面发展，就必须依据实情，按照抓好生态，打牢基础，培植产业， 开辟财源，强县富民的发展思路，加快农村产业结构调整，积极推 进草果产业发展，提升草果产业的内在质量，使草果产业成为解决农 村剩余劳动力，增加农民收入，发展农村经济的有效载体，这也是生 物经济强县的需要，与县委县政府提出的战略目标相符，是贡山 县自身发展的内在需要。 龙江乡独龙族社会经济发展的需要 贡山独龙族怒族自治县独龙江乡，地处中缅滇藏结合部，是全 国独龙族主要聚居区，独龙族是全国个云南省个人口较少 民族之。到年末，该乡农村经济总收入万元，农民人均 经济纯收入元。至今仍然是全省乃至全国最贫困的地区之，经 济基础非常薄弱，基础设施和社会事业发展非常滞后，生产生活条件 非常艰苦，扶贫开发任务非常艰巨。结合独龙江乡独龙族群众经济社 会发展现状，从年开始中央省州县，各级党委政府计 划用年左右的时间以整乡整族脱贫实现独龙江乡和独龙族经 济社会跨越式可持续发展为目标，以尽快稳定解决独龙族温饱并实 现脱贫致富为首要任务，以提高独龙族群众自我发展能力为重点，以 基础产业培育基础设施改善基本素质提升基本保障构建基本 队伍建设为关键，以交通建设为主的基础设施建设为突破口，以培植 特色旅游为主的增收产业为主要途径，采取集中力量整合资源协 同攻坚整乡推进整族帮扶的形式，着力实施独龙江乡安居温饱基础设施建设产业发展社会事业素质提高生态环境保护与建 设六大工程，从根本上解决独龙族脱贫致富和可持续发展问题。 独龙族与其他民族协调发展的需要 近年来，在党和国家的关心下，我国少数民族地区经济社会事业 取得了较大的发展，各族人民安居团结，城乡社会统协调发展。 年，胡锦涛总书记在云南考察时明确指出进步加快人口较少民族 脱贫致富步伐温家宝总理就解决好独龙族出行难问题作了重要批 示。党和国家领导人对独龙族人民的高度关心，给独龙江乡独龙族的 发展赢得了难得的历史发展机遇。 年月，云南省委副书记李纪恒同志率队深入独龙江调研， 并在独龙江乡召开专题会议，研究部署了独龙江整乡推进独龙族整 族帮扶综合发展工作，形成了省委专题会议纪要，明确要求通过 至年努力，使独龙江乡和独龙族经济社会实现跨越式可持续发 展。按照省委专题会议纪要要求，省发展改革委省扶贫办牵头， 省财政厅省民委等省直有关部门参加，以及怒江州贡山县独龙 江乡密切配合，结合独龙江乡实际，制定了云南省贡山县独龙江乡 整乡推进独龙族整族帮扶综合发展规划。 是实现独龙江乡跨越式发展独龙族整体脱贫的迫切需要 贡山县独龙江乡是我国唯个独龙族聚集地，独龙族聚集在深 山峡谷地，与外界封闭隔绝，传统落后的生产生活方式已严重阻碍了 本民族的可持续发展，至今是全国最落后的民族和地区之。近年来， 独龙族的发展已引起了国家省市县的高度中央。在当地发展基地式规模种养殖业，逐渐引导和改变独龙族人民的生产方式，使人口 较少民族与其他民族协同统发展，事关民族平等民族团结边疆 稳定社会统和谐的政治大事，同时又涉及到个民族独龙族 的脱贫致富，缩小与其他民族和地区的发展差异，既是改变少数民族 同胞的生活现状与发展的需要，也是国家政治经济发展的需要。 项目区为怒江流域地区。长期以来农业结构性矛盾十分突出，独 龙族群众直依赖刀耕火种，狩猎，采集等原始生产方式，农业总产 值和纯收入极低，经济发展十分落后，独龙族仍处于整体贫困状态。 根据独龙江乡的自然气候特点，选择适生且经济价值较高的草 果实行产业化经营，是推动独龙江乡跨越式发展的重要突破口之。 项目区为草果的适生区，土地资源丰富，具有大量廉价农村剩余劳动 力，有种植经营和进行粗加工的习惯，是发展草果不可多得的有利 条件，同时有国家企业的资金投入和企业的管理优势，实现优势互 补，共同发展草果种植有着非常广阔的前景。草果产业发展项目离不 开项目区独龙族群众的参与，并且参与到企业化运作中，形成规模优 势，具有较强的抗市场风险能力。因此，草果产业发展项目区是调整 农业产业结构，推动独龙族群众整体脱贫的切入点。 是改善和保护生态环境的需要 生态环境建设是国家西部大开发的根本点和切入点。项目区位于 怒江流域区域，生态环境极其脆弱，水土流失滑坡泥石流等自然 灾害严重，长期制约着区域经济的发展。本项目的实施对怒江流域植 被恢复和区域林业建设有重要意义。本项目的实施将在年内营造大 面积集中成片的林下草果，随着草果在栽植后年逐渐发蓬郁闭， 其保护常绿阔叶林水源涵养调节气候减少水土流失等生态功能将逐渐体现，必将对改善区域生态环境推动社会经济可持续发展作 出积极贡献。 