解决机床功能部件的生产配套及供应链 问题，是解决机床发展的瓶颈的关键之。 我国目前机床部件的专业厂不多，研发队伍不强，部件产品不 成系列，品牌产品太少。满足主机厂配套要求，无论是质还是量， 都存在问题。 没有高质量的部件，就不会有高质量的机床，目前机床的发展 对机床部件提出了些新的要求。 首先是高精度。目前，世界先进制造技术不断兴起，超高速切 削超精密加工等技术的应用，柔性制造系统的迅速发展和计算机 集成系统的不断成熟，对数控加工技术提出了更高的要求。高精度 是数控机床的个重要指标，而作为数控机床的部件，对高精度的 要求将是关键所在。 另外是高性能。在部件的市场竞争中，国产与进口产品相比， 性能指标的差距远远大于精度指标的差距其差距主要表现在外 观手感噪音及可靠性等几方面。产品外观是企业管理及员工素 质的综合体现手感及噪音则是设计工艺及加工手段的综合体现。 必须指出功能部件产品只有精度指标和性能指标都 达到的情况下，它的功能才能充分显示出来。常有这样的反应， 产品出厂时是合格的，但用户说不好用，达不到主机装配的要求。 究其原因，主要是不过硬的性能指标吃掉了精度指标。最后是产业化。随着我国数控机械产业的不断进步，对部件的 需求以每年左右的速率递增。尤其在全球经济片疲软声中， 我国经济的枝独秀，更加吸引了全世界到投资目光。几乎全球所 有的部件生产商都希望在中国这大市场中分得杯羹，特别是在 中国加入以后，国家为了鼓励和促进国产数控化机械水平的提 高，从年底开始实行机床主要零配件零关税的政策，使 我国的部件产品成为全球需求最旺竞争最激烈的地区。特别是近两 年，台湾地区部件生产企业的异军突起，更是在全行业掀起场从 质量到价格到服务的全方位市场竞争。 为了应对这样的挑战，国内的部件生产企业必须着眼于做大 做强，做精做专，实现产业化供应市场的能力，才会在激烈竞争 中立于不败之地。 我国机床行业发展快速 十五期间我国机床工业走出九五连续四年徘徊的低谷， 取得了长足的进步。 至年底，机床业金切和成形现有企业个，其中 金切机床企业个，成形机床企业个。十五末机床业与 十五初相比，企业数有所增加，约增加，工业总产值约 为倍，平均年增长约，产品销售收入约为倍，平均年 增长约。 十五期间，机床产量逐年快速增长，金切机床十五末 产量为十五初的倍。机床产值增长更快，金切机床十 五末产值为十五初的倍。年机床产值达到了亿 美元，超过意大利，跃居世界第三。年金切机床的产 量产值和同比增长详见下表。年我国机床产量产值表 表 项 目 年年年年年 完成增长完成增长完成增长完成增长完成增长 统计企 业数 工业总 产值 亿 元 产品销 售收入 亿 元 金切机 床生产 万台 数 金切机 床产值 亿 元 数控机 床产值 亿美 元 数控金 切机床 产量 台 行业产 值数控化率 十五期间我国机床消费连创记录，连续四年成为世界机床 第消费大国和第进口大国，机床消费和机床进口节节攀升。 年机床消费机床进出口情况详见下表。 到十五末我国机床消费已接近亿美元，其中机床进口 约亿美元。中国机床消费金额占全球机床销售总额的比重达到 以上。数控机床消费金额占机床消费金额达到。 年机床消费机床进出口情况表 表 年份 年 年 年 年 年 年 机床消费亿美 元 机床进口亿美 元 数控机床占消费 比重 机床出口金额 亿美元 出口占生产比重 数控机床占出口 的比重 国产机床市场占 有率 国产数控机床市年份 年 年 年 年 年 年 场占有率 国内数控金切机 床消费台 国内数控金切机 床生产台 进口数控金切机 床台 数控机床是现代制造业的基础装备。个国家数控机床的水平 高低和拥有量是衡量国家综合经济实力和国防安全的重要标志。当 今，数控机床已成为机床市场消费的主流产品。方面，我国汽车 航天航空船舶般机械铁路机车车辆军工和高新技术产业 的发展为数控机床提供了广阔的市场，另方面，又不断对数控机 床在数量上质量上和水平上提出更高更新的要求。 数控机床产值从九五末的亿美元增加到十五末的 亿美元。十五末数控机床的产值是九五末的倍， 平均年增长达到。数控金切机床的产量从九五末的 台增加到十五末的台，十五末数控金切机床的产量 是九五末的倍，平均年增长达到。 年数控金切机床产量排名前五位的中国机床制造企业 是沈阳机床集团有限责任公司大连机床集团有限责任公司 济南机床集团有限公司浙江凯达机床集团有限公司宝鸡机床 厂。 