绪善南等五个镇街道办事处。其中，本项目就位于经济 开发区区。 近年来，滕州市人民政府认真贯彻国家宏观调控政策，坚持以科学 发展观为指导，积极推行机械制造业企业改制资产重组，大力发展民 营经济，为机械企业消除了体制枷锁，积极引入技术和人才，促进了滕 州市机械制造业的持续稳定健康发展。年，预计全市机械制造业完 成产品销售收入亿元，实现利税亿元，同比分别增长和，预计机械行业完成出口交货值万美元，增长，成为全 市工业发展最为稳定的支柱产业。 为加快滕州市机械制造业发展步伐，促进产业结构优化升级，提升 机械制造产业综合竞争力，促进全市工业经济又快又好发展，市委市 政府领导班子高瞻远瞩，提出了围绕六大支柱产业，打造三大基地的发 展思路，把发展机械制造业列入三大产业基地的重中之重来抓。聘请口，满足军工航天 航空风电船舶制造汽车等行业的需求，设立大型数控培训基地可 为国内数控装备行业培养大量的人才，项目将推动山东省数控装备配套 产业链的发展，推动山东省机械装备制造业的升级，有限公司研发制造能力 处于国内同行业的领先水平，生产的中高端加工中心数控机床生产水 平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平，高端的大型桥式龙门 五面体加工中心五轴联动精密加工中心可代替进年税后 总投资收益率 财务内部收益率税后 投资回收期年税后含建设期 盈亏平衡点 研究结论 本项目完成后，可使山东鑫泰数控装备科技年总能耗标煤 销售收入万元年 其中出口创汇万美元年 总成本万元年正常年 利税万元年正常年利润万元年正常 项目定员人 其中技术管理人员人含营销人员 工人人 全年生产天数天 人员工作日天 新增变压器容量 项目年用水量 台年 项目总投资万元 其中建设投资万元 铺底流动资金万元 征用土地亩 建筑面积平方米 新增主要设备台套 生产规模 桥式龙门五面体加工中心台年 五轴联动精密加工中心台年 立式数控加工中心台年 卧式数控加工中心台年 精密复合钻工中心台年 各类数控车床万元。资金来源为企业自有资金银行融资私募股 权投资上市融资。 主要经济指标 经测算，项目完成后主要经济技术指标如下表所示 表主要技术经济指标表 序号项目单位数量备注 地强化训 练。项目实施进度建议 本项目建设期年，年后开始投产，第年达产。 项目总投资 本项目建设总投资万元，其中基建及设备投资万元， 铺底流动资金人，辅助工人 人，管理人员人，技术人员人，服务人员人。 工人和服务人员主要来源于技校毕业生及企业下岗富余人员技术 人员及管理人员来源于大中专毕业生，并经本企业大型培训基所需压缩空气。 环境保护 本项目为机床的生产，主要污染源为废气废水粉尘噪声，对 此均采取了相应的治理措施。 劳动定员与来源 本项目完成后新增人员人，其中生产工人北侧的千伏型接入 至厂区变电所，经变压后送至各用电部门。厂区采暖热源取自开发区热 力管网，接至厂区热交换站，然后送至各用热点。厂区新建空压站房， 内设台立方米的螺杆式空压机，提供生产生产所需的大型铸件精密功能部件控制系统编程系统现均有 合作良好的配套体系。 本项目完成后，全厂电力安装容量约千瓦，需新增变 压器台，及相应的配电设施套。电源由厂区，满足军工航天航空风电船舶制造汽车等行业的需求， 并为国内数控装备行业培养大量的人才，推动山东省数控装备配套产业 链的发展，推动山东省机械装备制造业的升级。 主要原料动力供应 项目建成后可使山东鑫泰数控装备科技有限公司在生产中高端的加 工中心数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水 平，高端的大型桥式龙门五面体加工中心五轴联动精密加工中心可代 替进口铆焊设备台，装配设备台套，热处理设备台套，检测 计量设备台套，起重运输设备台公用动力设备台套其他 设备台套。此外，为配合产品研发，新增套研发设备。 保证体系。 配备生产所需的运输设备及公用动力设施。本设计采用先进的制造技术工艺，购置国际及国内先进生产设备及 相应的检测设备，共新增设备总数台套，其中金切设备台， 下料及铆保证体系。 配备生产所需的运输设备及公用动力设施。本设计采用先进的制造技术工艺，购置国际及国内先进生产设备及 相应的检测设备，共新增设备总数台套，其中金切设备台， 下料及铆焊设备台，装配设备台套，热处理设备台套，检测 计量设备台套，起重运输设备台公用动力设备台套其他 设备台套。此外，为配合产品研发，新增套研发设备。 项目建成后可使山东鑫泰数控装备科技有限公司在生产中高端的加 工中心数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水 平，高端的大型桥式龙门五面体加工中心五轴联动精密加工中心可代 替进口，满足军工航天航空风电船舶制造汽车等行业的需求， 并为国内数控装备行业培养大量的人才，推动山东省数控装备配套产业 链的发展，推动山东省机械装备制造业的升级。 主要原料动力供应 生产所需的大型铸件精密功能部件控制系统编程系统现均有 合作良好的配套体系。 本项目完成后，全厂电力安装容量约千瓦，需新增变 压器台，及相应的配电设施套。电源由厂区北侧的千伏型接入 至厂区变电所，经变压后送至各用电部门。