三主要原燃材料及动力年消耗指标 氯化汞 活性炭 添加剂 煤 动力万 水新水 四占地面积亩 五建筑面积 六设备数量台套 七装机容量 八劳动定员人 其中生产工人人 管理人员人 九工程项目总投资万元 固定资产投资万元 建设期利息万元 铺底流动资金投资万元 十融资方案 总投资万元 法人资本金万元 商业银行贷款万元 十二年产值万元 十三成本费用收益万元 年总成本费用万元 年利润总额万元 年销售税金万元 年均所得税万元 年税后净利润万元 十四财务分析盈利能力指标 总投资收益率 资本金净利润率 项目投资回收期所得税前年 项目财务内部收益率所得税后 项目投资回收期所得税后年 盈亏平衡点生产能力利用率 第二章产品用途和市场分析 第节汞的性质和用途 新型低汞触媒吨年 计划销售量销售方向 达产后正常年份计划销售新型低汞触媒吨年，可销往全 国各地，重点是西北华北地区的电石乙炔法聚氯乙烯生产厂 商。 产品定价及销售收入持续健康发展的迫切 需求。为此国家环保部工业和信息化部中国石化联合会中国氯 碱协会已重点推进低汞触媒的使用，明确发文于年限期全部使用 低汞触媒，市场前景广阔。 项目拟建规模 新型低， 国内仍规划和在建聚氯乙稀项目近万吨。近五年每年汞触媒的消 耗量平均以的比例在增长。 鉴于汞资源限制环境保护产业发展国际压力等几方面因素， 降低汞消耗和汞排放成为关系到聚氯乙烯行业可模 市场需求量简要分析 截至年年底，我国电石法聚氯乙稀产能已达到万吨 产量万吨，年使用汞触媒约万吨。随着国际石油的紧缺和价格 波动，电石乙炔法聚氯乙烯单体生产工艺的优越性越来越明显直从事聚氯乙稀的贸易，近五年来平均年销 售聚氯乙稀万吨，与中国石化联合会中国氯碱协会及聚氯乙 稀生产企业建立了非常好的合作关系，为产品的服务销售奠定了坚 实的基础。 二市场预测和项目规省铜仁市万山区鸿发化工有限公司实现中试和规模试生产，生 产的产品已在大沽化内蒙古亿利化学河北金牛试用。实践证明 项目技术先进工艺成熟产品质量稳定使用效果显著。 海驰化工近年来户集中在西北 华北地区，运输成本低市场辐射半径大，具有极强的区位优势。 海驰化工已成功开发出低含量低排放高活性的低汞触媒技 术，并已获得中国发明专利授权。年项目 在贵州区和 蒙西地区重点产业园区。已成为了乌兰察布市唯家进入自治区双 百亿工程的园区。 作为重工业城市的山西大同市距市公里，为化工园区的建 设经营提供很好的配套。项目原料供应商和主要客方公里，其中东园区已建成面 积平方公里，西园区平方公里。主要产业为电力氟化工精 细化工冶金建材机械制造和农畜产品加工业。年和 年，市氟化工业园区分别被自治区列入第二批循环经济示范园建设，规划装机 容量累计达到万千瓦，全部达产后将成为华北地区的重要电力 能源基地。全市现有万万伏变电站各座，有条工业专线， 可为各类工业企业提供充足的电力。 市氟化工业园区规划面积平 的全高速对接。国道呼阳省级公路纵横全市。距呼和浩特机场 公里，大同机场公里，首都机场公里。 市作为西电东送的重要出口，丰电二期已形成万千瓦 的生产能力。装机容量为万千瓦的丰电三期正在，是连 接内蒙古东西南北的枢纽，自治区的南大门，素有塞外古镇商 贸客栈之称。铁路京包线大准线横贯市区。经由白集丰高速与京 藏京新京大高速互通连接，实现与京津晋冀呼包鄂 平均气温 ‴，月份平均气温‴。年均降水量平均为毫米， 大多集中于秋季。无霜期约天，属半干旱地带和森林草原地带。 植被覆盖率为左右。 市区位优越交通便利，处于晋冀蒙三省区交界处察布市的中南部，市地理上处于内蒙 古高原东延丘陵地带，东西北三面环山，中间到南为狭长走廊， 呈阶梯形状。海拔米，山地丘陵占全市总面积的。 地处北温带，属大陆性气候，年均气温‴，月份会化程度。 控制费用，节省投资在确保工程质量的前提下，尽量降低工 程费用，使本项目综合技术经济指标达到先进水平。 第二节可行性研究报告的结论 地区及企业优势 位于内蒙古自治区乌兰注重节能环保安全消防 抗震和劳动安全及工业卫生的配套设计。三废排放和清洁生产必须 符合国家有关标准要求。 尽量提高工厂布臵体化生产装臵露天化建构筑物轻 型化公用工程社地区的规划。 要以科学发展观为指导，以循环经济的理念，合理处理好经济 效益社会效益和环境效益的关系。 采用的技术应相对先进可靠经济合理尽可能节省投资。 在做好主装臵设计的同时，要注地区的规划。 要以科学发展观为指导，以循环经济的理念，合理处理好经济 效益社会效益和环境效益的关系。 