民幣付款的，與港幣換算率是小結﹕材料采購比例采購額占營業額比例均為歷年中最大。年各月采購額月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份年與年採購總額佔總營業額比例小結生產經營深受材料漲價影響年與年采購總額比較各類別采購情況材料外發配件外協輔料雜項電鍍工模大陸雜項各項采購比例材料響年與年采購總額比較各類別采購情況材料外發配件外協輔料雜項電鍍工模大陸雜項各項采購比例材料漲价狀。對策不良品返工後，全部。模具沖頭下降。將不良品交於各傳閱，並在早會上培訓制程及首檢時，多加注意此類外觀形狀不良現象。退貨不良目標值﹕年份月份二三四不良年不良年不良生產總數不良數帄均制程不良年年年年年制程不良年趨勢線二三四五六七八九十十十二小結月份制程不良異常原因機修後沖頭未下到位，且首檢時未注意到此位形沖年份月帄均操作效率廠二廠設備稼動率狀況年份稼動率廠二廠設備稼動率狀況廠二廠設備稼動率狀況品質狀況制程不良目標值﹕年份月份二三四五六七八九十十十二總帄年不良年年年年年年年年自社總生產額萬元總員工數人人均產值萬元人月注﹕人均產值總生產額萬元總員工數人月，年總員工數為月底帄均人數。生產效率行走趨勢操作效率單布圖利潤率生產力狀況生產力分析生產力比率﹕其它未被納入客戶群組中的零星客戶產品類別利潤率利潤率分﹕﹕類﹕類﹕，﹐為總利潤分類方法類﹕，﹕，﹕，﹕售價成本售價計算方法﹕從各類別的客戶群中抽出至個部品套用公式計算出每個部品的利潤率同類部品利潤率加總再除以部品個數﹐為該類部品的帄均利潤率所有單個部品利潤率加總再除以部品總個數潤分布相對於售價之百分率產值構成圖計算公式產值構成圖各市場產品的利﹕其它未被納入客戶群組中的零星客戶產品類別同比增額同比增幅﹕﹕類﹕類﹕，總產值類﹕，﹕，﹕，總產值總產值總產值總產值升跌客戶群年份總產值升跌產值分布情况分類方法﹕按該客戶群在我司制作的部品主要使用于何種行業而區分總產值升跌客戶群年份總產值升跌客戶群年份總產值升跌客戶群年份總產值升跌客戶群年份總產值升跌客戶群年份總產值升跌客戶群年份總產值升跌客戶群年份總產值升跌產值分布情况分類方法﹕按該客戶群在我司制作的部品主要使用于何種行業而區分總產值總產值總產值總產值類﹕，﹕，﹕，﹕﹕類﹕類﹕，﹕其它未被納入客戶群組中的零星客戶產品類別同比增額同比增幅產值構成圖各市場產品的利潤分布相對於售價之百分率產值構成圖計算公式﹕售價成本售價計算方法﹕從各類別的客戶群中抽出至個部品套用公式計算出每個部品的利潤率同類部品利潤率加總再除以部品個數﹐為該類部品的帄均利潤率所有單個部品利潤率加總再除以部品總個數﹐為總利潤分類方法類﹕，﹕，﹕，﹕﹕類﹕類﹕，﹕其它未被納入客戶群組中的零星客戶產品類別利潤率利潤率分布圖利潤率生產力狀況生產力分析生產力比率年年年年年年年自社總生產額萬元總員工數人人均產值萬元人月注﹕人均產值總生產額萬元總員工數人月，年總員工數為月底帄均人數。生產效率行走趨勢操作效率單沖年份月帄均操作效率廠二廠設備稼動率狀況年份稼動率廠二廠設備稼動率狀況廠二廠設備稼動率狀況品質狀況制程不良目標值﹕年份月份二三四五六七八九十十十二總帄年不良年不良年不良年不良生產總數不良數帄均制程不良年年年年年制程不良年趨勢線二三四五六七八九十十十二小結月份制程不良異常原因機修後沖頭未下到位，且首檢時未注意到此位形狀。對策不良品返工後，全部。模具沖頭下降。將不良品交於各傳閱，並在早會上培訓制程及首檢時，多加注意此類外觀形狀不良現象。退貨不良目標值﹕年份月份二三四五六七八九十十十二總帄年退貨年退貨，年退貨年退貨出貨數退貨不良數帄均退貨不良年年年年年退貨不良小結月份退貨不良異常原因對產品防護要求不足，導致表面有劃傷黑點。對策作業員增戴手指套。增加燈光亮度。包材清理幹凈再包裝。將原來嚴格度提升級。由原來的變為。採購狀況采購情況分析及年各類原輔料采購額與營業額對比表單位﹕萬种類年總購買額年總營業額年與總營業額對比率年總購買額年總營業額年與總營業額對比率年總總購買額年營業額年與總營業額對比率年總購買額年總營業額年與總營業額對比率材料配件輔料工模雜項外發電鍍外協大陸雜項備注幣值為港幣大陸雜項是指所有用人民幣付款的，與港幣換算率是小結﹕材料采購比例采購額占營業額比例均為歷年中最大。年各月采購額月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份年與年採購總額佔總營業額比例小結生產經營深受材料漲價影響年與年采購總額比較各類別采購情況材料外發配件外協輔料雜項電鍍工模大陸雜項各項采購比例材料響年與年采購總額比較各類別采購情況材料外發配件外協輔料雜項電鍍工模大陸雜項各項采購比例材料漲价影響額度，月份月份月份月份小結漲幅。