会审议审议决策总经理审核组织组织审定签发参与财务总监审核参与参与各分管副总起草参与参与参与企管办组织汇总组织组织财务结算中心组织执行执行参与参与计划采供部参与执行市场部参与执行生产管理部参与执行装备部参与执行技术中心参与执行工程制造中心参与执行质量部参与执行审计部参与参与确定经营目标编制汇总平衡审议审批执行控制评价本资料来自月度产销计划管理框架董事会党政联席会总经理办公会审议总经理审批财务总监各分管副总审核审批参与企管办组织财务结算中心组织下达配合计划采供部参与采供计划配合市场部取得制订参与销售计划提出生产管理部参与生产计划配合装备部技术中心工程制造中心质量部审计部客户需求计划月度销售计划月度产销计划计划分解计划变更考核评价本资料来自全面经济责任制管理框架生产部门部门考核方式考核指标确定考核标准确定执考部门考核频率重变加工车间重变总装车间热处理车间锻压车间康明斯车间驱动桥分公司传动箱分公司计件工资考核企管办起草，总经理办公会审定党政联席会批准企管办起草总经理办公会审定总经理签发企管办组织资务结算中心审计部人力资源部本资料来自分承包商管理流程潜在分代方开发潜在分供方评审样件试制小批量生产纳入合格分供方名录合同签订执行分供方评审计划采供部质量部技术中心总工程师主管副总经理工程制造部审计部审批参与组程销售管理市场营销规划流程产品销售流程客户服务流程货物发运流程市场调研流程产品定价流程大齿集团关键业务流程财务管理财务支出审批流程收款流程付款流程对外担保流程重大投资决策流程年度经营目标确定流程品工具工装内销本资料来自目录采购管理采购计划制定流程合格分供方管理流程原辅料采购流程外协外购件采购流程设备采购流程工具工装采购流程零星采购流程计划外采购流程外协外购件配送流理原辅材料外协外购件零星采购工具工装设备备品备件计算机软硬件低值易耗品办公用品职工福利市场部汽车配件公司汽车销售公司煤机分公司装备分公司销售管理变速箱变速箱零部件抵债车辆煤机产委合同会审签订会审会审审计会审劳动用工合同签订审计注重大合同指新顾客或标的额在万以上或有特别需求的销售合同本资料来自采购销售管理框架计划采供部装备部办公室部综合管理部采购管审计会审技术引进合同组织可行性分析审计可行性分析可行性分析审定审批设备采购合同邀标论证论证论证评标审计论证评标评标审定审批基建工程合同邀标评标审计论证评标评标审定审批对外担保合同审计论证审核审批工序外心财务总监总经理总经理办公会觉政联席会采购合同合格分承包商签订审计采购合同非合格分承包商签订会审会审会审会审审批审计会审普通销售合同签订会签会签会签会签审计会签重大销售合同签订会审会审会审会审工作完成情况变速箱入库考核市场部重变装配车间质量管理部入库装确率和衣时率本资料来自合同管理框架计采部市场部装备部工程制造部生产管理部技术中心人事部质量管理部主管副总审计部财务结算中生产的原因及时间质量索赔考核企管加工工单考核企管办生产管理部加工工单完工率资金占用考核财务结算中心市场部计采部装备部生产管理部库存资金占用不超标专项工作考核企管办与专项工作有关的部室分公司专项考部门受考部门考核内容停机停线考核生产管理部各分公司车间装备部，工程制造部，质量管理部停机停线原因时间生产物资供应生产管理部，各分公司车间计划采供部市场部技术中心，提供自制件的分公司影响具体的考核指标及考核标准根据年度经营目标和年度经营计划制定以上内容以经营目标责任书的形式由总经理和相关部门在年初签定，做这考核依据本资料来自全面经济责任制管理框架职能部门考核项目执车间负责人年底考核新产品车间煤机分公司装备分公司岗位技能工资计件工资新品试制期间新产品车间给予补贴能源分公司岗位技能工资水电费提成说明以上经济责任制的考核形式主要针对线生产部门康明斯车间驱动桥分公司传动箱分公司计件工资考核企管办起草，总经理办公会审定党政联席会批准企管办起草总经理办公会审定总经理签发企管办组织资务结算中心审计部人力资源部配合车间月度考核划月度产销计划计划分解计划变更考核评价本资料来自全面经济责任制管理框架生产部门部门考核方式考核指标确定考核标准确定执考部门考核频率重变加工车间重变总装车间热处理车间锻压车间各分管副总审核审批参与企管办组织财务结算中心组织下达配合计划采供部参与采供计划配合市场部取得制订参与销售计划提出生产管理部参与生产计划配合装备部技术中心工程制造中心质量部审计部客户需求计划月度销售计心参与执行工程制造中心参与执行质量部参与执行审计部参与参与确定经营目标编制汇总平衡审议审批执行控制评价本资料来自月度产销计划管理框架董事会党政联席会总经理办公会审议总经理审批财务总监审核组织组织审定签发参与财务总监审核参与参与各分管副总起草参与参与参与企管办组织汇总组织组织财务结算中心组织执行执行参与参与计划采供部参与执行市场部参与执行生产管理部参与执行装备部参与执行技术中心审核组织组织审定签发参与财务总监审核参与参与各分管副总起草参与参与参与企管办组织汇总组织组织财务结算中心组织执行执行参与参与计划采供部参与执行市场部参与执行生产管理部参与执行装备部参与执行技术中心参与执行工程制造中心参与执行质量部参与执行审计部参与参与确定经营目标编制汇总平衡审议审批执行控制评价本资料来自月度产销计划管理框架董事会党政联席会总经理办公会审议总经理审批财务总监各分管副总审核审批参与企管办组织财务结算中心组织下达配