符合海口农业经济三大战略要求，通过高收入，高科技，将获得高效农业经济社会生态效益。本项目建设目宗旨在服务旅游经济建设，发展绿化苗木种植。本项目本身有利于休闲生态环境保护和水土保持，能够产生良好生态效益，对城市和地区生态把环境具有积极推动作用。促进农业结构调整，实现产业化项目结束海口无正规大型花卉苗木超市历史。本项目企图打造成龙头企业，项目建成后高效生态经济效益将辐射整个区域，刺激农业经济结构高效调整，实现农业经济产业化。创造就业机会，促进三农建设，带动农民致富项目为当地人提供就业机会，优厚福利待遇改善人民生活，同时，就业为当地培养批掌握熟练种植花卉苗木人才，将带动本地人走上新致富之路，促进三农建设大迈步。第十五章结论和建议龙桥镇地处海口市中部，本项目符合有关产业政策和国际旅游岛发展规划，具有示范龙头带动作用，项目建设对于农业产业结构增加农民收入提供就业改善生态环境等总要意义，属于海口扶持产业范围。项目经济效益和社会效益明显，示范性强，经济效果高效。项目建成后，将带动项目区农民种植花卉苗木致富，对发展区域经济促进三农建设，增加就业提高当地农民生活水平具有重要意义。项目自然资源先天优越，具备良好建设条件，地方政府积极支持发展。本项目建设非常必要，而且具有可行性。希望有关部门给予大力支持，促成项目早日建设。附表投资使用计划与资金来源表附表总成本费用估算表附表敏感性分析表附表现金流量表人次年。接待区及木屋休息区万人次年。环境保护项目对生活污水生活垃圾交通及娱乐废气采取了防治措施，均能达到排放标准。从环境保护角度认为该项目建设是可行。主要技术经济指标表技术经济指标汇总表序号项目单位数值备注规划总用地计亩总投资万元固定资产投资万元年经营收入万元年总成本万元年利润总额万元投资净利率投资利税率内部收益率税前净现值万元税前投资回收期年税前盈亏平衡点总投资构成及资金筹措项目建设投资总额为人民币万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。项目实施进度建议项目前期准备勘察设计施工设备安装调试竣工试运行等共需个月。存在问题及建议项目建设场地尚无工程地质勘察报告，在初步设计前必须完成。海南省有暴雨和台风发生，台风暴雨影响及其它不可抗拒因素可能会导致工程工期延长，施工组织要精心设计。主要风险来自工程风险和管理风险，建设单位应加强管理力度，积极推行先进管理方目录第章总论项目名称及承办单位研究工作依据与范围推荐方案与研究结果第二章项目建设背景及建设必要性项目建设背景项目建设必要性第三章项目建设地址与建设条件建设地址泵站位置及各开发项目排水坡度，达到污水无动力收集以节约电能消耗。路灯根据季节变化合理确定路灯停开时间，建议采用下半夜自动关闭个路灯并降低灯泡功率镇流器，以降低电耗。节水措施供水系统采用新材料，合理设置控制系统，采取防漏防渗措施，杜绝水量流失。本项目选用质量有保障密闭性能好阀门。生产过程中采用节水设施设备，建筑物内卫生间和洗手间要充分考虑设置节水型水龙头和卫生器具，以提高水资源利用率，降低水资源无效耗散。第十章项目组织机构经营管理形式本项目由海南龙盘园房地产开发有限公司负责实施建设。项目建成后，实行法人，项目实行懂事会领导下总经理负责制。机构设置本项目建成后，下设办公室财务部销售部采购部生产技术部等部门运作。人员设置本项目建成后，设主任名，负责全面经营管理工作，副主任名，协助工作。下属各部门设主任各名，员工若干名。本项目所需管理人员和技术人员从公司派出，生产员服务人员从当地人员中招收。技术培训聘请专家长期合作，积极推广新技术与时俱进。对服务人员进行统培训指导，提高服务人员对优良苗木和科目认识掌握科学技术及方法。项目财务管理本项目财务管理根据国家基本建设管理办法执行。实行专户储存专人管理专款专用。项目运行管理项目投入运行后，实行自主经营自负盈亏经营办法，照现代企业运行模式进行管理。在超市内部，逐级定岗定人员定目标制定各部门相关责任制。对企业人员应严格持证上岗，培养支该素质专业化管理营销人员队伍，保证产品质量，搞好售后服务，确保企业搞质量，高效益运行发展。第十章项目实施进度建议建设工期根据项目自身特点，项目全部建设完善需要两年半时间个月。其中，项目前期工作半年时间，建设期二年。项目实施进度安排项目前期阶段编制项目建议书可行性研究报告评估环评等，历时个月项目实施准备阶段初步勘测设计施工图设计工程招标设施订货等，历时个月项目实施阶段花卉绿篱区苗木栽培区建设，历时个月生态示范区青少年课外教育基地娱乐运动休闲区接待区及木屋休息区建设，历时个月。项目竣工验收及试运行阶段历时个月。其他各阶段工作可以在互不影响情况下同时进行。第十二章投资概算与资金筹措投资估算投资概算项目总投资包括项目建设投资和流动资金总计万元，其中项目建设资金万元，流动资金万元详见附表。