范围 本程序适用于公司质量食品安全管理体系的内部审核工作。 职责 管理者代表食品安全小组组长 负责策划和组织实施内部审核。 组建审核小组，并任命审核组长。 审核内部审核报告。 向总经理报告内部审核结果，作为管理评审的输入。 企管部 负责组织和管理内部审核工作。 负责审核组成员的提名，报管理者代表批准。 负责发放审核计划。 审核组长 由经过专业培训取得内审员资格，且有内审经验和定组织能力的人担任，并向管理者代 表负责。 制定审核计划，协助企划部选择审核组的其他成员。 组织制定审核工作文件，并实施审核计划。 编制内部审核报告。 及时向受审部门报告不合格项，判断或组织讨论各审核员提出的不合格项性质。 向管理者代表报告审核实施过程中遇到的重大障的控制 企管部负责公司相关业务涉及的外来文件的有效，组织各部门及时识别更新备案 品质管理部负责识别和确定公司有关产品方面的外来文件，并及时到企划部备案。 各部门负责代表批准后销毁。 文件的借阅复制 借阅复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅复制记录表，由管理者代表批 准借阅复制复制的受控文件必须由企管部登记编号。 外来文件，由企管部统加盖 红色作废印章，防止作废文件的非预期使用 因种原因需保留的任何已作废文件，应加盖作废保留印章 对需销毁的作废文件，由企管部填写文件销毁申请单，经管理者文件由本部门统计员保管，任何人不得在受控文件上乱涂改，不准私自外借，确 保文件的清晰，易于识别和检索。 文件的作废与销毁 所有失效或作废文件由部门统计员及时从所有发放或使用场所撤出的归档保存作废和销毁 文件的保存 企管部负责各类文件的归档工作，办理归档案登记，实行档案管理。 所有文件都必须放在干燥通风安全的地方。 各部门的领用 企管部发放文件时，应填写文件发放回收登记表，因破坏而重新领用的新文件，分发号不 变，并收回相应旧文件因丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号失 效。 文件采用换页形式更改的原文件内容必须由主管部门收回，以确保有效文件的唯性。 当手册程序文件经多次更改或重大修改需换版时，按条款执行。其版本依次从 至，年号为换版年份。 文件。如需其它部门或领导审批时，该 部门或领导应获得审批所需依据的有关背景资料。 文件的更改采用换页或划改加注更改标识„形式，并在文件更改记录中 加以记录。 所有核，报 总经理批准后更改，企管部保留文件更改的记录。 作业指导书的更改由各相应主管部门填写文件更改单，经原审批部门或主管领导审批 后，报企管部备案，由各相关部门指定人员进行更改发放司与质量管理体系有关的文件，并将有效文件清单 发放到各部门，使用部门应获得作业所需文件。 文件的更改 手册程序文件由企管部组织更改，填写文件更改单，经管理者代表及各部门审文件属非 受控文件，其封面应加盖非受控印章。 公司除手册程序文件外的其它文件，如作业指导书管理制度等均为受控文件，原则 上不对外提供。 企管部建立有效文件清单，登记公，公司质量食品安全管理体系运行场所 的手册程序文件均为受控文件，企管部在文件封面上加盖受控印章为了对外宣传顾 客的非现场使用以及其它目的而分发的手册，程序文件不作更改控制时，所有这样的表审批。 文件的发放回收，企管部应填写文件发放回收登记表，以确保文件使用的各场所均得 到适用文件的有效版本。 文件的受控状况 手册程序文件分为受控非受控两大类准后 发布实施，作业指导书由各部门组织编写，分管副总审核，总经理批准后发布实施。 有关产品法律法规标准等外来文件由品质管理部统收集整理，识别其适用性，并控制 其发放范围，由管理者代项时，用小写英文字母表示。 文件的编写审核批准和发布 文件发布前应得到批准，以确保文件的充分性与适宜性。 管理手册程序文件由企管部负责组织编写，管理者代表组织各部门审核，总经理批别原因。 记录文件涉及的各项活动的记录表格等。 文件条文及编号按本文件格式执行，最多为层，如等，层不够使用时可 用小写英文字母表示。 当条文下为选择项或并列员或相关部门人员的职责和权限。 程序规定描述开展管理工作活动的步骤。包括做什么何种情况下何时做及怎样处 置措施等，可能时使用流程表示，而对管理性程序，则包括的内容为做事的准则或判别员或相关部门人员的职责和权限。 程序规定描述开展管理工作活动的步骤。包括做什么何种情况下何时做及怎样处 置措施等，可能时使用流程表示，而对管理性程序，则包括的内容为做事的准则或判别原因。 记录文件涉及的各项活动的记录表格等。 文件条文及编号按本文件格式执行，最多为层，如等，层不够使用时可 用小写英文字母表示。 