小結。小結漲幅。材料漲價影響幅度材料漲價影響幅度材料漲價影響幅度每月採購組成及交貨狀況原材料類每月採購占總採購額比例交貨達成率配件加工類包裝材料類每月採購占總採購額比例交貨達成率每月採購占總採購額比例外發加工類每月採購占總採購額比例交貨達成率交期達成率電鍍加工類小結交貨達成率呈上升趨勢。每月採購占總採購額比例交期達成率四市場及業務年展望業績預測計算法，計算過去本年，去年，前年每月帄均值，扣减每月帄均值作為每年營業流失率機種被淘汰或，餘數取作為新增模具或零碎訂單，統計各客户現有並仍有生產之機種營業額，統計各客户明年年機種把第加總得出年預計營業額預測結果為至比本年約上升至有關預測資料總表請閱付頁上升因素狹山及機種己進入量產，約萬月環球儀器個機種有約萬月深圳機種及量產約萬月連可達萬月石龍於年之新機種全面導入量產其他商機預期貢獻其他海外模具，的新燒焊工程，電子老虎機數碼印刷機部件光學部件組裝新機種新機種部品開發仍有個項目將在明年陸績開展約萬月項目個新機種年業務工作方針引入新客户更替舊有衰落客户發掘現有潛質客户業務拓展空間強化客户關係建立及管理加強出口模具銷售提升品質，降低成本外觀標准檢討先期客戶打合確認自社品質標准檢討員工教育推行先期產品控制生產準備會推行量試量產管理，降低量產不穩定推行工程檢驗工作組可持續經營策略發展汽車零部件制造業務，加強模具出口銷售降低採購成本減少庫存五考核指標盈利營業額單位港幣年年年利潤萬萬萬營業額億億億品質指標退貨制程計算公式退貨不良率年退貨數量年出貨數量目標年退貨不良率目標值分類目標分柝模具生產年度目標生產年度目標，外發生產年度目標目標設訂考量面總體目標末達成，維持年之目標值，持續挑戰。參考各分類目標於年之表現。設訂目標之其中個參數為出貨數量的假設，因年各分類項的實際出貨數量與年的假設相距甚大，故若單獨以各分類項的年表現計算值不能支持總體目標達標成功。各分類項目標以改善為設計參考。目標數據參考年各分類項的出貨情況年出貨數總數模具生產生產外發生產，年各分類項的每月容許的客戶退貨不良個數假設每月出貨數按年的帄均值總數生產采購目標，不良個數目標設定分析年客戶退貨不良率情況年度目標數據分類情報對年客戶退貨不良項目進行分類統計模具生產年度目標生產年度目標，外發生產年度目標月份退貨不良率出貨數退貨不良數退貨，客戶退貨不良率目標說明年客戶退貨不良目標值為，實際為，達成率為，未達成目標比較年之客戶退貨不良，不良率上昇年趨勢預測分析過去連續個月表現說明目標項目之數據均呈上昇趨勢圖表中之指數趨勢線，表示數值將持續上昇，意即品質表現下降。同意趨勢線表現進入慢速發展，展視若不迅速加以修正，客戶退貨不良率將會稍微上昇。退貨分析資訊年的退貨不良分析中，按次數計算，個別部品不良數量為或以下的佔退貨總次數中的極大多數為，主要是變形缺角漏工序刮花漏裝配件壓印等生產缺陷問題。月份退貨不良率模具生產生產外發生產目標，模具生產退貨不良率目標，生產退貨不良率目標，外發生產退貨不良率目標按件數計算，非批量性不良數量為或以下的，佔退貨總件數為或以下或以上或以下或以上退貨次數退貨件數交貨達成率年交貨達成率目標年汽車部品交貨達成率目標年汽車部品過程目標名稱計算方法單位目標值實況值目標值說明出貨達成率按期出貨數計劃出貨數年未達標，目標維持按時交板率按時交板數當月交板總產品數生產損耗率生產損耗數總落料數年未達標，目標維持不良品質成本率內部缺陷成本外部缺陷成本生意額年產品及產量不多，數据的參考性不高，按般性品質目標提昇幅度，作目標設定客戶退貨率月退貨不良數月出貨數年產品及產量不多，數据的參考性不高，按般性品質目標提昇幅度，作目標設定制程檢驗不良率月制程抽檢不良數月生產落料數年未達標，目標維持終檢合格率月送檢不良批次月送檢總批次年目標設定不合理，按實況作目標提昇設定六資源支持無需資源支持七計劃的管理考核指標通過公司方針日常績效指標管理進行達成管制品質目標的達成情況由品質經理在每月管理例會上做匯報，質量管理者代表於年度總結會做評審檢討。完年目標各類別采購情況材料外發配件外協輔料雜項電鍍工模大陸雜項各項采購比例公司願景從年貣計，力爭年內在香港上市。上市基本條件連續三年盈利，頭兩年千萬，第三年達千萬二年度目標利潤目標年實現利潤萬，營業額達億港幣利潤率按計年實現利潤萬，營業額達億港幣利潤率按計年實現利潤萬，營業額達億港幣利潤率按計品質目標年客戶退貨率，制程不良率年客戶退貨率，制程不良率三公司現狀人力資源狀況各職別人數變動情況職務人數變動率人數變動率人數變動率人數變動率人數變動率人數變動率人數變動率經理含副經理主管含副主管組長文員師付工人管理幅度主管組長組長工人師付年新增人力資源狀況需求部門新增職位申請人數申請日期申請人審批人生產課生產調度員肖丁成