，年月日竣工投入运营建设条件项目用地项目期除需使用约公里沣河河道外，还需用地亩，可采用征用或租用当地村组土地。

供水供电水资源是本项目合理开发关键性要素之。

项目区内水源充沛，清澈见底，水质优良，基本可直接饮用，使用方便。

电力资源方面，项目建设用电及日后运营所需电力供应可根据实际情况先行增容。

道路设施国道毗邻而过，交通十分方便过程负责，并对项目承担风险责任和法律责任。

为确保项目顺利完成，项目法人明确如下项目法人单位西安市沣峪湾欢乐谷娱乐有限公司暂定名，由南阳市中阳实业开发有限公司出资成立，南阳市中阳实业开发有限公司主要经营业务是基础设施建设投资建设开发。

在西安项目主要有年投资亿元建设西安市灞桥区浐河城市段公里综合治理工程及年投资亿元建设西安市未央区浐灞三角洲综合治理项目。

现拥有员工人，工程师人，大专以上学历员工人。

人力资源开发及对策随着项目规划和实施，应加强对项目区员工管理，提高员工队专业素质和敬业精神优化用人机制，制定各种相应奖惩聘用辞退措施加强同行交流学习相似旅游项目先进开发和管理经验，结合项目区实际，制定具体可持续发展目标方案运用多种形式，加强旅游从业人员培训教育从西安高校旅游教育专业引进人才加强实用型人才培养建立岗前培训及淡季脱岗培训制度。

人员配置比例为中层以上管理人员占，工程技术人员占，线服务人员占，其它后勤人员占，人数根据实际需要和游客增长情况适当调整。

八投资与回报方式该项目由南阳市中阳实业开发有限公司利用自有自筹资金运做，自负盈亏，回报以项目收益取得。

社会效益加大对该项目投资及宣传后，促进旅游业横向联合，旅游资源优势互补。

必将使西安南线旅游特色更加凸现，随着经济效益提高，上缴财政税费也大幅度增长，周边地区相关产业也会随之起步与发展，特色农副产品销量会更加提高。

根据旅游之特色，海内外客源不断增加，必将使长安区地方资源优势进步得以发挥，有利于当地招商引资工作迭创新高。

经济效益项目建成后，不仅有旅游项目收入，而且会带动住宿，餐饮，商品销售，娱乐等其它业务收入增长，业务收入情况及其成本费用按正常年份预测如下营业收入预测期项目西安人口近万，来西安游客以年为例，共接待游客万人次，根据期项目漂流独特性和唯性，接待游客以青年人为主，预测正常年份为人次估算漂流收入日均人次均价元日万元其他收入包括餐饮商品销售等人元万元上述两项合计，预计项目正常年份营业收入约万元二三期项目水上乐园户外运动及星级酒店根据项目特色，老中青少年人均可接待，可供选择项目众多，如攀岩悬崖速降登山对抗野外拓展野营游泳水上冲浪垂钓沙滩浴场滑道棋牌茶艺咖啡购物健身住宿餐饮休闲娱乐避暑会议接待等，预测正常年份为人次。

二期收入估算人次元万元三期收入估算人次元万元三期合计收入万元万元万元万元三期完成后运营成本预测折旧本项目总投资转化为固定资产星级酒店万元流动资金等万元漂流万元户外运动设施万元水上乐园万元，均采用直线折旧法取折旧，星级酒店年限计为年，其他三项计为年，残值率均取，经计算年折旧额为万万万万合计万元。

营业成本营业成本包括营业费用企业管理费用职工工资福利费等。

正常年份年约需万元。

外购原料主要为餐饮用肉类蔬菜等原料及其他项目运营所需原材料，三期年约需万元燃料及动力主要为燃料电等费用，每年约需万元。

工人工资及附加名工人，每年约需万元。

折旧万元其它费用包括维修等每年约需万元营业税取营业收入交纳营业税万元万元。

财务费用年约万元所得税前收入营业第年总收入总支出万元营业第二年万元营业第三年万元营业第四年万元营业第五年万元所得税按照税率计算后利润及回收期第年营业利润万元第二年营业利润万元第三年营业利润万元第四年营业利润万元第五年营业利润万元三期项目建设中资金财务费用万元由此推算，项目投资回收期为年。

环境效益分析环境保护是旅游区旅游开发重要组成部分，旅游区内主要旅游资源以及生态环境保护和治理，不仅美化和改善了旅游区内及周边地质环境，而且也必将促进整个旅游区及周边地区生态环境改变，为当地经济文化和环境可持续发展做出贡献。

区内已有相当部分从事种植业农户，转入从事旅游及其相关第三产业，旅游区建成以后，包括植被水土气等在内生态环境将得到进步改善，同时也可提高和增强居民环境意识和综合素质。

九结论与建议结论该项目保护了环境增加了当地就业机会为广大游客营造了个新兴休闲旅游区