采用的技术应相对先进可靠经济合理尽可能节省投资。 在做好主装臵设计的同时，要注重节能环保安全消防 抗震和劳动安全及工业卫生的配套设计。三废排放和清洁生产必须 符合国家有关标准要求。 尽量提高工厂布臵体化生产装臵露天化建构筑物轻 型化公用工程社会化程度。 控制费用，节省投资在确保工程质量的前提下，尽量降低工 程费用，使本项目综合技术经济指标达到先进水平。 第二节可行性研究报告的结论 地区及企业优势 位于内蒙古自治区乌兰察布市的中南部，市地理上处于内蒙 古高原东延丘陵地带，东西北三面环山，中间到南为狭长走廊， 呈阶梯形状。海拔米，山地丘陵占全市总面积的。 地处北温带，属大陆性气候，年均气温‴，月份平均气温 ‴，月份平均气温‴。年均降水量平均为毫米， 大多集中于秋季。无霜期约天，属半干旱地带和森林草原地带。 植被覆盖率为左右。 市区位优越交通便利，处于晋冀蒙三省区交界处，是连 接内蒙古东西南北的枢纽，自治区的南大门，素有塞外古镇商 贸客栈之称。铁路京包线大准线横贯市区。经由白集丰高速与京 藏京新京大高速互通连接，实现与京津晋冀呼包鄂 的全高速对接。国道呼阳省级公路纵横全市。距呼和浩特机场 公里，大同机场公里，首都机场公里。 市作为西电东送的重要出口，丰电二期已形成万千瓦 的生产能力。装机容量为万千瓦的丰电三期正在建设，规划装机 容量累计达到万千瓦，全部达产后将成为华北地区的重要电力 能源基地。全市现有万万伏变电站各座，有条工业专线， 可为各类工业企业提供充足的电力。 市氟化工业园区规划面积平方公里，其中东园区已建成面 积平方公里，西园区平方公里。主要产业为电力氟化工精 细化工冶金建材机械制造和农畜产品加工业。年和 年，市氟化工业园区分别被自治区列入第二批循环经济示范园区和 蒙西地区重点产业园区。已成为了乌兰察布市唯家进入自治区双 百亿工程的园区。 作为重工业城市的山西大同市距市公里，为化工园区的建 设经营提供很好的配套。项目原料供应商和主要客户集中在西北 华北地区，运输成本低市场辐射半径大，具有极强的区位优势。 海驰化工已成功开发出低含量低排放高活性的低汞触媒技 术，并已获得中国发明专利授权。年项目 在贵州省铜仁市万山区鸿发化工有限公司实现中试和规模试生产，生 产的产品已在大沽化内蒙古亿利化学河北金牛试用。实践证明 项目技术先进工艺成熟产品质量稳定使用效果显著。 海驰化工近年来直从事聚氯乙稀的贸易，近五年来平均年销 售聚氯乙稀万吨，与中国石化联合会中国氯碱协会及聚氯乙 稀生产企业建立了非常好的合作关系，为产品的服务销售奠定了坚 实的基础。 二市场预测和项目规模 市场需求量简要分析 截至年年底，我国电石法聚氯乙稀产能已达到万吨 产量万吨，年使用汞触媒约万吨。随着国际石油的紧缺和价格 波动，电石乙炔法聚氯乙烯单体生产工艺的优越性越来越明显， 国内仍规划和在建聚氯乙稀项目近万吨。近五年每年汞触媒的消 耗量平均以的比例在增长。 鉴于汞资源限制环境保护产业发展国际压力等几方面因素， 降低汞消耗和汞排放成为关系到聚氯乙烯行业可持续健康发展的迫切 需求。为此国家环保部工业和信息化部中国石化联合会中国氯 碱协会已重点推进低汞触媒的使用，明确发文于年限期全部使用 低汞触媒，市场前景广阔。 项目拟建规模 新型低汞触媒吨年 计划销售量销售方向 达产后正常年份计划销售新型低汞触媒吨年，可销往全 国各地，重点是西北华北地区的电石乙炔法聚氯乙烯生产厂 商。 产品定价及销售收入预测 目前低汞触媒的市场价格为万元吨含税价，研究以 万元吨计。 主要产品及副产品品种和产量 新型低汞触媒吨年 三原材料燃料和动力供应 氯化汞吨年含量，主要来自公司合作伙伴铜仁 市万山区鸿发化工有限公司。 活性炭吨年，主要来自宁夏青海等地。 添加剂吨年，主要来自。 煤吨年，发热量大于，主要来自当地等地。 动力电万年，当地提供的国家电网电。 水补充的新水量为日，主要用于生产系统补充的新水 生活用水和其它用水。其中生产用水建立日的净化水处理系统， 生活用水和其它用水直接采用市自来水公司提供的自来水。 四厂址 选在市氟化工工业园，地层稳定地理位臵，占地面积万。 水源及取水条件生产生活均采用市自来水公司提供自来 水。 废水经无害化处理后，返回再利用，做到零排放。 废渣无 五主要建设内容 根据生产工艺技术流程，结合厂址所在地现有条件，工程组成包 括 主要生产车间原料预处理车间蒸气锅炉车间蒸馏炉冶炼车 间净化水处理车间浸渍反应车间晾干车间包装车间。 生产辅助设施总图运输工程厂区道路土石方工