TOP8产品追溯管理程序.doc文档免费在线阅读

审核评估记录质量安全管理系统附件事业部产品追溯报告目的追溯时间追溯方式如生产单位正反追溯自查系统抽查产品追溯完成情况追溯具体情况正向追溯用表原奶供应商承运车辆车牌号到厂时间原奶检测结果过磅数量卸奶时间收奶线暂存罐净乳机号奶仓号奶仓检测结果调奶线调奶起止时间巴杀号调奶数量巴氏奶罐号生产品种配料用奶量配料罐号原料名称代码供应商批次到厂时间数量检测结果打料时间数量本次配料投放量供料线供料时间进无菌罐数量灌装机号型号辅料名称供应商批次到厂时间数量检测结果打料时间数量本批次产品使用量成品检测结果包装线号入库数量出库数量出厂检验结果发往地承运车辆车牌数量反向追溯用表产品批次批次产品数量生产单位包装线号灌装机号辅料名称供料线定容罐号定容数量配料罐号原料名称代码供应商批次到厂时间数量检测结果打料时间数量本次配料投放量配料展情况针对上季度的追溯问题包括集团其他部门组织的追溯，本季度的改进情况下步工作计划针对本季度的追溯问题包括集团其他部门组织的追溯，下季度的改进计划特此报告。

二年月日注以上报告容汇总奶仓原奶半成品成品保温样检测结果按照蒙牛质量信息管理系统中相关内容汇总。

通过自查发现问题序号运营中心生产单位追溯过程中存在问题描述问题产生环节原奶辅料生产过程成品本季度追溯工作进洗剂厂家清洗种类清洗类型碱酸清洗结果浓度电导温度浓度电导温度注上表中因产品类型不同导致的部分不涉及项目可划。

具体追溯情况见附件。

追溯检验结果奶车原奶检测结果按照中相关内用奶量巴氏奶罐号调奶时间调奶数量巴杀号调奶线奶仓净乳机暂存罐收奶线卸奶时间承运车辆到厂时间奶量原奶供应商追溯设备清洗用表日期设备名称奶仓净乳机罐管线巴杀无菌罐灌装机等清洗时间清往地承运车辆车牌数量反向追溯用表产品批次批次产品数量生产单位包装线号灌装机号辅料名称供料线定容罐号定容数量配料罐号原料名称代码供应商批次到厂时间数量检测结果打料时间数量本次配料投放量配料测结果打料时间数量本次配料投放量供料线供料时间进无菌罐数量灌装机号型号辅料名称供应商批次到厂时间数量检测结果打料时间数量本批次产品使用量成品检测结果包装线号入库数量出库数量出厂检验结果发应商承运车辆车牌号到厂时间原奶检测结果过磅数量卸奶时间收奶线暂存罐净乳机号奶仓号奶仓检测结果调奶线调奶起止时间巴杀号调奶数量巴氏奶罐号生产品种配料用奶量配料罐号原料名称代码供应商批次到厂时间数量检估时对被评估工厂追溯的有效性进行验证。

审核评估记录质量安全管理系统附件事业部产品追溯报告目的追溯时间追溯方式如生产单位正反追溯自查系统抽查产品追溯完成情况追溯具体情况正向追溯用表原奶供理系统追溯有效性验证系统应定期对所辖各工厂追溯执行有效性验证工作进行策划实施验证与改进。

营运管理系统每年体系成熟度评估时对系统整体追溯工作开展情况进行抽查验证。

质量安全管理系统每月工厂成熟度评品追溯报告附产品追溯记录营运管理系统销售管理系统终端二级追溯各个分仓和市场产品的追溯，参考或依据产品二级追溯的过程及相关要求执行，逐步建立起完善的追溯体系。

产品追溯报告附产品追溯记录销售管管理系统质量安全管理系统销售终端对发货流通产品含分仓的相关信息进行准确记录，包括产品名称产品批次发货数量发货目的地等，以对产品的状态和流向等信息进行准确记录，以实现产品流通过程的再现。

产溯演习，每季度至少组织现。

产品追溯报告附产品追溯记录营运管理系统产品检验根据需求开展检验工作，并能追溯至原奶原辅料半成品生产过程成品的检验结果及状态产品追溯报告附产品追溯记录营运范围规定的追溯内容全部追溯得出结果视为追溯成功。

追溯系统的定期演习为了验证可追溯系统的完整性连续性需要进行追溯演习。

奶源系统奶源系统针对原奶供应商饲料兽药清洗挤奶贮存运输全过程开展追追溯能够准确追溯至产品批产品从终端售点追溯至原奶供应商原辅料全程追溯时间要求从信息接收开始至准确追溯至经销商或原料原奶供应商所用的时间在小时内追溯成功率在规定时间规定的误差标准追溯管理总要求基于全产业链各环节标识管理标准，产品追溯实现从原奶供方原辅料至产品销售信息二级经销商的追溯。

正向追溯能够准确追溯至产品批次从原奶供方原辅料追溯至经销商全程反向营运管理系统销售管理系统其他系统可追溯策划原奶追溯原辅料生产过程产品检验销售终端二级追溯培训与演练追溯有效性验证追溯工作分公司级经销商处，定义为级追溯再从级追溯环节，将产品发到下级经销商处或终端卖点，定义为产品二级追溯。

职责以下职责中图示释义主责协同。

表职责表工作项目质量安全管理系统奶源管理系统营分公司级经销商处，定义为级追溯再从级追溯环节，将产品发到下级经销商处或终端卖点，定义为产品二级追溯。

职责以下职责中图示释义主责协同。

表职责表工作项目质量安全管理系统奶源管理系统营运管理系统销售管理系统其他系统可追溯策划原奶追溯原辅料生产过程产品检验销售终端二级追溯培训与演练追溯有效性验证追溯工作标准追溯管理总要求基于全产业链各环节标识管理标准，产品追溯实现从原奶供方原辅料至产品销售信息二级经销商的追溯。

