工业集聚区，中原路中段路东，占地 约亩，距离市中心。该厂址位臵适中，地势平坦，交通 便利，且供电供水天然气及通讯条件优越，因此，适宜本项 目建设。 项目拟购臵的国内生产设备，其机械性能和工艺性能先进， 可靠性好，在技术上是先进可靠的。 项目位于装备工业集聚区内，可充分利用园区内的基 础设施人才信息等公共资源优势，缩短项目实施进度，节省 投资提高项目成功率。 本项目具有较好的经济社会和环保效益。 总之，该项目符合国家产业政策和投资方向，经济效益和社 会效益明显。因此，项目可行。 建议有关单位给予大力支持，加快项目的前期工作进程，积 极落实建设资金，落实设计和施工单位，尽早开工，保证质量按 时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会和经 济效益。 第二章市场预测与建设规模 市场现状 随着日韩系美系欧系汽车进入中国，中国的劳动力成本 优势以及庞大的汽车需求市场，国际汽车配件企业看好中国稳定 发展的汽车产业，国内庞大的市场需求，与日本美国欧洲等 发达国家相比非常明显的低成本优势，加快了到中国合资或独资 设厂的进程，使我国汽车配件产业得到进步地快速发展，产业 已经具备定规模，建成了大批颇具实力的零部件生产企业， 满足国内市场需求的同时，也在逐步开拓国际市场。日韩系美 系欧系的汽车零部件配套企业相继进入中国大陆，从而带动了 中国零部件企业的发展。特别是自主品牌的发展，为国内零部件 企业的发展提供了非常好的良机。 从年以来，我国汽车配件行业产品销售收入出现了两次 增长高峰，与我国整车产销量在年出现井喷式的高速增长期 有点类似，我国汽车配件行业的增长高峰出现在 年。年我国汽车配件行业产品销售收入达到亿元， 与年相比增长了，是进入世纪以来，增长速度最 快的年。年我国汽车配件行业产品销售收入达到 亿元，与年相比增长了年我国汽车配件行业 产品销售收入达到亿元，与年相比增长了。 年我国汽车零配件业产品销售收入达到亿元。 我国汽车零部件出口情况年以来，随着我国汽车工业 的发展，国内汽车零部件企业的发展壮大，技术水平的提高。国 外汽车配件企业的进入，也带动了国内配件企业的发展，国际市 场对我国汽车配件的需求量在快速增长，促使我国汽车配件产品 的出口量高速增长。随着我国汽车工业的发展壮大，我国的汽车 配件企业经过最近几年的技术积累，学习国外企业先进技术，技 术水平已经有了定的提升，参与国际竞争的能力在逐步提高， 零部件产品的出口量也在高速增长。年我国汽车配件行业出 口金额达到万美元，与年的万美元 相比，增长了。年我国汽车配件行业出口金额增长到 万美元，与年相比增长了。年我国 汽车零配件行业出口金额万美元，与年相比增长 了。 年在经历全球金融危机影响的情况下，我国汽车零部件 行业的出口量仍取得了增长，这非常难得。汽车零部件生 产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团，正成为种全球 化趋势。国际著名的汽车及零部件企业，几乎都在中国建立了合 资或独资企业，中国引进技术合资企业已超过家。国内批 科技含量高效益好规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。 随着国际上汽车行业开始实行零部件全球化采购策略及国际跨 国汽车企业推行本土化策略金属加工网，国内市场将出现巨大的 零部件配件缺口。 市场预测 据协会统计，年至月，汽车零部件累计进口 亿美元，同比增长。 其中，发动机累计进口万台，同比增长，进口 金额亿美元，同比增长汽车零件附件及车身累 计进口金额亿美元，同比增长汽车摩托车轮胎 累计进口金额亿美元，同比增长其他汽车相关商品 累计进口金额亿美元，同比增长。 月，汽车零部件进口较月呈现定增长，共进口 亿美元，环比增长，同比增长。在汽车零部件主 要品种中，除汽车摩托车轮胎环比有所下降外，其中三大类品 种均呈现明显增长。月，发动机共进口万台，环比增长 ，同比增长进口金额亿美元，环比增长 ，同比增长。汽车零件附件及车身进口金额 亿美元，环比增长，同比增长汽车摩托车轮 胎进口万美元，环比下降，同比下降其他 汽车相关商品进口亿美元，环比增长，同比增长 。 据业内人士分析，蓬勃增长的整车产销拉大了零部件的需求。 此前据中汽协数据显示，截至年前月，国内汽车产销突 破万辆，预计全年可达万辆。这是国内零部件公司大 规模扩产的原因。预计今年汽车零部件工业总产值将达到万 亿元。年零部件市场的规模增长将保持强劲增长势头，预计 增长会达到以上。而国内相关的余家汽车零部件重点产 业园区，将同时受益。 随着国际市场需求的严重萎缩，国内零部件行业需求快速增 长的走势，各大跨国汽车零部件公司，抓紧抢滩布局，加速来华 投资扩展。