题文件控制和管理程序页码第页共页相关文件质量文件备案登记表附表文件修改申请表附表质量文件发放和回收登记表附表技术标准归档登记表附表质量文件备案登记表附表登记人登记日期文件修改申请表附表文件编号文件名称发布日期实施日期册数备注申请部门申请日期文件编号文件名称原编写部门原编写人修改文件原因修改内容更改文件编写人审核人批准人更改文件实施日期备注作程序，保证每项检测工作层层监督，环环相扣，质量始终在受控状态下进行。程序文件编号第版第次修改标题保证公正性程序页码第页共页按现场检测工作程序要求，外出检测工作应确保有两名及两名以上检测人员参加，保证检测工作透明度。严格保守相关机密和所有权，维护合法利益，对技术资料数据严格保密。工作人员不良行为处理试验室主任负责组织对工作人员不良行为进行调查。试验室主任根据调查结果，对违规人员采取停止工作，工作岗位调整等处理。如发现由于本中心工作人员对造成了影响，各负责人还要负责挽回对所造成影响。办公室负责工作人员不良行为处理记录和记录归档。相关文件质量手册中公正性声明检测工作程序现场检测工作程序程序文件编号第版第次修改标题文件控制和管理程序页码第页共页文件控制和管理程序目对质量管理体系有关文件进行控制，确保各部门及相关场所使用文件现行有效和保密。范围适用于本工地试验室质量管理体系文件制定审核批准和发布发放修改更新保密编号定义和归档管理等环节，包括外来文件如标准等控制。职责试验室主任职责主持制订质量方针目标，负责批准质量手册和程序文件。技术负责人职责负责组织检验实施细则及其制修订计划仪器设备校验规程检验报告格式试验检测记录格式等技术性文件和记录格式编制及审批。质量负责人职责负责组织质量手册程序文件质量记录格式编制及审批。检测室负责人职责负责组织本室业务范围内试验实施细则仪器设备操作规程和校验规程检验报告格式和试验检测记录格式等质量文件编制和审核。监督员职责负责仪器设备校验规程审核，并负责本室共用受控文件管理。资料管理员职责负责文件和资料发放控制和归口管理以及受控文件和资料追踪更换。工作程序程序文件编号第版第次修改标题文件控制和管理程序页码第页共页文件分类内部文件质量方针质量目标质量手册程序文件作业指导书技术性文件实施细则操作规程检验流程图等管理性文件规章制度管理办法等。外部文件国家标准行业标准地方标准及有关法律法规来自标准办法等文件编号本试验室管理体系内部文件编号为本试验室识别文件类型识别文件发布年号文件类型说明质量手册表示手册表示发布年号。程序文件表示程序文件及号，其余表示同质量手册。作业指导书表示作业指导书及号，其余表示同质量手册。国家标准行业标准地方标准及有关法律法规表示规范表示号外来文件以其原有编号为标识。程序文件编号第版第次修改标题文件控制和管理程序页码第页共页文件编写质量方针目标由试验室主任主持制订，经管理层集体审定后发布。质量手册和程序文件由质量负责人组织编写。作业指导书和技术性文件由技术负责人组织各检测室编写。实施细则由各部门按相关程序文件规定编写。大型贵重精密操作难度较大仪器设备操作保养规程由各检测室负责编写。对于没有国家计量检定规程仪器设备，由各检测室按照仪器设备使用说明书要求组织编写仪器设备校验规程。文件审批质量手册程序文件由质量负责人审核，试验室主任批准。作业指导书由检测室负责人审核，技术负责人批准。技术性文件由检测室负责人审核，技术负责人批准。管理性文件由资料室负责人审核，质量负责批准。文件发放质量管理体系文件由资料管理员发至各使用场所，发出文件要有分发编号，每份文件应有不同分发号，并加盖受控文件印章，便于追溯。文件发放范围由资料管理员根据工作需要确定，报质量负责人批准文件领用人在文件发放回收登记表上签名领取注有分发号和加盖受控文件印章文件。文件管理本工地试验室内不得使用未加盖受控印章受控文件复印件，经发现立即由资料管理员收回销毁，新进工作人员不得随意借用他人文件复制。当文件破损影响使用时，文件持有者应到资料室换领新文件。新文件分发号仍沿用原文件分发号，资料管理员将破损文件销毁。当文件使用人将文件丢失时，应办理申请领用手续，但须在领用申请书程序文件编号第版第次修改标题文件控制和管理程序页码第页共页中做出说明。资料管理员在补发新文件时应给予新分发号，并注明丢失文件分发号作废。必要时将作废文件分发号通知各部门，防止误用。原版文件律不外借。严禁外传质量体系文件受控文本。各部门在业务活动中，需向有关单位或个人提供文件时，要提出书面申请，经质量负责人批准后，办理登记手续由资料管理员提供非受控文本。资料室应编制全工地试验室受控文件目录清单，以便于检索。任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件清晰易于识别。文件修订和替换文件修订文件编写人提出文件修订申请，经批准后进行修订。文件修订后审批按条规定执行。文件替换资料管理员应将修改后文件按规定发放范围发放到位，并收回所有被修改作废文件并销毁。对需要保留作废文件，由资料管理员加盖保存资料印章标记，以防止误用。只需换页修改，则要同时收回作废旧文件页并销毁。只需划改，由文件持有人根据文件修改通知用碳素墨水笔划改相应部分。资料管理员应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改览表，防止误用作废文件。外来文件控制外来文件经技术负责人确认后可直接引用。