范围内的固定资产使用部门提出购置资产申请，购置申请包括对产品的性能配置及质量等要求，申请经主管副总经理审核后，实业管理部审核主管财务副总经理审批万元以下金额的申请，超过万元的报总经理审批得到批准后，实业管理负责采购工作固定资产购置到货后，使用部门办理领用手续，填制固定资产卡片，经实业管理部盖章确认后，财务资产处负责帐务处理实业管理部对使用部门对固定资产使用情况进行监控使用部门及主管副总经理对申请购置固定资产的合理性进行审核并负责审批人对审批金额及业务合理性负责从实业管理部接到申请完成采购到使用部门领用共需要个工作日在资产采购中，坚持审购分开，申请和采购不能由个部门完成工作成果表现形式释义与工作标准本资料来自工作成果表现形式流程图使用部门实业管理部财务资产处编号本部固定资产采购流程供应商办理申请购置手续询价报价比质比价征求使用部门意见采购验收财务结算核算办理卡片领用申请资金本资料来自本部购置固定资产采购流程流程释义关键活动工作标准本流程起始于使用部门已办理完购置固定资产申请手续实业管理部收到购置固定资产批用监督使用提请购置需求编号本部购置固定资产审批领用流程填制固定资产卡片本资料来自本部购置固定资产审批领用流程流程释义关键活动工作标准本流程所指固定资形式流程图使用部门使用部门主管副总经理实业管理部财务资产处主管财务副总经理总会计师总经理合理性审核合理性审核单笔万审批审批采购流程领用资产盖章确认盖章确认帐务处理使来源判断预定义流程单向两项工作连接两项工作不连接本项目流程设计所用符合及表示内容流程汉语拼音缩写部门编号流程序号子流程序号流程编号说明本资料来自工作成果表现用微软办公软件和，参考使用美国机械工业协会的标准和内部控制学李凤鸣北京大学出版社有关内容本资料来自符号表示内容符号表示内容业务处理项目文档工作开始或结束信息本项目流程设计主要以目前的责权体系为主本资料来自规范实用严密清晰对项目的要求流程设计原则与方法本流程设计工作重点是将现有业务流程通过图表释义及工作标准表现出来本流程设计采流程以现行的规章制度和责权体系为主要依据，对于管理制度空白或重叠之处，建议由主管部门根据需要进行修订体现目前的责权体系各部门的职责和各处处长以上岗位的职责权限，是决定流程活动行为的先后顺序主要因素，作标准流程关键活动工作标准与部门考核标准的关系本资料来自依据现有的规章制度“流程是由职责和规章制度衍生出来的程序规范”摘自关于编制公司管理流程的意见，本项目所设计门的活动，诸如各委员会等临时性机构，除特别列明外，不在流程中体现。本项目流程设计以此管理结构图为准。党委组织机构及流程单独列示本资料来自流程流程流程部门部门部门考核标准流程关键活动工技术装备处咨询中心贸易处各经营部副总经理党办监察处人事劳资处实业管理部六家制造企业海外公司地区公司管理结构图级流程是部门间的活动流向程序。本项目级流程涉及的活动都是只指正式组织机构部内容要与流程相协调，二者脱节将会给管理工作带来不利影响防范风险本资料来自总经理副总经理副总经理副总经理副总经理总经理办公室审计处财务资产处规划计划处信息条法处对外投资管理处证券办公室也会有思想上的抵触，因此，惯性思维也将影响工作流程的实施主管单位影响为了适应集团公司的管理，可能会在组织机构，审批权限等方面发生不确定变化，将影响工作流程“机”“制”脱节公司不断完善各项管理制度，制度完善的制度及全员参与等本资料来自客户需求变化流程的目的之就是管理程序化，以适应客户的需求变化，因此，客户需求变化将影响工作流程惯性思维障碍多年形成的工作习惯很难在短期内改变，般制度与流程密不可分，完善的制度是流程设计的保证制度的不健全，会给流程设计带来很大的不确定性，物装公司正在逐渐完善制度体系营造流程可实施的运营环境，是项目成功要素主要内容，可实施的环境包括，领导的重视把手”工程组织强有力的专业队伍。物资公司从最高决策层到管理层员工都给予本项目高度的重视机构改革及部门职责落实到岗位和个人，使员工清楚其在业务流程中的定位，全员参与流程设计有利于今后推进流程实施造和对外投资三大业务主体，对控股子公司管理方主要以经营指标考核为主。集团内的考核体系尤其是对子公司的考核还需健全本资料来自流程项目范围本资料来自全员参与成功要素“模式金融型控股操作型控股战略型控股无论哪种模式都离不开“考核权限人事信息”四种方法，建立现代化管理集团需要绩效考核体系支持已建立集团管理模式以总部业务为核心，分为贸易制大的支持，业务流程也是个公司最核心的流程内容，核心流程的效率和设计水平是至关重要的在月日前接受访谈个业务部门中，有个部门明确提出建立健全内部控制的需求,明确需求本资料来自集团控股模大的支持，业务流程也是个公司最核心的流程内容，核心流程的效率和设计水平是至关重要的在月日前接受访谈个业务部门中，有个部门明确提出建立健全内部控制的需求,明确需求本资料来自集团控股模式金融型控股操作型控股战略型控股无论哪种模式都离不开“考核权限人事信息”四种方法，建立现代化管理集团需要绩效考核体系支持已建立集团管理模式以总部业务为核心，分为贸易制造和对外投资三大业务主体，对控股子公司管理方主要以经营指标考核为主。集团内的考核体系尤其是对子公司的考核还需健全本资料来自流程项目范围本资料来自全员参与成功要素“把手”工程组织强有力的专业队伍。