合格问题的预防与纠正措施实施状况，上次管理评审的跟踪措施情况，由相关部门提供报告对质量管理体系及其它改进的建议，由各有关部门提供评审准备在管理评审周前，各部门主管将信息报告交给管理者代表管理者代表在评审活动前三日将汇总材料报总经理，必要时将有关文件或资料分发到所有评审成员评审程序总经理主持召开评审会议，被确认的评审人员参加会议并签到，确定名评审记录员如参加评审的人员不能如期出席评审，应以书面形式提出按评审计划，依据标准要求进行评审综合业绩成果，提出不合格及待改进项目，分析问题产生原因及改进后的效果总经理针对问题，委派管理者代表组织各有关部门和人员做出纠正和预防措施的认工作程序设计和开发策划管理者代表确定设计和开发策划，其策划结果应组织技术，质管，生产，销售，财务等相关人员参与评审，顾客委托开发的项目在必要时也让顾客起参与评审设计和开发策划结果，管理者代表负责提供顾客反馈意见及处理情况，由供销主管负责提供报告合同履行，采购，检验，生产过程等情况与业绩，由各有关部门提供相关信息产品的符合性，由质检技术部提供报告或信息不合格品及量方针，目标的适用性，充分性和有效性现有组织机构，资源配置是否适宜产品质量状况，顾客反馈信息和处理情况为适应市场变化，提出有关质量体系的调整与完善方案等评审输入评审输入的信息及来源主要包括内审审计划内容包括评审的目的范围，评审依据评审日期，时间安排参加评审的人员组成确认评审针对的主要内容或问题评审内容上次管理评审提出改进要求的落实情况内审中针对不合格问题纠正与预防措施实施情况质运转时顾客对产品质量发生重大抱怨或发生索赔事件时当产品结构发生较大调整或有主要新产品投入批量生产，而现有质量体系不能覆盖时评审计划评审前管理者代表应提前周编制管理评审计划，并报总经理审批后执行评下情况，经管理者代表申请，报总经理批准后可增加管理评审内部质量审核中发现严重不合格项，造成个以上质量体系要素失控或产品质量审核不合格的企业的隶属关系或组织机构设置发生重大变动使原有质量体系不能正常相应的预防和纠正措施工作程序评审的时机总经理根据实际情况和需要决定具体评审日期和次数，般每年组织次管理评审，在内部质量审核后进行，每次时间间隔不超过个月在质量管理体系试运行期间可增加评审次数发生以体系的运行情况并准备收集管理评审所需的资料负责管理评审计划的制订及组织协调工作，负责管理评审决议的贯彻质检技术部负责管理评审后关于产品质量问题的处置追踪管理相关职能部门负责管理评审的信息输入及执行期审核日期批准日期持续的适宜性，充分性和有效性适用范围适用于总经理对公司质量方针和质量目标，对质量管理体系的评审职责总经理负责主持管理评审工作，并批准参加评审的管理层人员管理者代表负责向总经理报告质量公司程序文件目的总经理定期适时地对质量管理体系进行评审，以确保质量方针和目标，质量管理体系文件编号管理评审控制程序页码颁发部门变更号办公室分发部门执行日期编制人审核人批准人编制日关文件文件资料管理控制程序质量记录管理控制程序质量记录表，单质量记录清单质量文件销毁申请单文件借阅登记表误，应在修改处用红笔划号并签名借阅各部门人员因需要借阅和复印质量记录时应填写文件借用审批表，由管理者代表批准后，文件管理员作好登记，并在规定的时间内归还，存档相关文件与记录相要及时处理需销毁的，综合办公室填写质量文件销毁申请单报使用部门审核，管理者代表批准后销毁填写要求各种记录中应采用法定计量单位，字迹要清晰，内容完整，用签字笔或钢笔填写，要求签名的必须签全名如填写有从放行产品的日期起不少于两年贮存和防护质量记录载体有磁带，光盘，纸张，胶片等组成，要有适宜的措施和环境，防止腐蚀，变质，损坏，丢失，各种质量记录存放处应有明显标识，便于存取和检索处理对超过保存期的记录存，管理本部门的记录，每月底向综合办公室报告记录清单归档每年期末各部门的质量记录由综合办公室统分类装订成册归档管理，并按质量记录清单中的保存期限保存保存期限具体保存期限见质量记录清单，但不得理标识所有记录均按照统规定编号，标识编号方法是顺序号质量记录标识代号格式质量记录的格式由使用部门设计后报管理者代表确认后，由综合办公室统编号和管理收集各部门指定人员负责收集，保于本公司生产过程和质量体系运行过程中的记录控制职责综合办公室为归口管理部门，并做好质量记录的归档工作相关部门负责本部门记录的填写，收集和保管等工作工作程序综合办公室编制质量记录清单进行统编号的管外来文件清单文件借用登记表目的为产品质量的符合性和质量体系的有效性提供证据，为实施必要的可追溯性及制定纠正措施，预防措施和改进质量管理体系提供信息适用范围适用于外来文件清单文件借用登记表目的为产品质量的符合性和质量体系的有效性提供证据，为实施必要的可追溯性及制定纠正措施，预防措施和改进质量管理体系提供信息适用范围适用于本公司生产过程和质量体系运