正向追溯能够准确追溯至产品批次从原奶供方原辅料追溯至经销商全程反向追溯能够准确追溯至产品批产品从终端售点追溯至原奶供应商原辅料全程追溯时间要求从信息接收开始至准确追溯至经销商或原料原奶供应商所用的时间在小时内追溯成功率在规定时间规定的误差范围规定的追溯内容全部追溯得出结果视为追溯成功。

追溯系统的定期演习为了验证可追溯系统的完整性连续性需要进行追溯演习。

奶源系统奶源系统针对原奶供应商饲料兽药清洗挤奶贮存运输全过程开展追溯演习，每季度至少组织现。

产品追溯报告附产品追溯记录营运管理系统产品检验根据需求开展检验工作，并能追溯至原奶原辅料半成品生产过程成品的检验结果及状态产品追溯报告附产品追溯记录营运管理系统质量安全管理系统销售终端对发货流通产品含分仓的相关信息进行准确记录，包括产品名称产品批次发货数量发货目的地等，以对产品的状态和流向等信息进行准确记录，以实现产品流通过程的再现。

产品追溯报告附产品追溯记录营运管理系统销售管理系统终端二级追溯各个分仓和市场产品的追溯，参考或依据产品二级追溯的过程及相关要求执行，逐步建立起完善的追溯体系。

产品追溯报告附产品追溯记录销售管理系统追溯有效性验证系统应定期对所辖各工厂追溯执行有效性验证工作进行策划实施验证与改进。

营运管理系统每年体系成熟度评估时对系统整体追溯工作开展情况进行抽查验证。

质量安全管理系统每月工厂成熟度评估时对被评估工厂追溯的有效性进行验证。

审核评估记录质量安全管理系统附件事业部产品追溯报告目的追溯时间追溯方式如生产单位正反追溯自查系统抽查产品追溯完成情况追溯具体情况正向追溯用表原奶供应商承运车辆车牌号到厂时间原奶检测结果过磅数量卸奶时间收奶线暂存罐净乳机号奶仓号奶仓检测结果调奶线调奶起止时间巴杀号调奶数量巴氏奶罐号生产品种配料用奶量配料罐号原料名称代码供应商批次到厂时间数量检测结果打料时间数量本次配料投放量供料线供料时间进无菌罐数量灌装机号型号辅料名称供应商批次到厂时间数量检测结果打料时间数量本批次产品使用量成品检测结果包装线号入库数量出库数量出厂检验结果发往地承运车辆车牌数量反向追溯用表产品批次批次产品数量生产单位包装线号灌装机号辅料名称供料线定容罐号定容数量配料罐号原料名称代码供应商批次到厂时间数量检测结果打料时间数量本次配料投放量配料用奶量巴氏奶罐号调奶时间调奶数量巴杀号调奶线奶仓净乳机暂存罐收奶线卸奶时间承运车辆到厂时间奶量原奶供应商追溯设备清洗用表日期设备名称奶仓净乳机罐管线巴杀无菌罐灌装机等清洗时间清洗剂厂家清洗种类清洗类型碱酸清洗结果浓度电导温度浓度电导温度注上表中因产品类型不同导致的部分不涉及项目可划。

具体追溯情况见附件。

追溯检验结果奶车原奶检测结果按照中相关内容汇总奶仓原奶半成品成品保温样检测结果按照蒙牛质量信息管理系统中相关内容汇总。

通过自查发现问题序号运营中心生产单位追溯过程中存在问题描述问题产生环节原奶辅料生产过程成品本季度追溯工作进展情况针对上季度的追溯问题包括集团其他部门组织的追溯，本季度的改进情况下步工作计划针对本季度的追溯问题包括集团其他部门组织的追溯，下季度的改进计划特此报告。

二年月日注以上报告中表格项目可根据产品特性不同进行适当调整。

内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司编号产品追溯管理程序年月日发布年月日实施内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司质量安全管理系统发布审批单审核单位审核人质量安全管理系统武建林靳义马利军批准单位批准人质量安全管理系统王艳松前言本程序为规范产品追溯过程，当出现紧急情况时能够实现全链条有效追溯，将损失降到最低可接受水平。

本文件由标识及可追溯过程提出，质量安全管理系统归口管理，适用质量安全管理系统营运管理系统奶源管理系统销售管理系统。

本文件主要起草人武建林张文莉姚雷张艳良谢晓艳徐迎莹刘永涛张丽徐峰孙彩红张庆峰。

本文件主要起草单位质量安全管理系统。

本文件为第次发布。

目录概念定义职责追溯工作标准追溯管理总要求追溯系统的定期演习追溯误差的规定常规追溯操作标准追溯过程注意事项产品追溯管理程序概念定义可追溯追溯可考虑对象的历史应用情况或所处位臵的能力。

摘自质量管理体系基础和术语释文在原辅料供应生产管理仓储物流营销相关业务环节，采取合适的软硬件技术手段，实时记录产品信息，可通过查询随时跟踪产品的生产状态仓储状态和流向。

其中从产品的原料供应开始到产品发到分仓或分公司级经销商处，定义为级追溯再从级追溯环节，将产品发到下级经销商处或终端卖点，定义为产品二级追溯。

职责以下职责中图示释义主责协同。

表职责表工作项目质量安全管理系统奶源管理系统营运管理系统销