告部门月份本部门目标本部门目标考核情况结果目标结果分析及进步措施备注审核日审核结论质量经理飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节质量评审与考核控制程序事故调查单事故地点发生时间调查组成员调查组组长事故原因改正措施处理意见责任人日期质飞机客舱有限公司程序手册版次日期章节内部质量审核的控制页码审核报告编号审核目的审核范围审核人员审核日期问题通知单编号审核情况说明审飞机客舱有限公司程序手册版次日期章节内部质量审核的控制页码审核报告编号审核目的审核范围审核人员审核日期问题通知单编号审核情况说明审核结论质量经理飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节质量评审与考核控制程序事故调查单事故地点发生时间调查组成员调查组组长事故原因改正措施处理意见责任人日期质量经理日期飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节质量评审与考核控制程序质量目标考核报告部门月份本部门目标本部门目标考核情况结果目标结果分析及进步措施备注审核日期制表日期飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节质量评审与考核控制程序产品召回单客户名称序号名称批次型号数量召回原因生产经理意见签字日期质量经理意见签字日期总经理批准签字日期飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节质量评审与考核控制程序召回产品入库登记表序号产品名称件号序号批次数量服役客户入库时间库房管理员备注飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节纠正和预防措施控制程序纠正预防措施通知单发现问题汇总单编号问题序号责任部门审核发现问题原因分析纠正预防措施完成措施负责人计划完成日期责任部门负责人确认日期未完成说明支持文件以下部分由质量审核组填写审核及评估接受不接受备注是否复审否是审核组长日期复审结果进步采取的措施需反馈的日期总结结论闭环中国公民是否地址出生日期申请委任类别生产检验委任代表工程委任代表结构工程发动机工程动力装置工程螺旋桨工程系统和设备工程试飞工程师无线电工程试飞员与申请委任类别有关的工作简历可附另页时间工作单位职位学历和有关培训时间学校学历或课程学位聘用单位推荐我推荐上述人员为工程委任代表生产检验委任代表日期单位签名委任代表行使职权的单位地址电话保证日期签字飞机客舱有限公司程序手册版次日期章节生产人员职责权限和授权管理程序页码检验员授权书编号姓名检验员印章部门我声明我是按照飞机客舱有限公司的质量原则和质量手册中检验管理的原则进行我被授予的必检项目的检验工作。我是在质控部的监督和控制下进行检验工作。我了解我的责任权利和限制范围。我所完成的必检项目如发生人为责任问题，我将负主要责任。声明人签字日期申请检查的范围原辅材料进厂检验工序检验最终检验其它检验项目意见授权人签字日期飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节检验系统管理程序生产工艺流程卡版次编制审核批准日期任务号下达日期年月日产品名称原件号批次号投产量零部件名称总图号共张第张指令图号工序设备特种工艺要求首检数量合格量不合格量操作者检验日期备注备注飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节检验系统管能模拟动作稳定可靠符合不符合表面颜色对比与要求致符合不符合整体外观目视装饰感好符合不符合飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节检验系统管理程序产品终检检验卡名称件号批次号批次交检量检验项目检验方法检验要求检验记录检验日期检验员文件记录审查有效齐全图纸指令卡材料单各部尺寸相关量具符合图纸符合不符合工作性能模拟动作稳定可靠符合不符合表面颜色对比与样标致符合不符合表面处理目视颜色均匀符合不符合整体外观目视装饰感好符合不符合整体清洁目视无污渍污色符合不符合包装检验准确可靠标签已粘贴包装数量相符检验结论包装确认飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节检验系统管理程序印章图样清单序号印章名称图样使用人使用人签字发放日期注备注飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