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管理评审输出管理评审输出应对下列事项做出决定和提出改进措施，并在管理评审报告中体现质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品和服务的改进资源的需求其它要求和内容。

管理评审报告管理者代表根据评审会议记录，组织编写管理评审报告，对质量管理体系的现状和适宜性做出评价。

报告的主要内容应包括条款的全部内容。

管理者代表将管理评审报告及其发放清单，报总经理批准。

综合办按发放清单将管理评人日期监督人日期管理评审控制程序目的本程序规定了通过对质量管理体系进行管理评审，以确保其持续的适宜性充分性和有效性。

范围适用于本公司对质量管理体系的评审。

职责总经理主持管录处置清单质量记录总目录序号记录编号记录名称使用保存部门保存期限编制日期批准日期质量记录处置清单序号记录编号记录名称归档时间处置日期处置方法备注处置可外借。

供方质量记录，是本公司质量记录的组成部分，应按本程序规定的要求进行管理。

相关文件文件和资料控制程序附录质量记录总目录质量记处置清单上签名。

质量记录的借阅质量记录的借阅，须经主管部门负责人批准并履行登记手续，填写质量记录借阅登记表质量记录般不外借。

特殊情况下，如顾客或其代表需要查阅或评价时，经管理者代表签字批准后方保管人员填写质量记录处置清单，其内容包括质量记录的编号名称归档时间处置日期和处置方法等。

质量记录处置清单经部门领导审核，管理者代表批准，处置完毕后，处理人和监督人在质量记录，由派遣服务部按质量记录的类别进行归档。

综合办每半年应对各部门质量记录的管理情况进行次检查，如发现不符合规定要求，则要求限期整改，必要时向管理者代表报告。

质量记录的处置超过保存期的质量记录应进行处置归档贮存和保管质量记录分别进行归档，归档时应材料齐全完整书写整洁装订整齐便于检索。

记录控制程序质量记录应指定专人负责保管。

各部门所有的质量记录均应按规定时间送交派遣服务部并签名或盖章。

若有新规定，应进行会签，办理审批手续质量记录不得用铅笔填写，不得任意涂改，不得添加与记录无关的内容。

各部门应按质量记录总目录内容编制本部门的质量记录清单，并予以控制。

质量记录的质量记录的性质和使用情况，决定其收集时间。

属于与质量管理体系有关的质量记录，应每半年收集次，进行归档分析。

所有的质量记录均要求字迹清晰，内容完整，数据真实准确，记录齐全由记录人注明日期，同综合办负责编制质量记录总目录。

总目录应包括本公司使用的质量记录，并标明每份质量记录的编号名称使用部门保存部门和保存期限。

质量记录总目录应报管理者代表审批。

负责保管质量记录的部门，应根据主管领导确认后，送综合办编号备案。

综合办整理各部门送来的记录表格，确定需要采用的记录表格，并遵循文件和资料控制程序规定的编号原则，对公司所有的质量记录表格进行编号，作为质量记录的标识。

派遣服务部会本公司质量记录主要包括运行的各类记录合同订单协议问题报告评审记录会议记录审核报告以及必须提供质量活动证据的有关记录。

质量记录的标识编目和收集各部门根据质量活动的需要，设计记录表格，经产品服务和质量管理体系有关的记录。

职责派遣服务部负责质量记录的归口管理。

其它各部门负责设计本部门主管的质量活动的记录需经综合办统编号备案和对本部门开展的质量活动进行记录，并对其进行保管。

程序目的本程序规定了有关质量记录的标识编目收集查阅贮存保护检索和处置的方法，旨在确保产品和服务达到规定的质量要求和为质量管理体系有效运行提供证据，需要时能实现可追溯性。

范围适用于本公司的件编号文件名称接收部门份数日期备注保存部门综合办保存人文件资料销毁申请表文件编号文件名称销毁原因申请人年月日审批意见批准人年月日证实人年月日记录控制程序代表该章节条款中质量记录的序号代表年月文件发放登记表文件编号文件名称分发编号领用部门领取人日期是否授控备注发放部门发放人批准年月日收文登记表序号文表文件发布年代，用四位阿拉伯数字表示代表体系文件第次发布的版本号。

质量记录表式的编号编号形式◇◇◇代表质量记录◇◇◇代表标准的章节条款号代表文件发布年代，用四位阿拉伯数字表示代表体系文件第次发布的版本号。

质量记录表式的编号编号形式◇◇◇代表质量记录◇◇◇代表标准的章节条款号代表该章节条款中质量记录的序号代表年月文件发放登记表文件编号文件名称分发编号领用部门领取人日期是否授控备注发放部门发放人批准年月日收文登记表序号文件编号文件名称接收部门份数日期备注保存部门综合办保存人文件资料销毁申请表文件编号文件名称销毁原因申请人年月日审批意见批准人年月日证实人年月日记录控制程序目的本程序规定了有关质量记录的标识编目收集查阅贮存保护检索和处置的方法，旨在确保产品和服务达到规定的质量要求和为质量管理体系有效运行提供证据，需要时能实现可追溯性。