年我国机 水电力万 煤炭 折合标准煤 本项目达产年销售收入约为万元，万元收入消耗能源折 合标准煤约为。项目建设期及进度计划安排 项目建设期年。 项目建设进度计划安排详见下表表。 项目建设进度计划表 表 工 作 序 号 工作名称 建设进度计划季 施工含工程设计工 程招标 设备采购招标及订货 设备安装调试 设备试运转 竣工验收项目总投资及融资方案 项目总投资估算 编制说明 本投资为机床部件扩产 改造项目资金申请报告的估算。 本估算参照建设项目经济评价方法与参数第三版机 械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标编制。 本项目投资主要用于 购臵工艺设备台套，估算值为万元。 工艺设备运杂费安装工程费含设备基础费根据设备性质 分别估算。 建筑面积平方米。其中 机加车间厂房平方米，每平方米造价按元估算 机加三车间厂房平方米，每平方米造价按元估算 机加四车间厂房平方米，每平方米造价按元估算 总装车间厂房平方米，每平方米造价按元估算 研发中心平方米，每平方米造价按元估算。 运输车辆叉车平板运输车及管网综合包括厂区 配点线路采暖管网给排水管网等。 其他费用根据项目情况估算。 基本预备费按估算。 项目建设期年，固定资产贷款当年按半年计算建设期利息，年基准利率为。 本项目投资包括上述建设内容的全部投资及发生的相关费用 和生产所需流动资金。 建设投资估算 本项目建设投资估算为万元含建设期利息万元。 其中建筑工程费万元，设备购臵费设备原价设备运杂费 万元，设备安装工程费含设备基础费万元，工器具及 生产家具购臵费万元，其他费用万元。 详见建设投资估算表附表。 流动资金估算 流动资金采用分项详细估算法测算，年新增流动资金万 元铺底流动资金万元。 详见流动资金估算表附表。 项目总投资估算 项目总投资等于建设投资与铺底流动资金之和，估算值为 万元。 投资计划与融资方案 建设投资在建设期第年计划投入，第二年计划投入 流动资金按生产所需投入。 项目总投资万元中，拟申请银行贷款万元，企业自 筹万元。 详见投资计划与资金筹措表附表。项目经济社会效益分析 项目经济效益分析 概述 该公司现生产的产品分两大类 是年产机床部件万套件 二是年产油泵万台。 年实现产品销售收入万元，利润万元。 本评价以年实际完成数为无项目数据，未做调整。 本次改造的目的是扩大产品产能，提高产品附加值。 改造后仍围绕这两类产品测算效益。 是计划年产机床部件万套件改造后除增加刀架总 成台尾总成中心架主轴等部件生产能力外，根据配套主机厂 的要求，重点增加小批量机床三箱体等机床主要部件的配套生产 能力。其中 刀架总成年产套，每套平均售价元 台尾总成年产套，每套平均售价元 中心架年产套，每套平均售价元 主轴年产件，每件平均售价元 三箱体年产件，每件平均售价元。 二是年产油泵万台，现平均每台售价元，改造后产量不 变，产品附加值提高，每台平均售价按元估算。 以上产品售价均不含税。增值税税率，产品销售税金及附加包括城市维护建设税按 增值税额的估算教育费附加含地方教育税按增值税额的 估算。 项目计算期年，其中建设期年。 本评价利用现有固定资产原价万元年末财务报表 数，未作调整。 无项目在计算期内不考虑追加投资等因素。 产品销售收入增值税和销售税金及附加估算 年实现产品销售收入不含税估算为万元，其中新增 万元。 年实现增值税估算为万元，其中新增万元。 年实现销售税金及附加估算为万元，其中新增万元。 详见产品销售收入增值税和销售税金及附加估算表附表 。 生产成本与费用估算 原材料及燃料动力消耗工资及附加费均在公司目前实际水平 基础上估算 固定资产折旧费采用年限平均法计算，残值率，综合折旧 年限年 固定资产修理费按折旧费的计算 财务费用为长期贷款在生产期利息和流动资金贷款利息之和 长期贷款年基准利率按估算，流动资金贷款年基准利率按 估算其他销售费用其他管理费用和其他制造费用均列入其他费用 中。 本项目的生产成本与费用估算为万元计算期第年。 其中固定成本万元，可变成本万元。年经营成本 万元。 详见固定资产折旧与摊销费用估算表附表生产成本与 费用估算表有项目附表。 利润与分配 年实现利润总额估算为万元计算期第年。其中新增 万元。所得税按利润总额的估算，盈余公积金含公益金 按税