TOP25某检修安装工程公司锅炉管道安装质保体系程序文件汇编.doc文档免费在线阅读

合格分供方评定表需附下列文件企业概况介绍企业法人营业执照复印件加盖公章生产许可证复印件其它资质征书对分供方的控制和更新为保证合格分供方持续提供满足要求的产品，应对分供方进行控制。

对合格分供方提供的材料进行质量跟踪监控其持续提供产品的质量如发现不合格应取消分供方资格。

对经确认的合格分供方定期进行复评，复评工作每年进行次。

建立和保存合格分供方记录，包括评定选择分供方记录及合格分供方资质资料，并依据情况更新合格分供方单位。

材料计划的编制与采购工艺责任人根据设计及施工计划编制物资请购单，工程部负责人审批。

材料责任人根据物资申请单，按品种规格数量材质等级及交货期要求编制材料采购计划，组织采购。

需招标比价签订合同的材料按公司合同控制程序规定执行。

顾客提供的材料控制工艺责任人根据施工图编制顾客提供材料申请计划，报告，由事务部负责发放并建立发放记录。

内部质量管理保证体系审核的有关要求内部质量管理保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对锅炉管道的安装施工质量及质量管理保证体系运行效果的评价意见内部质，评审观察结果，确定不合格项目召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟踪审查办法。

进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施，跟踪审核验证意见审核小组组长负责组织编制审核系审核内部质量管理保证体系审核程序召开首次会议，确认内部质量管理保证体系审核的目的内容和范围，明确审核采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排进行现场审核，收集客观证据管理保证体系审核的目的性质和范围内部质量管理保证体系审核涉及的单位和部门内部质量管理保证体系审核小组的人员组成与分工内部质量管理保证体系审核的内容和时间安排。

内部质量管理保证体质量管理保证体系审核计划内部质量管理保证体系审核计划由质检部负责人依据确定的内部质量管理保证体系审核目的和范围负责制订，经总经理审批后实施。

内部质量管理保证体系审核计划包括以下内容内部质量内部质量管理保证体系审核小组的审核文件，由质检部依据确定的内部质量管理保证体系审核计划确定。

受审核的部门和单位为内部质量管理保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。

内部小组的组建内部质量管理保证体系审核小组由工程部协助质检部负责组建。

内部质量保证体系审核小组人员的专业组成数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。

内部质量管理保证体系审核文件保证体系审核的确定锅炉管道的安装内部质量管理保证体系审核，应选择锅炉管道的安装工程施工的适宜阶段进行组织，并依据锅炉管道的安装项目质量控制体系的运行情况确定审核范围。

内部质量管理保证体系审核质量管理保证体系审核的范围，依据锅炉管道的安装质量管理保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织次。

内部质量保证体系审核内部质量定为依据，处于正常的运行状态。

审核的组织和管理锅炉管道的安装内部质量管理保证体系审核，质检部可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。

本公司内部理。

审核范围和内容依据锅炉管道安装质量手册和各项质量程序文件的规定验证锅炉管道的安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。

审核质量管理保证体系是否以锅炉管道的安装质量保证手册及各项质量程序文件规保证体系审核由质检部负责组织。

内部质量管理保证体系审核计划和审核文件由质检部负责组织编制。

内部质量管理保证体系审核由公司质保工程师协助总经理组织实施。

内部质量管理保证体系审核文件，由事务部负责管运行的效果，并确定其实现规定目标的有效性，以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。

适用范围本程序适用于本公司锅炉管道的安装内部质量管理保证体系审核的管理。

职责锅炉管道的安装内部质量管理修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。

质量记录管理评审计划管理评审报告编号内部审核控制程序目的为审查质量管理保证体系活动是否符合规定要求，评价质量管理保证体系。

纠正与预防措施管理评审后的纠正与预防措施。

由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施实施情况的跟踪由质检部负责实施，并提出跟踪评审报告。

管理评审后的质量保证体系文件的如在管理评审之前已进行内部质量管理保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。

管理评审结束后，由公司总经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由事务部分发各有关部门和单位，并建立发放记录员工作职责的适应性，当市场环境发生变化时，应评审质量管理保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审员工作职责的适应性，当市场环境发生变化时，应评审质量管理保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审如在管理评审之前已进行内部质量管理保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。

管理评审结束后，由公司总经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由事务部分发各有关部门和单位，并建立发放记录。

纠正与预防措施管理评审后的纠正与预防措施。

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适用范围本程序适用于本公司锅炉管道的安装内部质量管理保证体系审核的管理。

职责锅炉管道的安装内部质量管理保证体系审核由质检部负责组织。

内部质量管理保证体系审核计划和审核文件由质检部负责组织编制。

内部质量管理保证体系审核由公司质保工程师协助总经理组织实施。

内部质量管理保证体系审核文件，由事务部负责管理。

审核范围和内容依据锅炉管道安装质量手册和各项质量程序文件的规定验证锅炉管道的安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。

审核质量管理保证体系是否以锅炉管道的安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。

审核的组织和管理锅炉管道的安装内部质量管理保证体系审核，质检部可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。

本公司内部质量管理保证体系审核的范围，依据锅炉管道的安装质量管理保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织次。

内部质量保证体系审核内部质量保证体系审核的确定锅炉管道的安装内部质量管理保证体系审核，应选择锅炉管道的安装工程施工的适宜阶段进行组织，并依据锅炉管道的安装项目质量控制体系的运行情况确定审核范围。

内部质量管理保证体系审核小组的组建内部质量管理保证体系审核小组由工程部协助质检部负责组建。

内部质量保证体系审核小组人员的专业组成数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。

内部质量管理保证体系审核文件内部质量管理保证体系审核小组的审核文件，由质检部依据确定的内部质量管理保证体系审核计划确定。

受审核的部门和单位为内部质量管理保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。

内部质量管理保证体系审核计划内部质量管理保证体系审核计划由质检部负责人依据确定的内部质量管理保证体系审核目的和范围负责制订，经总经理审批后实施。

内部质量管理保证体系审核计划包括以下内容内部质量管理保证体系审核的目的性质和范围内部质量管理保证体系审核涉及的单位和部门内部质量管理保证体系审核小组的人员组成与分工内部质量管理保证体系审核的内容和时间安排。

内部质量管理保证体系审核内部质量管理保证体系审核程序召开首次会议，确认内部质量管理保证体系审核的目的内容和范围，明确审核采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排进行现场审核，收集客观证据，评审观察结果，确定不合格项目召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟踪审查办法。

进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施，跟踪审核验证意见审核小组组长负责组织编制审核报告，由事务部负责发放并建立发放记录。

内部质量管理保证体系审核的有关要求内部质量管理保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对锅炉管道的安装施工质量及质量管理保证体系运行效果的评价意见内部质量保证体系审核人员应按内部质量管理保证体系审核表的内容要求，对审结果进行记录不合格报告应经受审核单位确认不合格报告提出的不合格项般应在三周内整改完毕。

纠正与预防措施受审核单位必须针对锅炉管道的安装内部质量管理保证体系审核查出的不合格项，负责制定纠正和预防措施，并在规定的期限内整改完毕纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量管理保证体系审核小组负责进行或委托质检部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，并提出跟踪审查意见对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方式进行跟踪审查验证。

内部质量管理保证体系审核报告内部质量管理保证体系审核结束后，由内部质量管理保经济合同法的有关规定。

合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖双方合同章后生效。

物资采购合同的变更因设计文件