可持续发展的需要 可持续发展是当今世界社会经济发展过程中的主要指导思想和 原则。全面解决温饱，努力建设小康的目标，就必须走生态与经济紧 密结合的可持续发展的轨道，应努力做到次性种植，连续多年受 益的植物品种栽培模式，既能对当代人受益，也能使后代人受益， 这是我们必须追求的目标。因地制宜建设和发展特色草果产业更能体 现出可持续的发展道路和原则，按项目建设内容分别确定实施计划。 年月苗圃标准化示范园选址，基地规划设计 月苗圃建设，播种 年月苗圃管理，苗木培育，示范园整地及建设 月示范园定植 月示范园管护苗圃地整理，播种育苗年月苗圃管理，苗木培育，基地整地及建设 月基地定植 月全面管护 年月全面管护全面补植补造万亩基地集约经营 管理。 产量 据王正坤等人的研究，自然野生草果株单产鲜果公斤据牟凤 仙等人的研究，科学种植每亩地平均可产鲜果公斤。根据以上分 析，通过本基地标准化生产，估算本项目草果基地全面达产后年产鲜 果公斤亩。 投产计划 依据建设进度安排和草果的生物学特性，本项目投产计划详见表 。 表投产计划表 年份 项目 新建草果基地面积 万亩 年产量万吨 第十章投资估算及资金筹措 投资估算依据及说明 本项目投资估算范围为草果基地。 本项目投资估算包括全部固定资产和流动资金。 建筑工程采用投资指标估算法。投资指标结合当地目 前同类建筑工程造价，参照项目建筑结构装饰标准当地三材价格 综合测算确定。 种植投资整地费元亩，植苗费元亩，抚育管 理费元亩，补植补栽费元亩，化肥农药元亩进入投资。 种苗费作为投资进入递延资产摊销。种苗费按到达基地平均价格 元株计。 正常年管护费元亩，包括采果及加工人工费。 基础工程标准化核心示范园区道路公里路面宽度米土 路，米宽便道路公里基地田间道桥涵座，米宽便道路 条，公里。 草果加工贮运中心个面积平方米，草果无公害 型烘干设备台吨电动叉车台。 优质苗圃园建设苗圃园建设亩，按元亩计 示范园建设示范园建设亩，按元亩计 其它工程费用按相关规定和参照同类项目计取。 固定资产投资借款，按同期银行贷款利率计。基本预备费按固定资产投资计。 投资估算 固定资产投资 经估算，本项目固定资产投资万元附表。 其中工程费用万元，占，其它工程费用 万元，占预备费万元，占。 流动资金 本项目为草果基地建设，流动资金主要用于支付农户采摘果实劳 务费用和运输费用，故本项目流动资金估算为万元，全部为企业 自筹。 总投资 本项目总投资万元，其中该项目的固定资产投资 万元，占总投资的流动资金万元，占总投资的 建设期利息万元，占总投资的。 总投资分年度使用计划 按照建设进度计划和投产设计，本项目总投资分年投入计划如下 附表 第年投资万元 第二年投资万元 第三年投资万元。 资金筹措 本示范项目资金筹措方案建议为申请财政资金万元，占总投资的银行贷款万元，占总投资的，自筹资金 万元，占总投资的。第十章财务评价 基础数据 项目计算期 本项目建设期为年，计算期为年。 生产期各年生产规模及销售收入 产品销售价格是以市场近几年国内市场已实现价格为基础，预测 生产初期的市场价格，并考虑适当下浮的前提下确定。其销售价按鲜 果元吨估算较为适宜，本项目年销售收入在正常年份估算为 万元。生产期各年销售收入详见附表。 工资及福利 本项目劳动定员人，年工资按计税工资元人包括 年福利社保基金及附加计，全年工资及福利万元。 税率 根据国务院及云南省有关税收政策，应予免交农林特产税，因此 本项目销售税金及附加为零。其它税率企业所得税。 生产成本 本项目生产成本主要为采摘果实以及处理果实所需的人工费用， 根据当地实际水平，按正常生产年份，劳务费每亩估算为元，共 万工资及福利按元人年计算，共万元年化肥 农药万元年水电油费万元年。 项目投入与产出计划 项目年总投入万元。项目产出计划 项目总产出为万元。 项目经营利润销售收入投资总成本 万元万元 万元 应缴企业所得税经营利润税率 万元 万元 净利润经营利润应缴企业所得税 万元万元 万元 投资报酬率 年平均投资报酬率年平均利润投资总额 风险分析及防御措施 草果生产具有周期长地域辽阔以及对自然界依赖性较强等特 点，本项目涉及独龙江乡个行政村，自然因素人为因素以及实施 技术因素等都是不可忽视的重要方面。根据调查分析，可能出现 的风险因素及防范措施详见表。 表基地建设风险因素分析览表 风险项目发生概率防御措施 人为因素 设计缺陷中请有资质的专业设计单位进行作业设计 不适地适树高严格按设计施工，避免随意