某大型集团(关键业绩指标)KPI手册

指标目的设立此目标是为了通过制度和流程建设，减少或避免同类事件的发生，从根本上对系统进行持续的改善。

指标测度流程制度建设的完善性和执行性 测度时间年度测度 备注 指标名称消费者满意度指标属性市场能力指标编号数据来源 指标诠释反映了企业在消费者心中的地位，消费者的消费偏好，揭示了商户选择的标准，对经营模式创新具有指导性。

指标目的设立此目标是为了快速响应消费者的需求，提高服务质量，提升企业的信誉度客退款减价折扣及其它赔偿款 文件名称手册 文件编号 集团 版本号编制人人力资源部生效日期 修订日期批准人第页共页 指 指标诠释反映企业总体的经营能力 指标目的设立此指标的目的强调企业成员的创收能力。

指标测度总收入顾客退款减价折扣其它赔偿款 测度时间月度或季度测量指标测度 备注销售收入指总收入减去顾度营销费用销售收入 测度时间月度或季度测度 备注营销费用包括媒体广告印刷品宣传品奖品销售折让活动等项费用 指标名称销售收入指标属性市场能力指标编号数据来源 场营销执行的效率，实际上是企业在营销投入和产出的效益关系及营销投入的侧重。

指标目的设立此项指标是为了不断提高广告活动策划行为的效率，更深的层次上是促进企业营销策略的有效性和促进组织创新。

指标测进市场营销策略的有效性和促进组织创新。

指标测度销售费用销售收入 测度时间每月测度次 备注 指标名称营销费用贡献率指标属性营销效率指标编号数据来源 指标诠释反映市编号数据来源 指标诠释反映企业组织和市场执行的效率，实际上是企业在市场销售过程中投入和产出的效益关系。

指标目的设立此项指标是为了不断提高市场销售行为的效率，更深层次的要求是促牵引企业关注市场的成长，明晰销售收入的实现是企业的利润源泉。

指标测度当期销售收入上期销售收入上期销售收入 测度时间月度或季度测度次 备注 指标名称销售费用率指标属性组织效率指标据来源 指标诠释反映企业经营能力的成长空间，销售收入的增长状况反应出企业的市场表现服务产品的市场亲和力度以及市场营销策略的优劣。

同时表明企业的市场份额。

指标目的设立此项指标是为了手册 文件编号 集团 版本号编制人人力资源部生效日期 修订日期批准人第页共页 指标名称销售增长率指标属性市场能力指标编号数责任意识。

指标目的设立此指标的目的是为了评价各级管理人员对成本和费用的控制能力，促进组织效率的提升。

指标测度办公费电话费交通费人 测度时间月度或季度测度 备注 文件名称比同口径 测度时间年度测度 备注 指标名称人均可控费用指标属性控制能力指标编号数据来源 指标诠释反映企业行政管理行为的效率，深层次上反映了各级管理人员的力，揭示了财务部门重要的统筹业务能力。

指标目的设立此项指标是为了促进财务部门对法律法规的熟知与运用程度，对策略和政策的执行力，使财务的技能不断提升。

指标测度同期税赋当期税赋同期税赋可 指标测度每笔累计付款时间笔数合计 测度时间季度或半年测度 备注 指标名称平均税赋降低率指标属性财务能力指标编号数据来源 指标诠释反映企业财务规划策略执行等方面的能指标名称平均帐期指标属性财务能力指标编号数据来源 指标诠释反映了供应商对企业的认可程度，最终体现为企业诚信的形象。

指标目的设立此目标是为了完善供应商渠道建设，降低资金占用率。

过改善此项指标的良性程度，以销售收入的增幅高于流动资产的增幅作为保证，加强企业的内部管理，提高流动资产的综合使用效率。

指标测度销售收入净额平均流动资产总额 测度时间季度测度 备注 修订日期批准人第页共页 指标名称流动资产周转率指标属性财务能力指标编号数据来源 指标诠释是评价企业资产利用效率的重要指标。

指标目的设立此项指标是为了通平。

指标目的设立此指标的目的是增加企业的利润总额。

指标测度 测度时间年度测度文件名称手册 文件编号 集团 版本号编制人人力资源部生效日期平。

指标目的设立此指标的目的是增加企业的利润总额。

指标测度 测度时间年度测度文件名称手册 文件编号 集团 版本号编制人人力资源部生效日期 修订日期批准人第页共页 指标名称流动资产周转率指标属性财务能力指标编号数据来源 指标诠释是评价企业资产利用效率的重要指标。