范围适用于本公司的产品服务和质量管理体系有关的记录。

职责派遣服务部负责质量记录的归口管理。

其它各部门负责设计本部门主管的质量活动的记录需经综合办统编号备案和对本部门开展的质量活动进行记录，并对其进行保管。

程序本公司质量记录主要包括运行的各类记录合同订单协议问题报告评审记录会议记录审核报告以及必须提供质量活动证据的有关记录。

质量记录的标识编目和收集各部门根据质量活动的需要，设计记录表格，经主管领导确认后，送综合办编号备案。

综合办整理各部门送来的记录表格，确定需要采用的记录表格，并遵循文件和资料控制程序规定的编号原则，对公司所有的质量记录表格进行编号，作为质量记录的标识。

派遣服务部会同综合办负责编制质量记录总目录。

总目录应包括本公司使用的质量记录，并标明每份质量记录的编号名称使用部门保存部门和保存期限。

质量记录总目录应报管理者代表审批。

负责保管质量记录的部门，应根据质量记录的性质和使用情况，决定其收集时间。

属于与质量管理体系有关的质量记录，应每半年收集次，进行归档分析。

所有的质量记录均要求字迹清晰，内容完整，数据真实准确，记录齐全由记录人注明日期，并签名或盖章。

若有新规定，应进行会签，办理审批手续质量记录不得用铅笔填写，不得任意涂改，不得添加与记录无关的内容。

各部门应按质量记录总目录内容编制本部门的质量记录清单，并予以控制。

质量记录的归档贮存和保管质量记录分别进行归档，归档时应材料齐全完整书写整洁装订整齐便于检索。

记录控制程序质量记录应指定专人负责保管。

各部门所有的质量记录均应按规定时间送交派遣服务部，由派遣服务部按质量记录的类别进行归档。

综合办每半年应对各部门质量记录的管理情况进行次检查，如发现不符合规定要求，则要求限期整改，必要时向管理者代表报告。

质量记录的处置超过保存期的质量记录应进行处置保管人员填写质量记录处置清单，其内容包括质量记录的编号名称归档时间处置日期和处置方法等。

质量记录处置清单经部门领导审核，管理者代表批准，处置完毕后，处理人和监督人在质量记录处置清单上签名。

质量记录的借阅质量记录的借阅，须经主管部门负责人批准并履行登记手续，填写质量记录借阅登记表质量记录般不外借。

特殊情况下，如顾客或其代表需要查阅或评价时，经管理者代表签字批准后方可外借。

供方质量记录，是本公司质量记录的组成部分，应按本程序规定的要求进行管理。

相关文件文件和资料控制程序附录质量记录总目录质量记录处置清单质量记录总目录序号记录编号记录名称使用保存部门保存期限编制日期批准日期质量记录处置清单序号记录编号记录名称归档时间处置日期处置方法备注处置人日期监督人日期管理评审控制程序目的本程序规定了通过对质量管理体系进行管理评审，以确保其持续的适宜性充分性和有效性。

范围适用于本公司对质量管理体系的评审。

职责总经理主持管理评审。

管理者代表负责组织质量管理体系的适宜性充分性和有效性的管理评审综合办负责提供有关的资料和数据。

各有关部门负责提供本部门管理评审所需要的资料和数据。

程序每年初，综合办负责编制年度管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准。

管理评审计划应包括评审的目的范围依据评审的时间前后两次管理评审的间隔时间不能超过个月评审时需要的资料参加评审会议的人员名单评审工作要求评审会议议程。

评审般是在轮内部质量管理体系审核全面完成后个月内进行。

认证前例外，由总经理主持管理评审会议。

各评审人员根据评审程序要求，先对所要评审的内容收集信息，在充分分析研究的基础上，准备好自己在评审会分分析研究的基础上，准备好自己在评审会议上的发言稿。

总经理对评审的结果进行总结，做出结论性意见。

综合办做好会议记录。

管理评审输入管理评审的输入应包括质量管理体系是否持续适宜和有效，是否持续改进和相关法律法规的情况审核结果包括内部审核，第二三方审核顾客反馈包括顾客满意或不满意程度的测量结果，顾客抱怨等过程的业绩和产品的符合性预防和纠正措施的实施状况和有效性以前管理评审的跟踪措施管理评审控制程序可能影响本公司质量管理体系的变更改进的建议等质量方针质量目标的落实和实施情况。

管理评审输出管理评审输出应对下列事项做出决定和提出改进措施，并在管理评审报告中体现质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品和服务的改进资源的需求其它要求和内容。

管理评审报告管理者代表根据评审会议记录，组织编写管理评审报告，对质量管理体系的现状和适宜性做出评价。

报告的主要内容应包括条款的全部内容。

管理者代表将管理评审报告及其发放清单，报总经理批准。

综