部门及岗位事件名称业务计划管理框架财务结算中心市场部计划采供部生产管理部生产车间质量管理部装备部技术中心工程制造部中长期发展规划年度经营计划〇〇〇〇〇〇〇财务保证计划〇〇〇〇〇〇月度产销计划交方案组织会审参与会审审批核准中层干部任免考察建议审核审批重大突发事件汇报执行现场指挥现场决策说明对外投资的具体执行部门为董事会下设的投资委员会关键设备引进的具体职能部门为是否还有其它重大事件参与审议可行性分析审核审批核准银行融资提出建议审核审核审批核准关键设备引进组织执行评审议标评审议标评审议标审核审批关键技术引进改进考察建议组织论证参与论证可行性分析审批核准新产品研发计划提框架月度产销计划管理框架全面经济责任制管理框架合同管理框架采购管理框架销售管理框架大齿集团基本管理框架重大事项决策框架职能部门主管副总总经理财务总监总经理办公会董事长党政联席会董事会对外投资项目建议书工程制造计采财务否是是否销售业务流程东风汽车公司重组大齿项目现场流程部分工作底稿以提升企业价值创造能力为终极目标信永中和管理咨询从价值分析入手目录重大事项决策流程业务计划管理框架年度经营计划管理表签定意向合同合同登记收入会签表出库订货传真开具结算清单发货清单入库发货通知发货通知单收取预付款收款单新客户开据发票会审开票申请开票申请单增值税票寄出发票结算清单客户市场部财务结算中心生产技术收合同评审单点收单申请单质检单验收单是否否是审批让步验收紧急放行申请签定合同合同审批否退货是原料库计划采供部质量管理部总工程师生产管理部原辅料采购流程会签重大合同会审管副总经理工程制造部审计部审批参与组织组织组织执行签订执行组织审批审批审批参与检验检验检验参与参与参与参与参与参与审核申请制作生产签订执行潜在分供方合同评审到货点收合格分供方检验申请检验合格验款流程付款流程对外担保流程重大投资决策流程年度经营目标确定流程分承包商管理流程潜在分代方开发潜在分供方评审样件试制小批量生产纳入合格分供方名录合同签订执行分供方评审计划采供部质量部技术中心总工程师主购流程工具工装采购流程零星采购流程计划外采购流程外协外购件配送流程销售管理市场营销规划流程产品销售流程客户服务流程货物发运流程市场调研流程产品定价流程大齿集团关键业务流程财务管理财务支出审批流程收部汽车配件公司汽车销售公司煤机分公司装备分公司销售管理变速箱变速箱零部件抵债车辆煤机产品工具工装内销目录采购管理采购计划制定流程合格分供方管理流程原辅料采购流程外协外购件采购流程设备采万以上或有特别需求的销售合同采购销售管理框架计划采供部装备部办公室部综合管理部采购管理原辅材料外协外购件零星采购工具工装设备备品备件计算机软硬件低值易耗品办公用品职工福利市场管副总审核审批参与企管论证评标评标审定审批基建工程合同邀标评标审计论证评标评标审定审批对外担保合同审计论证审核审批工序外委合同会审签订会审会审审计会审劳动用工合同签订审计注重大合同指新顾客或标的额在执行装备部参与执行技术中心参与执行工程制造中心参与执行质量部参与执行审计部参与参与确定经营目标编制汇总平衡审议审批执行控制评价月度产销计划管理框架董事会党政联席会总经理办公会审议总经理审批财务总监各分理办公会审议审议决策总经理审核组织组织审定签发参与财务总监审核参与参与各分管副总起草参与参与参与企管办组织汇总组织组织财务结算中心组织执行执行参与参与计划采供部参与执行市场部参与执行生产管理部参与市场开发计划产品采购计划〇〇生产作业计划〇安全生产计划〇班组生产线计划〇产品质量目标计划设备大修计划工具工装保证计划〇周期鉴定计划〇年度经营计划管理框架董事会核准党政联席会审批总经采供部生产管理部生产车间质量管理部装备部技术中心工程制造部中长期发展规划年度经营计划〇〇〇〇〇〇〇财务保证计划〇〇〇〇〇〇月度产销计划〇〇新产品开发计划〇〇产品销售计划〇用户满意计划〇市采供部生产管理部生产车间质量管理部装备部技术中心工程制造部中长期发展规划年度经营计划〇〇〇〇〇〇〇财务保证计划〇〇〇〇〇〇月度产销计划〇〇新产品开发计划〇〇产品销售计划〇用户满意计划〇市场开发计划产品采购计划〇〇生产作业计划〇安全生产计划〇班组生产线计划〇产品质量目标计划设备大修计划工具工装保证计划〇周期鉴定计划〇年度经营计划管理框架董事会核准党政联席会审批总经理办公会审议审议决策总经理审核组织组织审定签发参与财务总监审核参与参与各分管副总起草参与参与参与企管办组织汇总组织组织财务结算中心组织执行执行参与参与计划采供部参与执行市场部参与执行生产管理部参与执行装备部参与执行技术中心参与执行工程制造中心参与执行质量部参与执行审计部参与参与确定经营目标编制汇总平衡审议审批执行控制评价月度产销计划管理框架董事会党政联席会总经理办公会审议总经理审批财务总监各分管副总审核审批参与企管论证评标评标审定审批基建工程合同邀标评标审计论证评标评标审定审批对外担保合同审计论证审核审批工序外委合同会审签订会审会审审计会审劳动用工合同签订审计注重大合同指新顾客或标的额在万以上或有特别需求的销售合同采购销售管理框架计划采供部装备部办公室部综合管理部采购管理原辅材料外协外购件零星采购工具工装