TOP13公司采购流程管理制度附表格.doc文档免费在线阅读

入库公司所有的生产材料设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单外协加工件应按照原材料入库质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

附表固定资产购置申请表企业名称编号申请部门申请时间购置资产名称购置数量预算单价预算金额购置原因购置后效益分析部门负责人分管领导分管财务副总总经理年月日附表二采购申请表申请部门填报日期年月日采购类别设备材料工程服务低值易耗其他购置原因序号名称规格型号工程概况数量工程量估价总价交货期工期备注备注编制人部门经理分管副总采购副总财务副总总经理定不入库。

附表固定资产购置申请表企业名称编号申请部门申请时间购置资产名称购置数量预算单价预算金额购置原因购置后效益分析部门负责人分管领导分管财务副总总经理年月日附表二采购申请表申请部门填报收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单外协加工件应按照原材料入库质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规检部质检范围之内。

入库公司所有的生产材料设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运质检部门未及时验请质检部门进行质检验收质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任用于公司生活和办公的物资不在公司质验与入库报验供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行达到质检和报验条件的合同标的物应在第时间报导已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同七报况，设定议价目标或理想应及时的通知采购部并汇报公司领导。

合同执行已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领议价对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出收到供应单位第次报价或进行开标后应向公司领导汇报情定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力比价采购或招标采购应按照附表五材料或设备询价表的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三比价参与单次采购金额预算价格在万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督单次采购金额预算价格在万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备要求应对不同品牌进行询价除固定资产外单次采购金额在万元以下项目可以自行采购单次采购金额预算金额在万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位项目或预估单次采购金额大于万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四拟报价招标单位名单的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书询价时对于相同规格和技术购对于紧急请购项目应优先处理所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品遇到重要的物资公司领导采取快速优先采购的策略三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名规格数量名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通属于相同类型或属性近似的产品应整理归类集中打包采算在万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过天请购部门应按照以上条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因遇到紧急采购应汇报区采购的物资及产品的采购周期不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过天单次采购金额预紧急请购项目应优先处理无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

采购周期的规定单次采购金额预算在万元以下的零星采购项目或预算在万元以下可市区紧急请购项目应优先处理无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

采购周期的规定单次采购金额预算在万元以下的零星采购项目或预算在万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过天请购部门应按照以上条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名规格数量名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通属于相同类型或属性近似的产品应整理归类集中打包采购对于紧急请购项目应优先处理所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品遇到重要的物资项目或预估单次采购金额大于万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四拟报价招标单位名单的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价除固定资产外单次采购金额在万元以下项目可以自行采购单次采购金额预算金额在万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与单次采购金额预算价格在万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督单次采购金额预算价格在万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力比价采购或招标采购应按照附表五材料或设备询价表的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三比价议价对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出收到供应单位第次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想应及时的通知采购部并汇报公司领导。

合同执行已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同七报验与入库报验供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行达到质检和报验条件的合同标的物应在第时间报请质检部门进行质检验收质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

入库公司所有的生产材料设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单外协加工件应按照原材料入库质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

附表固定资产购置申请表企业名称编号申请部门申请时间购置资产名称购置数量预算单价预算金额购置原因购置后效益分析部门负责人分管领导分管财务副总总经理年月日附表二采购申请表申请部门填报日期年月日采购类别设备材料工程服务低值易耗其他购置原因序号名称规格型号工程概况数量工程量估价总价交货期工期备注备注编制人部门经理分管副总采购副总财务副总总经理附表三物资采购审批单部门名称年月日序号项目名称规格单位数量单价金额审批备注总经理财务副总分管副总财务审核合计金额大写经办人部门负责人复核人附表四拟报价招标单位名单单位名称填报日期年月日经办人采购部技术副总采购副总财务副总总经理序号投标单位名称资质情况业绩情况联系人电话传真手机电子邮箱备注附表五材料设备询价表日期年月日需求单位序号材料名称规格型号单位数量单价小计备注合计供方信息报价单位盖章供货周期付款方式联系人电话传真邮箱公司网址办公地址需方信息公司名称联系人商务电话传真技术邮箱公司网址办公地址邮编备注本报价含的增值税，含运费本单只做询价用，非正式订单。

附表六比价招标汇总表企业名称制表时间年月日物料名称规格单位包装标准公司名