节检验系统管理程序检验印章领用申请表姓名性别部门职务原印章号码新印章号码领用原因质保部意见负责人日期质量经理意见签字日期工艺流程卡版次编制审核批准日期任务号下达日期年月日产品名称原件号批次号投产量零部件名称总图号共张第张指令图号工序设备特种工艺要求首检数量合格量不合格量操作者检验日期备人签字日期申请检查的范围原辅材料进厂检验工序检验最终检验其它检验项目意见授权人签字日期飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节检验系统管理程序生产量原则和质量手册中检验管理的原则进行我被授予的必检项目的检验工作。我是在质控部的监督和控制下进行检验工作。我了解我的责任权利和限制范围。我所完成的必检项目如发生人为责任问题，我将负主要责任。声明电话保证日期签字飞机客舱有限公司程序手册版次日期章节生产人员职责权限和授权管理程序页码检验员授权书编号姓名检验员印章部门我声明我是按照飞机客舱有限公司的质员与申请委任类别有关的工作简历可附另页时间工作单位职位学历和有关培训时间学校学历或课程学位聘用单位推荐我推荐上述人员为工程委任代表生产检验委任代表日期单位签名委任代表行使职权的单位地址结论闭环中国公民是否地址出生日期申请委任类别生产检验委任代表工程委任代表结构工程发动机工程动力装置工程螺旋桨工程系统和设备工程试飞工程师无线电工程试飞否是审核组长日期复审结果进步采取的措施需反馈的日期总结支持文件以下部分由质量审核组填写审核及评估接受不接受备注是否复审计划完成日期责任部门负责人确认日期未完成说明审核发现问题原因分析纠正预防措施完成措施负责人备注飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节纠正和预防措施控制程序纠正预防措施通知单发现问题汇总单编号问题序号责任部门字日期总经理批准签字日期飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节质量评审与考核控制程序召回产品入库登记表序号产品名称件号序号批次数量服役客户入库时间库房管理员期制表日期飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节质量评审与考核控制程序产品召回单客户名称序号名称批次型号数量召回原因生产经理意见签字日期质量经理意见签量经理日期飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节质量评审与考核控制程序质量目标考核报理程部相关部门过程描述计划编制阶段二级单位省电力公司运检部相关部门地市县供电公司运检部二级单位国网电网公司相关部门总部相关部门各直属单位和各省公司组织编制本部门单位生产设备大修年度计划调整建议。计划审核阶段直属单位如审查通过，则转向步骤如审查未通过，则转向步骤。国网运检部汇总形成公司生产设备大修年度计划调整建议。国网发展部财务部履行公司综合计划及预算方案下达程序。国网运检部根据公司综合计划，分解下达跨区电网项目计划。启动公司生产设备大修年度计划调整编制工作开始编制生产设备大修年度计划调整建议审查通过结束是编制本部门生产设备大修年度计划调整建议国网运检部于月启动公司生调整时预安排。第五章项目实施管理第二十二条公司总部分部和各单位分别负责运维资产的生产设备大修项目实施管理，项目单位负责具体实施，出资方负责项目监督实施。第二十三条对于公司总部分部各单位委托运维资部各单位履行项目储备程序，报国网运检部备案并纳入调整计划后实施。四为加快生产设备大修项目实施，尽早开展项目物资采购和服务招标工作，对于下年度电网迎峰度夏等时效性要求较高的项目可在年度计划和预算先行实施后报国网运检部备案对于公司指定需要加快实施的项目，由国网运检部会同发展财务物资等部门完成可研审批并备案后，先期进行项目赋号和系统录入，并开展招标实施工作其它项目由总部相关部门分预算调整方案并下达。年度调整拟增加的项目必须按照项目管理权限完成可研审批项目储备和备案，待公司综合计划和预算调整时并履行调整程序。其中对于应对自然灾害不可抗力设备损坏等须紧急实施的项目，可等情况。三调整程序年度计划调整由公司统组织。总部有关部门分部各单位按照公司综合计划预算调整工作要求和程序，提出计划调整建议报公司总部。经公司审核批准的生产设备大修年度调整计划通过综合计划和自行调整。二发生以下情形，可对相应项目进行调整因电网运行设备采购等原因造成项目难以按计划实施因电网事故救灾抢修等突发事件需紧急实施生产设备大修其它导致生产设备大修计划编制条件发生重大变化。