当条文下为选择项或并列项时，用小写英文字母表示。 文件的编写审核批准和发布 文件发布前应得到批准，以确保文件的充分性与适宜性。 管理手册程序文件由企管部负责组织编写，管理者代表组织各部门审核，总经理批准后 发布实施，作业指导书由各部门组织编写，分管副总审核，总经理批准后发布实施。 有关产品法律法规标准等外来文件由品质管理部统收集整理，识别其适用性，并控制 其发放范围，由管理者代表审批。 文件的发放回收，企管部应填写文件发放回收登记表，以确保文件使用的各场所均得 到适用文件的有效版本。 文件的受控状况 手册程序文件分为受控非受控两大类，公司质量食品安全管理体系运行场所 的手册程序文件均为受控文件，企管部在文件封面上加盖受控印章为了对外宣传顾 客的非现场使用以及其它目的而分发的手册，程序文件不作更改控制时，所有这样的文件属非 受控文件，其封面应加盖非受控印章。 公司除手册程序文件外的其它文件，如作业指导书管理制度等均为受控文件，原则 上不对外提供。 企管部建立有效文件清单，登记公司与质量管理体系有关的文件，并将有效文件清单 发放到各部门，使用部门应获得作业所需文件。 文件的更改 手册程序文件由企管部组织更改，填写文件更改单，经管理者代表及各部门审核，报 总经理批准后更改，企管部保留文件更改的记录。 作业指导书的更改由各相应主管部门填写文件更改单，经原审批部门或主管领导审批 后，报企管部备案，由各相关部门指定人员进行更改发放。如需其它部门或领导审批时，该 部门或领导应获得审批所需依据的有关背景资料。 文件的更改采用换页或划改加注更改标识„形式，并在文件更改记录中 加以记录。 所有采用换页形式更改的原文件内容必须由主管部门收回，以确保有效文件的唯性。 当手册程序文件经多次更改或重大修改需换版时，按条款执行。其版本依次从 至，年号为换版年份。 文件的领用 企管部发放文件时，应填写文件发放回收登记表，因破坏而重新领用的新文件，分发号不 变，并收回相应旧文件因丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号失 效。 文件的归档保存作废和销毁 文件的保存 企管部负责各类文件的归档工作，办理归档案登记，实行档案管理。 所有文件都必须放在干燥通风安全的地方。 各部门文件由本部门统计员保管，任何人不得在受控文件上乱涂改，不准私自外借，确 保文件的清晰，易于识别和检索。 文件的作废与销毁 所有失效或作废文件由部门统计员及时从所有发放或使用场所撤出，由企管部统加盖 红色作废印章，防止作废文件的非预期使用 因种原因需保留的任何已作废文件，应加盖作废保留印章 对需销毁的作废文件，由企管部填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后销毁。 文件的借阅复制 借阅复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅复制记录表，由管理者代表批 准借阅复制复制的受控文件必须由企管部登记编号。 外来文件的控制 企管部负责公司相关业务涉及的外来文件的有效，组织各部门及时识别更新备案 品质管理部负责识别和确定公司有关产品方面的外来文件，并及时到企划部备案。 各部门负责识别和确定与本部门业务有关国家标准的最新版本，并及时到企划部备案。 每年年初，企管部组织对现有体系文件进行定期评审，并更新有效文件清单， 发放到相关部门，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时进行修改，执行条款规 定。 记录 有效文件清单 文件发放回收登记表 文件更改单 文件销毁申请单 记录控制程序 目的 对质量食品安全管理记录进行有效控制，以提供确保产品符合要求及质量食品安全管 理体系有效运行的客观证据，同时为质量食品安全管理体系的数据分析和持续改进提供信息。 范围 本程序适用于公司在质量食品安全管理体系及产品生产过制程序中有关条款的规 定。 企管部负责编制记录清单，登记公司所有质量记录，明确记录部门和保存期限，企管部 每年对记录清单进行次评审，并重新公布。 记录的填写 记录填写应及时真实内容完整字迹清晰，不得随意涂改，如因种原因不能填写的项 目，应说明理由，并将该项用单杠划去，各种记录的负责人签名栏不允许空白，长期保存的记 录要用钢笔或碳素笔填写。 记录的更正 如果因笔误或计算要修改原记录，应采取划改的形式，在划改处划杠，在其上方写上 更改后的文字及标记，加盖更改人的名章或签名及日期。 记录表样更改时，更改部门应填写文件更改单，经主管领导批准后更改，更改部门应确保 更改后的记录及时发放到使用现场，按要求统实施。更改部门应及时将更改记录报企管部备 案