而国内龙头企业也加大反向收购力度。预计，会有更 多的国内零部件企业开始通过收购国中随机抽取，由五人以上单数组成，其中技术 经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，还应有教育和 学员培训方面的专家。专家应当从事相关领域工作满八年并具有 高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观公正 地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。 中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将 中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出日内，招标 人和中招标人应按招标文件订立书面合同。 中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不 得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转 让。 第十章组织机构与人力资源配置 组织机构 本项目实行总经理负责制，企业以生产经营管理为工作 重点，以服务生产提高劳动生产率为企业的组织原则，实行分 工负责，目标承包。 企业下设原料采购部销售部生产技术部财务部和总经 理办公室。企业组织机构如图。 图组织机构图 劳动定员与工作制度 劳动定员 本项目劳动定员人，其中管理及技术人员人，生产及 总经理 办公室生产部销售部采购部质检部财务部 生产车间 服务人员人。劳动力来源为面向社会招工招聘的方法解决。 工作制度。 项目年工作日天。由于工种不同，劳动强度不同，为此， 生产班次安排为原料成品加工车间均为三班制，变电站亦可 三班制厂部机修及职能科室为正常班。 人员培训 人员培训方式采用外出与内部学习相结合的方式，参加培训 的人员须经业务部门考试合格后方能上岗。 公司按照培养流技术工人的要求，切实加强培训。 实行岗前理论培训和实践培训相结合。理论培训聘请专 业技术人员到公司集中进行理论培训实践培训把招聘的工人 集中在有关厂家进行实习。 定期培训和不定期培训相结合。不断提高工人的技术水平， 把培训工作贯穿到企业的各项生产经营活动的各个环节中。 岗上培训由公司熟练工人对新上岗工人进行岗上指导， 实行传帮带培训方式。 第十章项目实施进度 项目实施阶段划分 本项目严格按照国家有关项目程序进行，待项目可研报告批 准后，企业要积极进行设备考查调研工作，收集有关资料，立即 进行初步设计，初步设计审批后开始设备定货和施工图设计。本 项目实施进度包括以下四个阶段 准备工作 编制项目可研报告及评估论证批复产品开发准备设 计资料等。 勘察设计 厂区测量勘察初步设计及审批施工图设计。 施工准备 标准设备采购工装设计与制造，落实协作关系土建施工 设备安装与调试等。 竣工验收试运转生产交工验收等。 项目实施进度 本项目建设期为年，实施进度详见表。 表项目实施进度计划表 序 号 项目名称 月份 可研报告及审批 扩初设计审批 施工图设计 设备定货 土建施工 设备安装 设备调试及试车 正式投产 第十二章投资估算与资金筹措 估算范围及依据 估算范围包括生产车间的设备购臵安装土建工程公用 工程，其他工程和费用预备费及流动资金等。 投资估算依据如下 国家对机械行业及有关行业的投资估算办法的具体规定。 设备依现行价估算。 安装费用为。 建构筑物造价按当地单位造价资料估算。 联合试运转费取设备费用的。 建设单位管理费按豫财建号文件规定计入。 项目其它前期费用取工程费用的。 基本预备费取工程费用及其它费用之和的。 总投资 项目总投资由建设投资和流动资金组成。总投资经估算为 万元，其中建设投资万元，流动资金万元。 建设投资 建设期为年。项目建设投资万元，其中建筑工程 万元，设备购臵万元，安装工程万元，其他费用万 元，基本预备费万元。 建设期利息 本项目无银行贷款，建设期利息为万元。 流动资金 按分项详细估算法估算本项目流动资金，经估算正常年项目 需流动资金万元。 流动资金投产后分年投入使用。 资金筹措 该项目总投资万元，资金来源全部由项目建设单位自筹 解决。 第十三章财务分析与评价 本项目财务评价根据投资项目可行性研究指南试用版 建设项目经济评价与参数第三版以及现行的财税制度编制。 项目计算期按年计，其中建设期年，生产期年。 产品成本 根据需要，本章分别作了原材料动力燃料成本和总成本 费用估算，生产期年平均总成本费用为万元，其中经营成本 万元。 原材料动力燃料 原材料动力燃料消耗由工艺及公用工程专业提