资金筹措项目实施单位自筹投入资本金万元，占总投资，申请国债资金万元，占总投资。资金使用计划项目建设投资万元，年建成。流动资金万元，投产后第年开始使用。表项目总投资概算表序号名称概算金额万元单价备注场地费基础设施建设信息技术培训不可预见费生产流动资金基本预备费合计第十三章经济效益分析经济效益分析与评价项目投产后每年可生产万株绿化苗木和万株盆花卉盆景。年总收入为万元，总成本为万元，盈利万元，利润率为详见附表，投产后年就可以收回成本，其经济效益十分显著，该项目在财务上是可行。社会效益分析项目建成投产后，可为区内外及国内外提供名优绿化苗木花卉盆景等。项目建设过程中和投产后，均需要定劳动力，为当地农村富余劳动力和下岗职工提供就业机会。项目建成后，可增加地方经济收入，促进项目区经济发适应休闲生态旅游农业发展需求，必将起着推动农业增效农民增收积极作用，促进县农业经济加速发展。花卉苗木业发展是海南省农业现在化市场化国际化需要花卉苗木业产业有利于培育海南省区域性农业主导产业，促进海南省名优特产品培育，创造良好花卉苗木业市场组织发育产业环境，提高海南省市场组织化程度，培育花卉苗木市场组织竞争力。第三章项目建设地址与建设条件建设地址海南龙华凤凰花木基地项目位于海口市龙桥镇境内，沿海榆东线高速公路西侧，即高速公路海口三亚方向侧龙桥加油站南边第与第二天桥之间区域。与龙桥镇高速公路相望，距海口市中心约，占地面积约亩。自然条件地貌项目所在龙桥镇处于羊山地区，东部西部和南部为丘陵区，北部和东北部地势平缓。拟建海南龙华凤凰花木基地正位于西部丘陵区域。项目区内可耕作地少，且为无水旱地，多为火山岩石，土层薄，农业生产效率低坡稻亩产仅为左右。气象项目所在区域属于季风性热带气候，日照时间长，辐射能量大，年平均日照时数，辐射量为千卡年平均气温，最高平均气温，最低平均气温年平均降水量，日降水量在以上，雨日年平均蒸发量，平均相对湿度常年以东北风和东风为主，年平均风速。冬季时有强寒流侵袭，带来短时阵寒月，时有热带气旋影响月盛行东北季风，月盛行西南季风。地震烈度根据海南省地震基本烈度区划图，海口市地震基本烈度为度，设计力度采用基本烈度，本工程按度抗震设防。工程地质工程地质根据初步勘察，场地处于花岗岩风化剥蚀台地，地表位松散层覆盖，未发现影响场地稳定不良地质现象，场地稳定。水文地质场地属侵入岩类含水岩组，富水程度弱，地下水对混凝土有弱侵蚀性，应采取防护措施。无液化土层存在。基础设施配套条件道路交通项目位于海榆东线西侧，与海口市区距离约为。交通条件良好，方便快捷。给排水项目区地下水资源丰富，所需用水均取自地下水，但需要打井取水。现状水条件不够成熟，需要重新建设排水系统。电力地处龙桥镇区。本项目可从附近电网引入高压电源。建设材料项目附近区域有砂土石料，施工取土及开采石料较为方便。施工中所需钢材沥青水泥及汽油柴油等，均可在海口市场购买，交通便利。本报告对场址评述项目建设地点距海口市区较近，区位环境投资环境工作条件和外协条件好，有利于项目发展。第四章市场分析与销售方案市场分析市场调查海南属热带海洋气候，周年暖热，雨量充沛，干湿季节明显，大部分地区降雨充沛，加之复杂地形造成气候多样性，为四季花卉生产提供了良好生态环境。自然资源丰富，植物物种优质且种类多，地理环境优越。区位优势明显，地处东南亚经济圈周围，毗邻广东是国内花卉生产大省，广州是全国花卉产品重要集散中心。云南是亚洲最大花卉出口基地。两地是海南省花卉产品重要投放市场。海南国际旅游岛建设主要指标指标名称年年年绝对值年均增长绝对值年均增长绝对值年均增长地区生产总值亿元人均生产总值元城镇居民人均可支配收入元农民人均纯收入元旅游人数万人天次旅游收入亿元旅游业增加值比量第三产业增加值比量第三产业从业人数比量中共海南省委书记海南省人大常委会主任卫留成认为，未来年年年或者更长段时间，海南省真正能自然条件基础设施配套条件本报告对场址评述第四章市场分析与销售方案市场分析市场预测市场营销市场风险分析第五章项目总体规划设计方案方案布局规划原则海南龙华凤凰花木基地规划产品方案第六章工程建设方案项目组成及主要建设内容设计依据及规范第七章环境保护建设项目及周围环境质量现状建设项目对周围环境影响采取环境保护对策环境影响评价第八章工程招标招标原则招标内容及范围招标组织形式招标方式第九章节能节水措施编制依据节能措施节水措施第十章项目组织机构经营管理形式技术培训项目财务管理项目运行管理第十章项目实施进度建议建设工期项目实施进度安排第十二章投资概算与资金筹措投资估算资金筹措资金使用计划第十三章经济效益分析经济效益分析与评价二社会效益分析第十四章综合效益分析社会作用促进农业结构调整，实现产业化创造就业机会，促进三农建设，带动农民致富第十五章