会效益分析 第十章可行性研究结论与建议 可行性研究结论 有关建议 第章项目概况 项目概况 项目名称福建华闽纸业有限公司新增年产万吨工业特种纸扩建项目 项目承办单位福建华闽纸业有限公司 项目主管部门福建省大田县民政局 项目拟建地区地点福建省大田县华兴乡仙峰村 项目负责人郭友实总经理 技术负责人张洪东高工 联系电话 建设性质扩建 扩建内容及规模总投资亿元。 扩建条型斜网多缸生产线和个供汽量发电量 余热综合利用供热站，新增年产万吨人造皮革离型纸万吨重 磅纸和万吨绝缘纸的生产规模。该项目完成后，公司年产量将达到 万吨，年发电量万上网自用，新增年产值将达到亿元人民 币不包括年发电量。 建设年限 建设年限年元月日年月日，三年。 项目总投资项目总投资亿元其中固定资产投资 万元流动资产投资万元。 资金筹措 投资亿元，其中自筹亿元申请银行贷款亿元。 效益分析项目完成后，公司新增年产值亿元人民币，年创 利税万元其中利润万元，投资利润率，投资利税率， 静态投资回收期年，项目建设具有显著的经济效益。 建设单位概况 福建华闽纸业有限公司始建于年，年月改制为福建华闽 纸业有限公司，位于山清水秀的大田县华兴乡仙峰村和大田县福塘工业园 区，占地面积亩，现造纸建筑面积，成品加工厂建筑面积 多平方米，现有固定资产万元流动资产万元，总资产万 元，在册员工人。公司仙峰分厂拥有条型高档皱纹卫生纸生产 线和条型圆网多缸工业用纸生产线全国目前最大水砂纸生产线 年生产能力万吨。公司贯坚持以质量求生存以诚信树形象以管 理求效益以研发促发展的企业宗旨，多次被市省政府授予重合同 守信用单位，开心百牌生活用纸被评为福建省名牌产品开心 百商标被授予福建省著名商标等荣誉，并取得由国家标准化管委会 和福建省质量技术监督局颁发的采用国际标准产品标志的证书，并于 年通过了国际质量管理体系的认证测量管理体系 认证和年月通过了市首批清洁生产审核，公司还拥有自主研发的二 项专利产品，是家生产历史悠久技术力量雄厚的私营股份制企业。 扩建项目的必要性及意义 随着社会的进步，人们生活水平的提高，人们对人造皮革合成革 和动物皮的外观和皮感要求越来越高，不仅要求外观漂亮，具有很好的观赏 价值，而且还要求手感好。本项目生产的离型纸能把压印在其上的花纹复制 到人造皮革合成革或 三超级压光 设备型十二辊超级压光机 工艺车速，压力，涂布面压后平滑度。 四离型涂层 设备型硅涂布机 工艺离型剂涂布量，车速。 压花 设备型压花机 压花机压力 重磅纸技术指标和生产工艺流程 重磅纸技术指标 重磅纸技术指标见下表 重磅纸技术指标表 指标名称单单位指标 定量 水份 厚度 纵向抗张强度 横向抗张强度 纵向伸长率 横向伸长率 施胶度 抗张强度保留率 正面抗油性 反面抗油性 重磅纸生产工艺流程 商品浆水力碎浆机中间池浆池双锥高浓除砂器浆池 级二段除砂器压力筛漂洗池高速洗浆机浆池双盘磨 浆机浆池浓缩机浆罐中浓磨浆机浆池成浆池调浆箱 白水池除砂器压力筛稳浆箱多网多缸造纸机压光机卷纸机 主要工艺设备选择 主要工艺设备见设备投资估算明细表 主要生产车间布置方案和总平面布置如下图 第六章环境保护与劳动安全 建设地区的环境现状 建设地区在距县城公里处的华兴乡仙峰村。建设地区周围除了条 公路和条仙峰河外均是荒山草地，四周无居民生活区，也无工矿企业。 项目主要污染源和污染物 项目的种主要产品均以商品浆为原料，没有化学制浆的污染源。原料 经水碎制浆成型烘干卷取，工艺上不排放废气废渣。废水来自水碎 制浆工序，废水回收经水处理后再循环使用。 生产过程中职业危害因素分析 本项目在正常生产过程中无高温高压易燃易爆辐射有毒气体 振动噪声等危害操作者身体健康的因素，不存在职业危害因素。 消防措施 项目实施过程中，应按照工程设计防火规范和消防部门的要求，配 备相应的消防设施消防通道和疏散通道口，项目投入使用后，应制定相应 的消防制度，并加强对全体员工的消防安全教育，加强消防安全工作。 第七章企业组织和劳动定员 企业组织 企业组织形式 企业组织形式是执行董事会总经理法人代表负责制，下设二个分厂即 仙峰分厂和成品分厂在分厂内再以生产线划分车间，车间是由若干专业小组 组成。 企业工作制度 本公司除后勤供销财务等部门外，根据生产设施的工艺特点和生产需 要，均采用连续工作制，每年年底或者春节放假期间停产进行设备维护保养。 