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七上级对工作任务没有布臵清楚，下级没有理解和掌握工作目标和方向，导致任务没有完成的上下级员工。

五其他总经理部认为有必要问责的事项。

第四章问责程序第十三条对员工问责按下述程序进行公司总经理部领导发现有关人员或接到有关方面子公司职能部门或相关人员的信息，反馈有本办法规定的问责情形时，提出问责建议报总经理部，由总经理部审批后启动问责程序。

二公司总经理部责成启动问责程序后，由总经理办公室负责立即根据总经理部指示，落实监督牵头部门快速组成调查小组，开展调查核实工作。

三问责调查小组对需要调查的事项予以登记立项。

四问责调查小组制定调查方案，组织实施调查，对调查过程中的访谈应形成现场笔录，要求被调查人核实后签字确认，对调查过程中取得的书面证据材料，要求出据材料的单位领导确认并总经理部认定，原则上分为责任较小责任较大责任重大责任特大四个等级，按下述标准划分具备以下三种情形之的为责任较小造成直接经济损失万元含以下的二延误工作时间天含以下责任人对处理决定不服的定可以暂时中止执行。

第五章责任认定和责任处理第十四条员工被问责有过错或过失的，其应承担的责任大小根据其在问责事项中造成的直接经济损失多少或带来的不良影响大小或延误的工作时间长短由交调查报告。

七公司总经理部召开会议讨论研究问责处理决定，被调查的部门或单位可在会议上进行陈述和申辩。

八公司总经理办公室按总经理部决定下达处理文件，人力资源部门按照处理文件落实问责处理意见。

九过失盖章。

五问责调查小组调查结束后，将调查结果书面告知被调查单位的主要领导并充分沟通，征询其对调查事实是否持有异议，并根据调查结果，出据调查报告，做出问责处理意见或建议。

六问责调查小组向公司总经理部提对需要调查的事项予以登记立项。

四问责调查小组制定调查方案，组织实施调查，对调查过程中的访谈应形成现场笔录，要求被调查人核实后签字确认，对调查过程中取得的书面证据材料，要求出据材料的单位领导确认并，提出问责建议报总经理部，由总经理部审批后启动问责程序。

二公司总经理部责成启动问责程序后，由总经理办公室负责立即根据总经理部指示，落实监督牵头部门快速组成调查小组，开展调查核实工作。

三问责调查小组。

五其他总经理部认为有必要问责的事项。

第四章问责程序第十三条对员工问责按下述程序进行公司总经理部领导发现有关人员或接到有关方面子公司职能部门或相关人员的信息，反馈有本办法规定的问责情形时领导的六工作时间擅自离开工作岗位或因其他工作原因离开工作岗位不委托有关人员代行其职责而耽误工作的。

七上级对工作任务没有布臵清楚，下级没有理解和掌握工作目标和方向，导致任务没有完成的上下级员工拖延懈怠推诿塞责，未及时妥善的采取必要和可能的措施进行有效处理的四采取授意打招呼批条子指定强令等方式，影响和干预公司生产经营活动的五弄虚作假或指使授意他人弄虚作假误导欺骗单位办事人员态度蛮横，故意刁难，表现出冷硬顶拖态度，甚至吃拿卡要的现象，损害公司利益或企业形象，造成投诉或其他不良影响的三发生重大自然灾害重特大事故和重大突发事件时，定泄漏公司秘密或者职务工作秘密，不严格执行保密制度和文件管理规定，致使文件档案或资料泄密损毁丢失，损害公司利益，造成不良影响和后果的二在管理协调服务工作中，对外来子公司其它部门或外规规章或者上级政策规定相抵触的文件决定或者命令的二违反公司规定，人为设臵门槛障碍拖延工作的四员工发生不作为滥作为或行为过错，有下列情形之的，应当对相关人员及其领导问责违反规局工作安排的。

三员工违反规定擅自决策，发生重大决策失误，有下列情形之的，应当对相关人员及其领导问责超越部门权限擅自决策审批或没有依照公司规章制度权限程序进行决策审批，制定与法律法，不能认真执行公司董事会和总经理部的决策决定和领导交办的工作任务，致使政令不畅执行不力，影响公司整体工作部署的八不认真履行职责，管理措施不到位，致使个时期的项重要工作未能按时完成，影响全作监管不严发现违纪违法违规行为隐瞒不报，包庇袒护纵容的六对下属部门和工作人员滥用职权徇私舞弊知情不报不制止或不处臵的七作风不务实不严谨工作粗疏敷衍塞责拖沓，效能低下工作效率低下办事迟缓经常拖期子公司及相关部门反映强烈的三工作质量差多次返工致使工作拖期的四工作中回避矛盾和问题推卸责任矛盾上交，导致不能及时解决造成较严重后果的五工司董事会或总经理部做出的决议决策和重点工作部署不力，有下列情形之的，应当对相关人员及其领导问责无正当理由，未完成公司明确由其承担的工作任务或未认真执行公司的指示决策或交办事项的二工司董事会或总经理部做出的决议决策和重点工作部署不力，有下列情形之的，应当对相关人员及其领导问责无正当理由，未完成公司明确由其承担的工作任务或未认真执行公司的指示决策或交办事项的二工作效率低下办事迟缓经常拖期子公司及相关部门反映强烈的三工作质量差多次返工致使工作拖期的四工作中回避矛盾和问题推卸责任矛盾上交，导致不能及时解决造成较严重后果的五工作监管不严发现违纪违法违规行为隐瞒不报，包庇袒护纵容的六对下属部门和工作人员滥用职权徇私舞弊知情不报不制止或不处臵的七作风不务实不严谨工作粗疏敷衍塞责拖沓，效能低下，不能认真执行公司董事会和总经理部的决策决定和领导交办的工作任务，致使政令不畅执行不力，影响公司整体工作部署的八不认真履行职责，管理措施不到位，致使个时期的项重要工作未能按时完成，影响全局工作安排的。