非法规性文件引用由技术负责人批准。外来文件由资料管理员负责收集，统编制分发号加盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。资料管理员对外来文件应定期检索，及时更换有效版本。程序文件编号第版第次修改标题文件控制和管理程序页码第页共页相关文件质量文件备案登记表附表文件修改申请表附表质量文件发放和回收登记表附表技术标准归档登记表附表质量文件备案登记表附表登记人登记日期文件修改申请表附表文件编号文件名称发布日期实施日期册数备注申请部门申请日期文件编号文件名称原编写部门原编写人修改文件原因修改内容更改文件编写人审核人批准人更改文件实施日期备注件规定不合理，经管理评审后需要修改时。程序文件编号第版第次修改标题质量手册和程序文件编制管理程序页码第页共页总师室组织人员根据以上原因对文件进行修改，形成审定稿后，由试验室主任批准实施。质量手册和程序文件修改处较多时，应考虑质量手册和程序文件改版。质量手册和程序文件是本中心重要文件，必须严格保密和受控。质量手册和程序文件发放由办公室负责，发放应做好登记工作。质量手册和程序文件发放范围为上级有关部门，主要管理人员，试验室主任批准人员。质量手册和程序文件改版后，办公室应及时收回无效版本，并做好新版本发放工作。质量手册和程序文件管理按文件控制和管理程序进行质量负责人负责质量手册程序文件宣贯及有效性监督。相关文件文件控制和管理程序程序文件编号第版第次修改标题检测作业指导书编制管理程序页码第页共页检测作业指导书编制管理程序目为了规范本试验室作业指导书编制审批管理工作范围适用于本试验室作业指导书编制审核批准和管理。职责检测室负责作业指导书编制工作。总师室负责作业指导书审核。试验室主任负责作业指导书批准。办公室负责作业指导书受控管理。程序本试验室作业指导书般包括以下类型特殊检测样品安全处置准备样品标识方法指南指导检测工作作业指导书测量设备操作规程自校仪器设备自校验方法非标准方法检测规范实施各类管理指导性规范等。作业指导书应根据实际需要决定是否编制，下列情况应编制指导书样品制备处置和标识有特殊要求时，应编制样品处置指南当缺少指导书，会给检测带来不良后果给检测结果带来重大影响，操作较为复杂或大型精密设备无鉴定规程校准规范或标准规定，无法溯源到国家基准，试验室具备自校条件设备，必须按国家计量检定规程编写规则编制自校方法。程序文件编号第版第次修改标题检测作业指导书编制管理程序页码第页共页非标准方法在使用前必须编制检测方法。检测方法编制按标准结构和编写规则编制。检测工作指导书应根据有关标准编写，内容应覆盖检测全过程，形成文件应做到条理清楚层次分明内容齐全。般情况下，检测作业指导书应包括以下内容名称和适用范围编制依据抽样方法检测结论判定依据检测前准备工作检测项目检测用设备检测方法顺序步骤及注意事项。重点应对标准中规定不明确之处加以明确规定检测原始记录格式检测中发生停电停水等意外情况处理检测结束后工作数据处理方法检测报告格式等。设备操作规程应包含以下内容设备开机前要求接通电源或开机后操作要求开机步骤预热时间有关数据显示要求状态记录等设备状态检查及自校操作要求使用后操作要求如仪器复位有关数据指示显示要求等使用完毕后操作要求设备操作工作过程中特别注意事项如安全操作等设备维护方法维护间隔程序文件编号第版第次修改标题检测作业指导书编制管理程序页码第页共页使用中出现故障简单处理。作业指导书有总师室负责审核。审核内容为编制依据是否现行有效内容完整性正确性作业指导书可操作性及有效性。作业指导书由试验室主任批准。相关文件文件控制和管理程序程序文件编号第版第次修改标题事故处理程序页码第页共页事故处理程序目为了正确处理本试验室发生对检测结果有影响各类事故，减少事故发生。范围适用于本试验室事故报告分析处理。职责总师室负责组织人员对事故进行调查分析认定质量负责人负责起草事故分析报告试验室主任负责批准事故处理意见。程序事故认定发生以下情况，按事故论被检样品未经检测就被损坏或丢失检测人员违反操作规程和操作程序，发生仪器设备等损坏或人身伤亡检测人员违反操作规程和操作程序，导致被检样品损坏或项目漏检原始记录丢失，样品检测结果等信息泄密造成严重后果已发出报告有严重检测人员伪造数据或利用信息进行非法谋利。事故报告与分析事故发生后，发现人或当事人部门应立即停止检测，保护现场，并立即报告质量负责人和试验室主任。事故责任者应实事求是填写事故报告，说明事故所发生时间地点经过原因后果及旁证等。总师室应严格执行事故四不放过事故原因分析不清不放过，员工及程序文件编号第版第次修改标题事故处理程序页码第页共页事故责任人受不到教育不放过，事故隐患不整改不放过，事故责任人不处理不放过原则，组成事故处理小组。必要时，可组织内审员和相关人员召开事故分析会，对事故全过程，产生后果及发生原因作出分析，提出事故处理意见，并采取必要补救措施。质量负责人按事故情况，起草事故分析报告，报试验室主任审批。事故分析报告应包括调查结果原因分析处理意见。事故处理试验室主任根据事故性质，造成损失等情况按规定作出处理。事故处理结束后，制订切实可行防范措施，避免同类事故再次发生。涉及事故所有文件和资料有办公室负责归档保存。北京路桥通国际工程咨询有限公司二连浩特至秦皇岛高速公路驻地办工地试验室程序文件编制人日期年月日审核人质量负日期年月日批准人日期年月日作程序，保证每项检测工作层