劳动定员和人员培训 根据各分厂生产线工作岗位和生产经营管理的需要，全公司定员总人数为 人见劳动定员汇总表其中大部分操作工人均在本公司内进行培训，经 培训合格才能上岗而个别生产骨干和技术人员可派往类似外单位进行培训 华闽纸业有限公司劳动定员汇总表 工种工人技术员生产管理供销行政服务合计 人数 第八章项目实施进度安排 建立项目实施管理机构 公司已成立筹建小组，并抽调名付总经理专门负责筹建小组工作筹建 小组的任务是负责资金的筹集和安排办理勘察设计和施工的委托手续签 订相应的合同和协议设备的采购和安装调试等同时应加强项目资金管理， 实行三专，即项目专人负责资金专户使用帐目专项设立，严格按照项目 实施进度拨款，并加强对各项目建设过程资金使用情况的跟踪检查。 项目实施进度 元完成扩建选址勘察设计土地购置 和平整土地。 完成项目产品的工艺流程设计方案，并 根据该方案寻找设备制造商进行条生产线的设计。 元完成厂房仓库和锅炉房等的建设余 热综合利用供热站相关设备的选购。 元完成设备安装调试。 进行试生产。 第九章投资估算与资金筹措 项目总投资估算 项目总投资估算固定资产投资总额和流动资金投资等见设备投资估算 明细表和项目总投资估算表。 设备投资估算明细表 序 号名称型号规格单位 数 量 单价 万元 金额 万元备注 离型纸生产线型斜网多缸条 重磅纸生产线型斜网多缸条 绝缘纸生产线型斜网多缸条 涂布设备型条 超级压光设备型条 硅涂布设备型条 压花机型台 表面施胶机型台 分切机型台 检测仪器台 供汽量发电 量余热综合 利用供热站 硫化床锅炉发 电机组汽 轮机 台 组 各 污水处理设施万吨日套 污泥处理设施套 电力增容 供水系统万吨日套 合计 项目总投资估算表 序号费用名称单位数量单价元金额万元 备 注 土建工程费用 土地亩 厂房 仓库 锅炉房 二仪器设备费用 仪器设备费用 设备安装调试费 三其它费用 前期工作费含勘察设计费 其它费用含利息税等到 科研投资 固定资产投资 流动资产投资 项目总投资 资金筹措 资金来源 项目总投资万元，其中万元为自筹，申请银行贷款 万元。 第十章效益社会效益分析 经济效益分析 新增年产万吨工业特种纸扩建工程完成后，正常年份年产值可达 万元，年创利税可达万元其中利润万元。 投资利润率正常年份年利润项目总投资 投资利税率正常年份年利润年税金项目总投资 投资回收期项目总投资年净利润年折旧额 项目总投资第二年回收额第三年回收额 年 社会效益分析 扩建项目完成后不仅对调整公司的产业结构，提高公司的市场竞争力和 应变能力，而且对本地区的经济发展起着促进作用。同时还可带动周边的煤 炭建筑运输等相关产业的发展，创造更多的就业机会，促进全县经济社 会的全面协调和可持续发展。 人造皮革离型纸产品成本费用税金测算表 单位元 序号项目单位单耗单价单位成本备注 原材料小计 浆板吨 乳胶吨 湿强剂吨 耐热剂吨 离型剂吨 补强隔离剂吨 吨 其它 二燃料原煤吨 三动力电度 四车间经费 其中折旧 设备维修 其它 五工人工资 六企业管理费含销售经费 七财务费用含利息 总成本 销售税金 合计 重磅纸产品成本费用税金测算表单位元 序号项目单位单耗单价单位成本备注 原材料小计 浆板吨 湿强剂吨 染料吨 防油剂吨 松香胶吨 明矾吨 其它 二燃料吨 三动力度 四车间经费 设备折旧 设备维修 其它 五工人工资 六企业管理费含销售 经费 七财务费用含利息 总成本 销售税金 合计 绝缘纸产品成本费用税金测算表单位元 序号项目单位单耗单价单位成本备注 原材料小计 浆板吨 湿强剂吨 二燃料吨 三动力度 四车间经费 设备折旧 设备维修 其它 五工人工资 六企业管理费含销售 经费 七财务费用含利息 总成本 销售税金 合计 销售收入税金利润折旧投资回收额测算表 日期 项目单位 建设 期 投产期备注 达到生产能力 人造皮革离型纸产量吨 重磅纸产量吨 绝缘纸产量吨 人造皮革离型纸售价元吨 重磅纸售价元吨 绝缘纸售价元吨 销售收入万元 人造皮革离型纸单位 成本元吨 重磅纸单位成本元吨 绝缘纸单位成本元吨 总成本万元 销售税金万元 利润万元 所得税万元 净利润万元 单位折旧元吨 折旧总额万元 投资回收额 年净利润折旧万元 第十章可行性研究结论与建议 可性行研究结论 项目经济效益显著 项目完成后，本公司年产量可达万吨，年新增产值可达