三员工违反规定擅自决策，发生重大决策失误，有下列情形之的，应当对相关人员及其领导问责超越部门权限擅自决策审批或没有依照公司规章制度权限程序进行决策审批，制定与法律法规规章或者上级政策规定相抵触的文件决定或者命令的二违反公司规定，人为设臵门槛障碍拖延工作的四员工发生不作为滥作为或行为过错，有下列情形之的，应当对相关人员及其领导问责违反规定泄漏公司秘密或者职务工作秘密，不严格执行保密制度和文件管理规定，致使文件档案或资料泄密损毁丢失，损害公司利益，造成不良影响和后果的二在管理协调服务工作中，对外来子公司其它部门或外单位办事人员态度蛮横，故意刁难，表现出冷硬顶拖态度，甚至吃拿卡要的现象，损害公司利益或企业形象，造成投诉或其他不良影响的三发生重大自然灾害重特大事故和重大突发事件时，拖延懈怠推诿塞责，未及时妥善的采取必要和可能的措施进行有效处理的四采取授意打招呼批条子指定强令等方式，影响和干预公司生产经营活动的五弄虚作假或指使授意他人弄虚作假误导欺骗领导的六工作时间擅自离开工作岗位或因其他工作原因离开工作岗位不委托有关人员代行其职责而耽误工作的。

七上级对工作任务没有布臵清楚，下级没有理解和掌握工作目标和方向，导致任务没有完成的上下级员工。

五其他总经理部认为有必要问责的事项。

第四章问责程序第十三条对员工问责按下述程序进行公司总经理部领导发现有关人员或接到有关方面子公司职能部门或相关人员的信息，反馈有本办法规定的问责情形时，提出问责建议报总经理部，由总经理部审批后启动问责程序。

二公司总经理部责成启动问责程序后，由总经理办公室负责立即根据总经理部指示，落实监督牵头部门快速组成调查小组，开展调查核实工作。

三问责调查小组对需要调查的事项予以登记立项。

四问责调查小组制定调查方案，组织实施调查，对调查过程中的访谈应形成现场笔录，要求被调查人核实后签字确认，对调查过程中取得的书面证据材料，要求出据材料的单位领导确认并盖章。

五问责调查小组调查结束后，将调查结果书面告知被调查单位的主要领导并充分沟通，征询其对调查事实是否持有异议，并根据调查结果，出据调查报告，做出问责处理意见或建议。

六问责调查小组向公司总经理部提交调查报告。

七公司总经理部召开会议讨论研究问责处理决定，被调查的部门或单位可在会议上进行陈述和申辩。

八公司总经理办公室按总经理部决定下达处理文件，人力资源部门按照处理文件落实问责处理意见。

九过失责任人对处理决定不服的定可以暂时中止执行。

第五章责任认定和责任处理第十四条员工被问责有过错或过失的，其应承担的责任大小根据其在问责事项中造成的直接经济损失多少或带来的不良影响大小或延误的工作时间长短由总经理部认定，原则上分为责任较小责任较大责任重大责任特大四个等级，按下述标准划分具备以下三种情形之的为责任较小造成直接经济损失万元含以下的二延误工作时间天含以下的三不良影响较小。

二具备以下三种情形之的为责任较大造成直接经济损失万元含的二延误工作时间天含的三不良影响较大。

三具备以下三种情形之的为责任重大造成直接经济损失万元含的二延误工作时间天含的三不良影响重大或导致他人人身伤害的。

四具备以下三种情形之的为责任特大造成直接经济损失万元以上的二延误工作时间天以上的三不良影响特大或导致他人伤残死亡的。

第十五条员工被问责有过错或过失的，根据问责事项的成因，原则上分为直接责任间接责任直接领导责任主管领导责任主要领导责任。

直接责任指在业务活动中负有经办主持牵头组织等职责，并导致事项发生的行为人应承担的责任二间接责任指在业务活动中负有参与协助辅助等职责，而导致事项发生的行为人应承担的责任三直接领导责任指直接或间接行为人的直线上级领导应承担的责任本制度所称直接领导为总部职能部门主管级含和子公司部门负责人级含以上管理人员四主管领导责任指直接或间接行为人所在部门或单位的主管领导应承担的责任，包括总部职能部门中层副职含以上和子公司副总经理级含以上管理人员。

五主要领导责任指直接或间接行为人所在部门或单位的第负责人应承担的责任，包括总部职能部门正职牵头副职和子公司总经理级牵头副