行过程中的记录控制职责综合办公室为归口管理部门，并做好质量记录的归档工作相关部门负责本部门记录的填写，收集和保管等工作工作程序综合办公室编制质量记录清单进行统编号的管理标识所有记录均按照统规定编号，标识编号方法是顺序号质量记录标识代号格式质量记录的格式由使用部门设计后报管理者代表确认后，由综合办公室统编号和管理收集各部门指定人员负责收集，保存，管理本部门的记录，每月底向综合办公室报告记录清单归档每年期末各部门的质量记录由综合办公室统分类装订成册归档管理，并按质量记录清单中的保存期限保存保存期限具体保存期限见质量记录清单，但不得从放行产品的日期起不少于两年贮存和防护质量记录载体有磁带，光盘，纸张，胶片等组成，要有适宜的措施和环境，防止腐蚀，变质，损坏，丢失，各种质量记录存放处应有明显标识，便于存取和检索处理对超过保存期的记录要及时处理需销毁的，综合办公室填写质量文件销毁申请单报使用部门审核，管理者代表批准后销毁填写要求各种记录中应采用法定计量单位，字迹要清晰，内容完整，用签字笔或钢笔填写，要求签名的必须签全名如填写有误，应在修改处用红笔划号并签名借阅各部门人员因需要借阅和复印质量记录时应填写文件借用审批表，由管理者代表批准后，文件管理员作好登记，并在规定的时间内归还，存档相关文件与记录相关文件文件资料管理控制程序质量记录管理控制程序质量记录表，单质量记录清单质量文件销毁申请单文件借阅登记表公司程序文件目的总经理定期适时地对质量管理体系进行评审，以确保质量方针和目标，质量管理体系文件编号管理评审控制程序页码颁发部门变更号办公室分发部门执行日期编制人审核人批准人编制日期审核日期批准日期持续的适宜性，充分性和有效性适用范围适用于总经理对公司质量方针和质量目标，对质量管理体系的评审职责总经理负责主持管理评审工作，并批准参加评审的管理层人员管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况并准备收集管理评审所需的资料负责管理评审计划的制订及组织协调工作，负责管理评审决议的贯彻质检技术部负责管理评审后关于产品质量问题的处置追踪管理相关职能部门负责管理评审的信息输入及执行相应的预防和纠正措施工作程序评审的时机总经理根据实际情况和需要决定具体评审日期和次数，般每年组织次管理评审，在内部质量审核后进行，每次时间间隔不超过个月在质量管理体系试运行期间可增加评审次数发生以下情况，经管理者代表申请，报总经理批准后可增加管理评审内部质量审核中发现严重不合格项，造成个以上质量体系要素失控或产品质量审核不合格的企业的隶属关系或组织机构设置发生重大变动使原有质量体系不能正常运转时顾客对产品质量发生重大抱怨或发生索赔事件时当产品结构发生较大调整或有主要新产品投入批量生产，而现有质量体系不能覆盖时评审计划评审前管理者代表应提前周编制管理评审计划，并报总经理审批后执行评审计划内容包括评审的目的范围，评审依据评审日期，时间安排参加评审的人员组成确认评审针对的主要内容或问题评审内容上次管理评审提出改进要求的落实情况内审中针对不合格问题纠正与预防措施实施情况质量方针，目标的适用性，充分性和有效性现有组织机构，资源配置是否适宜产品质量状况，顾客反馈信息和处理情况为适应市场变化，提出有关质量体系的调整与完善方案等评审输入评审输入的信息及来源主要包括内审结果，管理者代表负责提供顾客反馈意见及处理情况，由供销主管负责提供报告合同履行，采购，检验，生产过程等情况与业绩，由各有关部门提供相关信息产品的符合性，由质检技术部提供报告或信息不合格品及不合格问题的预防与纠正措施实施状况，上次管理评审的跟踪措施情况，由相关部门提供报告对质量管理体系及其它改进的建议，由各有关部门提供评审准备在管理评审周前，各部门主管将信息报告交给管理者代表管理者代表在评审活动前三日将汇总材料报总经理，必要时将有关文件或资料分发到所有评审成员评审程序总经理主持召开评审会议，被确认的评审人员参加会议并签到，确定名评审记录员如参加评审的人员不能如期出席评审，应以书面形式提出按评审计划，依据标准要求进行评审综合业绩成果，提出不合格及待改进项目，分析问题产生原因及改进后的效果总经理针对问题，委派管理者代表组织各有关部门和人员做出纠正和预防措施的认工作程序设计和开发策划管理者代表确定设计和开发策划，其策划结果应组织技术，质管，生产，销售，财务等相关人员参与评审，顾客委托开发的项目在必要时也让顾客起参与评审设计和开发策划，评审要考虑顾客和法规要求，并形成文件，随着设计和开发的进展，在适当时，应于更新，再评审，批准设计和开发控制设计人员应满足策划输入内容要求进行，应包含产品预期用途，功能，性能及产品接收准则设计和开
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