设备备品备件计算机软硬件低值易耗品办公用品职工福利市场部汽车配件公司汽车销售公司煤机分公司装备分公司销售管理变速箱变速箱零部件抵债车辆煤机产品工具工装内销目录采购管理采购计划制定流程合格分供方管理流程原辅料采购流程外协外购件采购流程设备采购流程工具工装采购流程零星采购流程计划外采购流程外协外购件配送流程销售管理市场营销规划流程产品销售流程客户服务流程货物发运流程市场调研流程产品定价流程大齿集团关键业务流程财务管理财务支出审批流程收款流程付款流程对外担保流程重大投资决策流程年度经营目标确定流程分承包商管理流程潜在分代方开发潜在分供方评审样件试制小批量生产纳入合格分供方名录合同签订执行分供方评审计划采供部质量部技术中心总工程师主管副总经理工程制造部审计部审批参与组织组织组织执行签订执行组织审批审批审批参与检验检验检验参与参与参与参与参与参与审核申请制作生产签订执行潜在分供方合同评审到货点收合格分供方检验申请检验合格验收合同评审单点收单申请单质检单验收单是否否是审批让步验收紧急放行申请签定合同合同审批否退货是原料库计划采供部质量管理部总工程师生产管理部原辅料采购流程会签重大合同会审表签定意向合同合同登记收入会签表出库订货传真开具结算清单发货清单入库发货通知发货通知单收取预付款收款单新客户开据发票会审开票申请开票申请单增值税票寄出发票结算清单客户市场部财务结算中心生产技术工程制造计采财务否是是否销售业务流程东风汽车公司重组大齿项目现场流程部分工作底稿以提升企业价值创造能力为终极目标信永中和管理咨询从价值分析入手目录重大事项决策流程业务计划管理框架年度经营计划管理框架月度产销计划管理框架全面经济责任制管理框架合同管理框架采购管理框架销售管理框架大齿集团基本管理框架重大事项决策框架职能部门主管副总总经理财务总监总经理办公会董事长党政联席会董事会对外投资项目建议书参与审议可行性分析审核审批核准银行融资提出建议审核审核审批核准关键设备引进组织执行评审议标评审议标评审议标审核审批关键技术引进改进考察建议组织论证参与论证可行性分析审批核准新产品研发计划提交方案组织会审参与会审审批核准中层干部任免考察建议审核审批重大突发事件汇报执行现场指挥现场决策说明对外投资的具体执行部门为董事会下设的投资委员会关键设备引进的具体职能部门为是否还有其它重大事件部门及岗位事件名称业务计划管理框架财务结算中心市场部计划采供部生产管理部生产车间质量管理部装备部技术中心工程制造部中长期发展规划年度经营计划〇〇〇〇〇〇〇财务保证计划〇〇〇〇〇〇月度产销计划〇〇新产品开发计划〇〇产品销售计划〇用户满意计划〇市场开发计划产品采购计划〇〇生产作业计划〇安全生产计划〇班组生产线计划〇产品质量目标计划设备大修计划工具工装保证计划〇周期鉴定计划〇年度经营计划管理框架董事会核准党政联席会审批总经理办公会审议审议决策总经理审核组织组织审定签发参与财务总监审核参与参与各分管副总起草参与参与参与企管办组织汇总组织组织财务结算中心组织执行执行参与参与计划采供部参与执行市场部参与执行生产管理部参与执行装备部参与执行技术中心参与执行工程制造中心参与执行质量部参与执行审计部参与参与确定经营目标编制汇总平衡审议审批执行控制评价月度产销计划管理框架董事会党政联席会总经理办公会审议总经理审批财务总监各分管副市场开发计划产品采购计划〇〇生产作业计划〇安全生产计划〇班组生产线计划〇产品质量目标计划设备大修计划工具工装保证计划〇周期鉴定计划〇年度经营计划管理框架董事会核准党政联席会审批总经执行装备部参与执行技术中心参与执行工程制造中心参与执行质量部参与执行审计部参与参与确定经营目标编制汇总平衡审议审批执行控制评价月度产销计划管理框架董事会党政联席会总经理办公会审议总经理审批财务总监各分万以上或有特别需求的销售合同采购销售管理框架计划采供部装备部办公室部综合管理部采购管理原辅材料外协外购件零星采购工具工装设备备品备件计算机软硬件低值易耗品办公用品职工福利市场购流程工具工装采购流程零星采购流程计划外采购流程外协外购件配送流程销售管理市场营销规划流程产品销售流程客户服务流程货物发运流程市场调研流程产品定价流程大齿集团关键业务流程财务管理财务支出审批流程收管副总经理工程制造部审计部审批参与组织组织组织执行签订执行组织审批审批审批参与检验检验检验参与参与参与参与参与参与审核申请制作生产签订执行潜在分供方合同评审到货点收合格分供方检验申请检验合格验表签定意向合同合同登记收入会签表出库订货传真开具结算清单发货清单入库发货通知发货通知单收取预付款收款单新客户开据发票会审开票申请开票申请单增值税票寄出发票结算清单客户市场部财务结算中心生产技术框架月度产销计划管理框架全面经济责任制管理框架合同管理框架采购管理框架销售管理框架大齿集团基本管理框架重大事项决策框架职能部门主管副总总经理财务总监总经理办公会董事长党政联席会董事会对外投资项目建议书交方案组织会审参与会审审批核准中层干部任免考察建议审核审批重大突发事件汇报执行现场指挥现场决策说明对外投资的具体执行部门为董事会下设的投资委员会关键设备引进的具体职能部门为是否还有其它重大事件