物资公司从最高决策层到管理层员工都给予本项目高度的重视机构改革及部门职责落实到岗位和个人，使员工清楚其在业务流程中的定位，全员参与流程设计有利于今后推进流程实施制度与流程密不可分，完善的制度是流程设计的保证制度的不健全，会给流程设计带来很大的不确定性，物装公司正在逐渐完善制度体系营造流程可实施的运营环境，是项目成功要素主要内容，可实施的环境包括，领导的重视完善的制度及全员参与等本资料来自客户需求变化流程的目的之就是管理程序化，以适应客户的需求变化，因此，客户需求变化将影响工作流程惯性思维障碍多年形成的工作习惯很难在短期内改变，般也会有思想上的抵触，因此，惯性思维也将影响工作流程的实施主管单位影响为了适应集团公司的管理，可能会在组织机构，审批权限等方面发生不确定变化，将影响工作流程“机”“制”脱节公司不断完善各项管理制度，制度内容要与流程相协调，二者脱节将会给管理工作带来不利影响防范风险本资料来自总经理副总经理副总经理副总经理副总经理总经理办公室审计处财务资产处规划计划处信息条法处对外投资管理处证券办公室技术装备处咨询中心贸易处各经营部副总经理党办监察处人事劳资处实业管理部六家制造企业海外公司地区公司管理结构图级流程是部门间的活动流向程序。本项目级流程涉及的活动都是只指正式组织机构部门的活动，诸如各委员会等临时性机构，除特别列明外，不在流程中体现。本项目流程设计以此管理结构图为准。党委组织机构及流程单独列示本资料来自流程流程流程部门部门部门考核标准流程关键活动工作标准流程关键活动工作标准与部门考核标准的关系本资料来自依据现有的规章制度“流程是由职责和规章制度衍生出来的程序规范”摘自关于编制公司管理流程的意见，本项目所设计流程以现行的规章制度和责权体系为主要依据，对于管理制度空白或重叠之处，建议由主管部门根据需要进行修订体现目前的责权体系各部门的职责和各处处长以上岗位的职责权限，是决定流程活动行为的先后顺序主要因素，本项目流程设计主要以目前的责权体系为主本资料来自规范实用严密清晰对项目的要求流程设计原则与方法本流程设计工作重点是将现有业务流程通过图表释义及工作标准表现出来本流程设计采用微软办公软件和，参考使用美国机械工业协会的标准和内部控制学李凤鸣北京大学出版社有关内容本资料来自符号表示内容符号表示内容业务处理项目文档工作开始或结束信息来源判断预定义流程单向两项工作连接两项工作不连接本项目流程设计所用符合及表示内容流程汉语拼音缩写部门编号流程序号子流程序号流程编号说明本资料来自工作成果表现形式流程图使用部门使用部门主管副总经理实业管理部财务资产处主管财务副总经理总会计师总经理合理性审核合理性审核单笔万审批审批采购流程领用资产盖章确认盖章确认帐务处理使用监督使用提请购置需求编号本部购置固定资产审批领用流程填制固定资产卡片本资料来自本部购置固定资产审批领用流程流程释义关键活动工作标准本流程所指固定资产指资产类办公用品及设备的购置，不包括集团审批范围内的固定资产使用部门提出购置资产申请，购置申请包括对产品的性能配置及质量等要求，申请经主管副总经理审核后，实业管理部审核主管财务副总经理审批万元以下金额的申请，超过万元的报总经理审批得到批准后，实业管理负责采购工作固定资产购置到货后，使用部门办理领用手续，填制固定资产卡片，经实业管理部盖章确认后，财务资产处负责帐务处理实业管理部对使用部门对固定资产使用情况进行监控使用部门及主管副总经理对申请购置固定资产的合理性进行审核并负责审批人对审批金额及业务合理性负责从实业管理部接到申请完成采购到使用部门领用共需要个工作日在资产采购中，坚持审购分开，申请和采购不能由个部门完成工作成果表现形式释义与工作标准本资料来自工作成果表现形式流程图使用部门实业管理部财务资产处编号本部固定资产采购流程供应商办理申请购置手续询价报价比质比价征求使用部门意见采购验收财务结算核算办理卡片领用申请资金本资料来自本部购置固定资产采购流程流程释义关键活动工作标准本流程起始于使用部门已办理完购置固定资产申请手续实业管理部收到购置固定资产批复后，向有资质的供应商询价确定价格范围后，实业管理部与使用部门沟通意见，比质比价，确定供应商实业管理部办理资金请领手续采购完成后,实业管理部会同专业处室进行验收，会同财务资产处办理相关结算手续，财务资产处负责采购进的固定资产登记核算等帐务处理工作使用部门领用购进的固定资产实业管理部在选择供应商时，提供三家以上可供选择的供应商及报价实业管理部采购固定资产的部财务资产处主管财务副总经理总会计师总经理合理性审核合理性审核单笔万审批审批采购流程领用资产盖章确认盖章确认帐务处理使用监督使用提请购置需求编号本部购置固定资产审批领用流程填制固定资产卡片本资料来自本部购置固定资产审批领用流程流程释义关键活动工作标准本流程所指固定资产指资产类办公用品及设备的购置，不包括集团审批范围内的固定资产使用部门提出购置资产申请，购置申请包括对产品的性能配置及质量等要求，申请经主管副总经理审核后，实业管理部审核主管财务副总经理审批万元以下金额的申请，超过万元的报总经理审批得到批准后，实业管理负责采购工作固定资产购置到货后，使用部门办理领用手续，填制固定资产卡片，经实业管理部盖章确认后，财务资产处负责帐务处理实业管理部对使用部门对固定资产使用情况进行监控使用部门及主管副总经理对申请购置固定资产的合理性进行审核并负责审批人对审批金额及业务合理性负责从实业管理