厂区采暖热源取自开发区热 力管网，接至厂区热交换站，然后送至各用热点。厂区新建空压站房， 内设台立方米的螺杆式空压机，提供生产所需压缩空气。 环境保护 本项目为机床的生产，主要污染源为废气废水粉尘噪声，对 此均采取了相应的治理措施。 劳动定员与来源 本项目完成后新增人员人，其中生产工人人，辅助工人 人，管理人员人，技术人员人，服务人员人。 工人和服务人员主要来源于技校毕业生及企业下岗富余人员技术 人员及管理人员来源于大中专毕业生，并经本企业大型培训基地强化训 练。项目实施进度建议 本项目建设期年，年后开始投产，第年达产。 项目总投资 本项目建设总投资万元，其中基建及设备投资万元， 铺底流动资金万元。资金来源为企业自有资金银行融资私募股 权投资上市融资。 主要经济指标 经测算，项目完成后主要经济技术指标如下表所示 表主要技术经济指标表 序号项目单位数量备注 生产规模 桥式龙门五面体加工中心台年 五轴联动精密加工中心台年 立式数控加工中心台年 卧式数控加工中心台年 精密复合钻工中心台年 各类数控车床台年 项目总投资万元 其中建设投资万元 铺底流动资金万元 征用土地亩 建筑面积平方米 新增主要设备台套 项目定员人 其中技术管理人员人含营销人员 工人人 全年生产天数天 人员工作日天 新增变压器容量 项目年用水量 年总能耗标煤 销售收入万元年 其中出口创汇万美元年 总成本万元年正常年 利税万元年正常年利润万元年正常年税后 总投资收益率 财务内部收益率税后 投资回收期年税后含建设期 盈亏平衡点 研究结论 本项目完成后，可使山东鑫泰数控装备科技有限公司研发制造能力 处于国内同行业的领先水平，生产的中高端加工中心数控机床生产水 平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平，高端的大型桥式龙门 五面体加工中心五轴联动精密加工中心可代替进口，满足军工航天 航空风电船舶制造汽车等行业的需求，设立大型数控培训基地可 为国内数控装备行业培养大量的人才，项目将推动山东省数控装备配套 产业链的发展，推动山东省机械装备制造业的升级，有着良好经济效益 和社会效益，该项目生产技术成熟先进，市场前景广阔，在技术上 经济上是可行的。 第二章项目背景及项目建设的必要性 承建单位基本情况 山东鑫泰数控装备科技有限公司是广东鑫泰科技集团投资的股份制 企业。 广东鑫泰科技集团成立于年，以数控机床精密模具工业 自动化精密机械加工为主导产品，集研发生产销售机械产品进 出口贸易和数控人才职业培训的大型高新技术企业集团，是目前广东省 生产数控机床品种最多产量最大质量最优服务最佳的企业之。 目前员工近人，年产值亿元人民币。 集团总部位于广州，设有广州市番禺鑫泰科技有限公司广州鑫南 数体化，进步引起新轮国际产业结构的调整与转移， 形成新的国际分工和国际竞争格局。从国内的形势看，我国拥有世界上 潜力最大的装备市场，在国民经济步入工业化中期以后，对机械装备的 需求日益增加，国外知名企业的数控机床在中国市场占有率迅猛提升。 面对这形势，国家也在十五规划中特别强调以数控和信息化改 造传统产业为重点的结构调整，制定了国家数控机床产业发展专项规 划，为装备制造业提供政策和资金的支持。机床是装备业的工作母机， 实现装备制造业的现代化，取决于我国的机床发展水平。振兴装备制造 业，首先要振兴机床工业，我们要大力发展国产数控机床。因此，抓住 当前良好的国内国际机遇，加快机械制造业的发展，尽快提升工业特别 是机械制造业的能力和水平，已成为我国当前工业发展的重要任务。 年月日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议， 研究部署第四季度经济社会发展工作，讨论并原则通过国务院关于加 快振兴装备制造业的若干意见。 若干意见指出，装备制造业是为国民经济发展提供技术装备的 基础性产业，加快振兴装备制造业，要坚持市场竞争和政策引导相结合， 引进技术和自主创新相结合，产业结构调整和深化企业改革相结合，重 点发展和全面提升相结合。 若干意见涵盖了能源铁路轨道交通航空航天纺织机械 工程机械农业机械等项重点装备工业，而机床又是装备的装备。可 以说，若干意见的出台为机床工具行业的发展提供了前所未有的发展 机遇。 提出的指导思想为按照科学发展观，以提升机械制造业核心竞 争力为目标，以市场为导向，以技术进步为动力，以发展数控精密 多功能智能化机械为方向，进而发展大型机电体化成套设备，以数 控技术和信息化技术改造提升机械工业为手段，抓好机电产业链供应链和销售网络建设，重点做大做强批龙头型骨干企业和专业化生产配 套厂家，增强机械工业的集群效应。 发展目标 行业总体规模以年全市机械制造业产品销售收入为基础， 到年，全市机械制造业销售收入达到亿元，年均递增。机 械行业产品出口交货值达到亿美元。规模以上机械制造工业企业达到 家。 主要产品产量到年，年生产各类金属切削机床达到万 台，机床产品数控化率达到，形成批具有自主知识产权高附加 值和高技术含量的机电产品。 培育大型企业和企业集团到年，年销售收入过亿元的 企业个，年销售收入过亿的企业个。 技术创新体系到年，建成国家级企业技术中心个，山 东省级企业技术中心个。 培育名牌产品到年，中国名牌产品达到个，