指标目的设立此项指标是为了通过改善此项指标的良性程度，以销售收入的增幅高于流动资产的增幅作为保证，加强企业的内部管理，提高流动资产的综合使用效率。

指标测度销售收入净额平均流动资产总额 测度时间季度测度 备注 指标名称平均帐期指标属性财务能力指标编号数据来源 指标诠释反映了供应商对企业的认可程度，最终体现为企业诚信的形象。

指标目的设立此目标是为了完善供应商渠道建设，降低资金占用率。

指标测度每笔累计付款时间笔数合计 测度时间季度或半年测度 备注 指标名称平均税赋降低率指标属性财务能力指标编号数据来源 指标诠释反映企业财务规划策略执行等方面的能力，揭示了财务部门重要的统筹业务能力。

指标目的设立此项指标是为了促进财务部门对法律法规的熟知与运用程度，对策略和政策的执行力，使财务的技能不断提升。

指标测度同期税赋当期税赋同期税赋可比同口径 测度时间年度测度 备注 指标名称人均可控费用指标属性控制能力指标编号数据来源 指标诠释反映企业行政管理行为的效率，深层次上反映了各级管理人员的责任意识。

指标目的设立此指标的目的是为了评价各级管理人员对成本和费用的控制能力，促进组织效率的提升。

指标测度办公费电话费交通费人 测度时间月度或季度测度 备注 文件名称手册 文件编号 集团 版本号编制人人力资源部生效日期 修订日期批准人第页共页 指标名称销售增长率指标属性市场能力指标编号数据来源 指标诠释反映企业经营能力的成长空间，销售收入的增长状况反应出企业的市场表现服务产品的市场亲和力度以及市场营销策略的优劣。

同时表明企业的市场份额。

指标目的设立此项指标是为了牵引企业关注市场的成长，明晰销售收入的实现是企业的利润源泉。

指标测度当期销售收入上期销售收入上期销售收入 测度时间月度或季度测度次 备注 指标名称销售费用率指标属性组织效率指标编号数据来源 指标诠释反映企业组织和市场执行的效率，实际上是企业在市场销售过程中投入和产出的效益关系。

指标目的设立此项指标是为了不断提高市场销售行为的效率，更深层次的要求是促进市场营销策略的有效性和促进组织创新。

指标测度销售费用销售收入 测度时间每月测度次 备注 指标名称营销费用贡献率指标属性营销效率指标编号数据来源 指标诠释反映市场营销执行的效率，实际上是企业在营销投入和产出的效益关系及营销投入的侧重。

指标目的设立此项指标是为了不断提高广告活动策划行为的效率，更深的层次上是促进企业营销策略的有效性和促进组织创新。

指标测度营销费用销售收入 测度时间月度或季度测度 备注营销费用包括媒体广告印刷品宣传品奖品销售折让活动等项费用 指标名称销售收入指标属性市场能力指标编号数据来源 指标诠释反映企业总体的经营能力 指标目的设立此指标的目的强调企业成员的创收能力。

指标测度总收入顾客退款减价折扣其它赔偿款 测度时间月度或季度测量指标测度 备注销售收入指总收入减去顾客退款减价折扣及其它赔偿款 文件名称手册 文件编号 集团 版本号编制人人力资源部生效日期 修订日期批准人第页共页 指标名称 销售收入 计划完成 率 指标属性组织能力指标编号数据来源 指标诠释反映定时期内企业目标被执行的能力，深层次上表现出企业营运系统数据的完整性，对市场的预测能力。

指标目的设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性预测性，加强企业的目标管理。

指标测度累计销售收入当期销售收入计划 测度时间月度或季度测度 备注未完成工式为累计实际销售收入当期销售收入计划当期销售收入计划 指标名称 系统人均 毛利增长 率 指标属性组织效率指标编号数据来源 指标诠释反应系统组织的效率，同时也反应组织成员的行为效率，反应人力资源与组织效益的修订日期批准人第页共页 测度时间月度或季度测度 备注 指标名称商户满意度指标属性市场能力指标编号数据来源 指标诠释反映了企业的服务水平续租率，揭示了企业的长期发展能力。

指标目的设立此目标是为了促使市场管理人员关注于商户的利益，搭建商户的经营平台，提高商户的获利能力。

指标测度问卷调查 测度时间月度或季度测度 备注 指标名称客户增长率指标属性渠道能力指标编号数据来源 指标诠释反应企业市场营销的核心能力，获得和赢得客户资源，并保持提升客户忠诚度的能力。

指标目的设立此项指标是为了零售部门注重市场客户的渠道建设，持续的促进客户资源的增长，以保证市场规模销售规模的增长。

指标测度当期客户总量前期客户量前期客户量 测度时间季度测度 备注 指标名称签单的增长率指标属性市场能力指标编号数据来源 指标诠释反映了企业扩展业务的能力，是企业知名度的体现。