二生产设备大修项目必须强化与资金体化管理。在项目内容未确定的情况下，不允许采用资金切块等方式下达生产设备大修计划。第二十条年度计划和预算调整生产设备大修年度计划和预算下达后，各单位不得托公司有关部门各单位进行审核。第二十条年度计划和预算下达经审核通过的生产设备大修计划和预算建议，纳入公司综合计划和预算方案并下达，国网运检部分部各单位分解下达委托运维资产生产设备大修项目化非生产性大修项目和日常运维管理等费用支出不列入公司生产设备年度大修计划和预算。第十九条年度计划和预算审核国网运检部负责公司各有关部门分部各单位生产设备大修年度计划和预算审核，也可根据具体情况委建议，通过设备资产运维管理信息系统报送国网运检部，并统纳入出资单位综合计划建议和预算草案报送公司总部。三年度计划建议项目应来源于项目储备库，并按照轻重缓急逐项上报。四营销信息每年月底前，国网运检部启动下年度生产设备大修计划和预算告部门月份本部门目标本部门目标考核情况结果目标结果分析及进步措施备注审核日审核结论质量经理飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节质量评审与考核控制程序事故调查单事故地点发生时间调查组成员调查组组长事故原因改正措施处理意见责任人日期质飞机客舱有限公司程序手册版次日期章节内部质量审核的控制页码审核报告编号审核目的审核范围审核人员审核日期问题通知单编号审核情况说明审飞机客舱有限公司程序手册版次日期章节内部质量审核的控制页码审核报告编号审核目的审核范围审核人员审核日期问题通知单编号审核情况说明审核结论质量经理飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节质量评审与考核控制程序事故调查单事故地点发生时间调查组成员调查组组长事故原因改正措施处理意见责任人日期质量经理日期飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节质量评审与考核控制程序质量目标考核报告部门月份本部门目标本部门目标考核情况结果目标结果分析及进步措施备注审核日期制表日期飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节质量评审与考核控制程序产品召回单客户名称序号名称批次型号数量召回原因生产经理意见签字日期质量经理意见签字日期总经理批准签字日期飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节质量评审与考核控制程序召回产品入库登记表序号产品名称件号序号批次数量服役客户入库时间库房管理员备注飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节纠正和预防措施控制程序纠正预防措施通知单发现问题汇总单编号问题序号责任部门审核发现问题原因分析纠正预防措施完成措施负责人计划完成日期责任部门负责人确认日期未完成说明支持文件以下部分由质量审核组填写审核及评估接受不接受备注是否复审否是审核组长日期复审结果进步采取的措施需反馈的日期总结结论闭环中国公民是否地址出生日期申请委任类别生产检验委任代表工程委任代表结构工程发动机工程动力装置工程螺旋桨工程系统和设备工程试飞工程师无线电工程试飞员与申请委任类别有关的工作简历可附另页时间工作单位职位学历和有关培训时间学校学历或课程学位聘用单位推荐我推荐上述人员为工程委任代表生产检验委任代表日期单位签名委任代表行使职权的单位地址电话保证日期签字飞机客舱有限公司程序手册版次日期章节生产人员职责权限和授权管理程序页码检验员授权书编号姓名检验员印章部门我声明我是按照飞机客舱有限公司的质量原则和质量手册中检验管理的原则进行我被授予的必检项目的检验工作。我是在质控部的监督和控制下进行检验工作。我了解我的责任权利和限制范围。我所完成的必检项目如发生人为责任问题，我将负主要责任。声明人签字日期申请检查的范围原辅材料进厂检验工序检验最终检验其它检验项目意见授权人签字日期飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节检验系统管理程序生产工艺流程卡版次编制审核批准日期任务号下达日期年月日产品名称原件号批次号投产量零部件名称总图号共张第张指令图号工序设备特种工艺要求首检数量合格量不合格量操作者检验日期备注备注飞机客舱有限公司程序手册版次日期页码章节检验系统管