合计划采供部参与采供计划配合市场部取得制订参与销售计划提出生产管理部参与生产计划配合装备部技术中心工程制造中心质量部审计部客户需求计划月度销售计划月度产销计划计划分解计划变更考核评价本资料来自全面经济责任制管理框架生产部门部门考核方式考核指标确定考核标准确定执考部门考核频率重变加工车间重变总装车间热处理车间锻压车间康明斯车间驱动桥分公司传动箱分公司计件工资考核企管办起草，总经理办公会审定党政联席会批准企管办起草总经理办公会审定总经理签发企管办组织资务结算中心审计部人力资源部配合车间月度考核车间负责人年底考核新产品车间煤机分公司装备分公司岗位技能工资计件工资新品试制期间新产品车间给予补贴能源分公司岗位技能工资水电费提成说明以上经济责任制的考核形式主要针对线生产部门具体的考核指标及考核标准根据年度经营目标和年度经营计划制定以上内容以经营目标责任书的形式由总经理和相关部门在年初签定，做这考核依据本资料来自全面经济责任制管理框架职能部门考核项目执考部门受考部门考核内容停机停线考核生产管理部各分公司车间装备部，工程制造部，质量管理部停机停线原因时间生产物资供应生产管理部，各分公司车间计划采供部市场部技术中心，提供自制件的分公司影响生产的原因及时间质量索赔考核企管加工工单考核企管办生产管理部加工工单完工率资金占用考核财务结算中心市场部计采部装备部生产管理部库存资金占用不超标专项工作考核企管办与专项工作有关的部室分公司专项工作完成情况变速箱入库考核市场部重变装配车间质量管理部入库装确率和衣时率本资料来自合同管理框架计采部市场部装备部工程制造部生产管理部技术中心人事部质量管理部主管副总审计部财务结算中心财务总监总经理总经理办公会觉政联席会采购合同合格分承包商签订审计采购合同非合格分承包商签订会审会审会审会审审批审计会审普通销售合同签订会签会签会签会签审计会签重大销售合同签订会审会审会审会审审计会审技术引进合同组织可行性分析审计可行性分析可行性分析审定审批设备采购合同邀标论证论证论证评标审计论证评标评标审定审批基建工程合同邀标评标审计论证评标评标审定审批对外担保合同审计论证审核审批工序外委合同会审签订会审会审审计会审劳动用工合同签订审计注重大合同指新顾客或标的额在万以上或有特别需求的销售合同本资料来自采购销售管理框架计划采供部装备部办公室部综合管理部采购管理原辅材料外协外购件零星采购工具工装设备备品备件计算机软硬件低值易耗品办公用品职工福利市场部汽车配件公司汽车销售公司煤机分公司装备分公司销售管理变速箱变速箱零部件抵债车辆煤机产品工具工装内销本资料来自目录采购管理采购计划制定流程合格分供方管理流程原辅料采购流程外协外购件采购流程设备采购流程工具工装采购流程零星采购流程计划外采购流程外协外购件配送流程销售管理市场营销规划流程产品销售流程客户服务流程货物发运流程市场调研流程产品定价流程大齿集团关键业务流程财务管理财务支出审批流程收款流程付款流程对外担保流程重大投资决策流程年度经营目标确定流程本资料来自分承包商管理流程潜在分代方开发潜在分供方评审样件试制小批量生产纳入合格分供方名录合同签订执行分供方评审计划采供部质量部技术中心总工程师主管副总经理工程制造部审计部审批参与组织组织组织执行签订执行组织审批审批审批参与检验检验检验参与参与参与参与参与参与审核申请制作生产签订执行潜在分供方本资料来自合同评审到货点收合格分供方检验申请检验合格验收合同评审单点收单申请单质检单验收单是否否是审批让步验收紧急放行申请签定合同合同审批否退货是原料库计划采供部质量管理部总工程师生产管理部原辅料采购流程本资料来自会签重大合同会审表签定意向合同合同登记收入会签表出库订货传真开具结算清单发货清单入库发货通知发货通知单收取预付款收款单新客户开据发票会审开票申请开票申请单增值税票寄出发票结算清单客户市场部财务结算中心生产技术工程制造计采财务否是是否销售业务流程东风汽车公司重组大齿项目现场工作底稿流程部分以提升企业价值创造能力为终极目标信永中和管理咨询从价值分析入手本资料来自目录重大事项决策流程业务计划管理框架年度经营计划管理框架月度产销计划管理框架全面经济责任制管理框架合同管理框架采购管理框架销售管理框架大齿集团基本管理框架本资料来自重大事项决策框架职能部门主管副总总经理财务总监总经理办公会董事长党政联席会董事会对外投资项目建议书参与审议可行性分析审核审批核准银行融资提出建议审核审核审批核准关键设备引进组织执行评审议标评审议标评审议标审核审批关键技术引进改进考察建议组织论证参与论证可行性分析审批核准新产品研发计划提交方案组织会审参与会审审批核准中层干部任免考察建议审核审批重大突发事件汇报执行现场指挥现场决策说明对外投资的具体执行部门为董事会下设的投资委员会关键设备引进的具体职能部门为是否还有其它重大事件部门及岗位事件名称本资料来自业务计划管理框架财务结算中心市场部计划采供部生产管理部生产车间质量管理部装备部技术中心工程制造部中长期发展规划年度经营计划〇〇〇〇〇〇〇财务保证计划〇〇〇〇〇〇月度产销计划〇〇新产品开发计划〇〇产品销售计划〇用户满意计划〇市场开发计划产品采购计划〇〇生产作业计划〇安全生产计划〇班组生产线计划〇产品质量目标计划设备大修计划工具工装保证计划〇周期鉴定计划〇本资料来自年度经营计划管理框架董事会核准党政联席会审批总经理办公会审议审议决策总